粮食储备库质量手册

荆州市粮食储备库质量手册(含程序文件)依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编写文件编号：JZLK/QM版本号：A/1分发号：持有部门：受控标识：发布实施日期：2012年5月1日编制审核批准荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-1-目录章节号文件名称GB/T19001条款页码0.1质量手册颁布令0.2管理者代表授权书0.3粮库概况0.4质量方针0.5质量目标0.6质量手册管理1/2/3范围/引用标准/术语和定义1-34.0质量管理体系44.1质量管理体系总要求4.14.2.1文件总要求4.2.14.2.2质量手册说明和修改控制4.2.24.2.3文件控制程序(JZLK/QP-01-A/0)4.2.34.2.4记录控制程序(JZLK/QP-02-A/0)4.2.45.0管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5职责、权限和沟通5.55.6管理评审5.66.0资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.4荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-2-章节号文件名称19001条款页码7.0产品实现77.1产品实现7.17.2与顾客有关过程7.27.3设计和开发（删减）7.37.4采购7.47.5服务提供7.57.6监视和测量设备控制7.68.0测量、分析和改进88.1测量、分析和改进总则8.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核控制程序(JZLK/QP-03-A/0)8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品控制程序(JZLK/QP-04-A/0)8.38.4数据分析8.48.5改进控制程序(JZLK/QP-05-A/0)8.5附录1组织机构图附录2职能分配表附录3服务流程图附录4总平面图附录5消防图荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-3-00..11质质量量手手册册颁颁布布令令为建立、保持和持续改进质量管理体系以及稳定提高服务质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。本粮库依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，结合本粮库的实际情况，编制了《质量手册》第A/0版，经管理者代表审核，主任批准，符合国家、行业和地方有关法律法规要求。质量手册是本粮库质量管理体系应遵守的纲领性和法规性文件，对外是本粮库向顾客提供质量管理和第三方审核的依据，对内可用于规范本粮库的质量管理活动本手册现予以正式批准颁布和实施。全本粮库员工必须遵照质量手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断提高服务质量以满足顾客当前和未来的需求，努力持续改进质量管理体系的有效性。本粮库所编制的其他质量管理体系文件必须与质量手册保持一致。主任：2012年5月1日荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-4-00..22管管理理者者代代表表授授权权书书为使本粮库的质量管理体系能切实地实施和不断完善，现任命吴政陵为本粮库的管理者代表。全权代表本粮库最高管理者主持和管理本粮库质量管理体系的日常工作，以确保：1.质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.在整个本粮库内提高满足顾客要求的意识；4.负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。主任：2012年5月1日荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-5-00..33粮粮库库概概况况荆州市粮食储备库的前身为荆州市金欣粮食实业有限公司暨荆州青龙台国家粮食储备库，是荆州市粮食局直辖的国有独资粮食储备企业。经营范围粮食储备、购销。企业注册资金1488万元（包含以上三个注册资金数额之和）。需要说明的是，由于荆州粮食现代物流中心项目建设的需要，新老库置换，库区地址由荆州市沙市区跃进路6号迁移至荆州开发区沙市农场北港分场，故粮库名称相应予以变更，但粮库性质和代储资格没有变。荆州市粮食储备库系荆州粮食现代物流中心项目的主项。全部由国家粮食储备局武汉科学研究设计院设计。该项目纳入全国粮食现代物流布局，既是湖北省粮食现代物流体系的骨干项目，也是荆州市人民政府规划的重点粮食物流项目。该库位于荆州开发区沙市农场北港分场，总用地面积98607㎡（含约147.91亩），总投资8690万元。建设现代化的散粮中转仓库8栋（每栋两间仓库共16间仓库），总仓容量6.129万吨；油脂储备罐9个（1250吨2个，2500吨7个），总容量2万吨；日产150吨精米加工厂1个；同时配套有粮油检测化验中心、粮食环流薰蒸、机械通风、计算机测温系统、粮食四散运输、100吨汽车衡2台、安全电子监控、结算中心等现代化设施设备。该项目工程于2009年11月18日正式奠基动工，2010年9月18日仓库竣工投入使用。荆州市粮食储备库地处地理交通便利，东临沙市火车站5公里，北临沙市火车南站5公里，西临长江黄金水道国家一级口岸盐卡码头4公里，南面紧接沙洪一级公路200米且连接道路路况良好。同时207、318国道和宜（昌）黄（石）高等级公路在此交汇，在建荆州至岳阳的铁路贯穿南北，上海至成都高速公路和已动工建设的沪蓉高速铁路穿境而过，西距三峡国际机场60余公里，市内有沙市机场。优越的自然地区环境，便捷的水、陆交通，便于物流四通八达。全库在岗人员45人，有各类技术职称的15人，中专以上学历30人，专职保管员10人,专职检化人员5人；有职业资格证书人员18人。粮库全体员工在企业党组织和班子的正确领导下，精诚团结，和谐共事，具有较强的事业心和工作责任感，加荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-6-上有一大批具有丰富粮食储备管理经验的职工，粮食储存安全、一符四无常年巩固在100%，年年被省、市粮食局评为一符四无先进单位。企业仓储管理机构、安全生产机构、粮油质量检验管理机构等组织机构健全并运转正常。我库在荆州市粮食局的正确领导下，严格按照中央储备粮、省、市地方储备粮管理的各项制度、规定执行，牢固树立储粮责任重于泰山的经营理念，管住管好各级储备粮，做到两个确保。同时向管理要效益，促使企业经济不断发展，努力把企业做大做强，为社会做出更大贡献！荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-7-00..44质质量量方方针针：：粮库质量方针：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。a)本粮库采用培训、会议或文件形式，使质量方针在本粮库得到沟通和理解。b)通过内部审核、管理评审等活动，使质量方针在持续适宜性方面得到评审。00..55质质量量目目标标：：1、顾客满意率≥90%。2、库存粮食合格率100%。3、库存粮食品质宜存率≥98%。荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-8-00..66质质量量手手册册管管理理0.6.1质量手册的编制a)质量手册在管理者代表主持下，由办公室负责编制。本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，适用的法律法规和本粮库的特点进行编制，经本粮库领导和各职能科室负责人共同研讨，并由管理者代表审核，主任批准后发布实施。b)本质量手册系统概括与描述了本粮库质量管理体系的范围、质量管理体系过程之间的相互作用，并对本粮库的程序文件作了引用。质量手册是本粮库质量管理体系文件中的最高层次文件，对内部是实施质量管理各项活动的纲领和指南，对外部所有相关方，则是证实本粮库质量管理体系符合标准要求的一项证据。0.6.2质量手册的管理a)本粮库办公室为质量手册的管理部门，负责手册的编制、修改、发放、标识和处置等管理工作，具体执行本粮库编制和实施的《文件控制程序》相关规定。b)质量手册的发放范围由办公室提出，管理者代表批准。发放的手册，其封面应有“受控文件”或“非受控文件”标识。有“受控文件”标识的质量手册，为本粮库内部使用的有效文件，任何人不得擅自提供给本粮库以外的人员。需对外发放（提供给顾客等单位），办公室应在其封面上作“非受控文件”标识，并经管理者代表批准。c)手册持有者应保持其完整、清晰，若调离工作岗位，应将质量手册交回本部门文件员，并办理签回手续。荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-9-11范范围围1.1总则1.1.1本质量手册规定了本粮库质量管理体系要求，是本粮库质量管理体系的纲领性文件，其内容覆盖了本粮库各种产品质量形成全过程的质量管理活动。1.1.2本质量手册是证实本粮库有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求产品的证据，也是本粮库内部审核和第二方、第三方审核评价本粮库质量管理体系的依据。1.1.3本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使本粮库更好地实施质量管理，预防不合格的出现，实现持续改进，提高顾客的满意度。1.2应用本手册适用于本粮库粮食储存和购销服务。删减7.3条款，由于本粮库粮食储存和购销服务是按照国家，省市及地方有关粮食储存和购销的法规及规定等要求进行，因而删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。22引引用用标标准准2.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》2.3GB/T19004-2008idtISO9004：2008《质量管理体系业绩改进指南》2.4粮油储藏技术规范（LS/T1211-2008）2.5中华人民共和国国家标准——稻谷（GB1350-2009）2.6中华人民共和国国家标准——小麦（GB1351-2008）2.7粮食卫生标准（GB2715-2005）2.8稻谷储存品质判定规则（GB/T20569-2006）2.9小麦储存品质判定规则（GB/T20571-2006）2.10其他适用的法律、法规、国家标准、行业标准。荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-10-33术术语语和和缩缩略略语语3.1基础术语本手册采用GB/T19001-2008idtISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》中的术语。产品在本粮库体系文件中也指粮食储存和购销服务。3.2专用术语储粮有害生物：危害储藏粮油的昆虫、螨类、微生物、鼠类和鸟类。高大平仓：跨度21M以上，堆粮高度达6M以上的房式仓。常规熏蒸：在密闭仓房或粮堆内，施用常规用药剂量的熏蒸剂，依靠熏蒸气体自然扩散的熏蒸方式。3.3缩略语“JZLK”为“荆州市粮食储备库”的拼音缩写。“本粮库”为“荆州市粮食储备库”的中文缩写。荆州市粮食储备库质量手册文件编号：JZLK/QM版本号：A/12012年5月1日发布、2012年10月15日一次修改换版-11-44质质量量管管理理体体系系4.1总要求本粮库按照ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，由管理者代表具体负责，组织本粮库各部门和全体员工，结合本粮库实际，建立质量管理体系，编写相应的文件，包括质量手册，粮库综合管理制度，仓储管理制度，安全生产管理制度，作业规程等，并加以实施和保持，同