紫月亮质量手册

-1-杭州紫月亮实业有限公司文件编号:ZYL/QM-01-2011质量手册(依据ISO9001：2008)第01版受控状态:已受控发放编号:ZYL/QM-01-2011(2011-07-23)持有者:2011年7月23日发布2011年8月1日实施地址:杭州萧山鸿达西路658号邮编：311215电话:[phone]传真:[phone]-杭州紫月亮实业有限公司0.1目录章节号0.1版本01页次1/2标题ISO9001：2008标准条款对照页码0.1目录10.2颁布令30.3批准40.4企业概况51.0质量手册说明1.11.262.0组织结构图73.0质量管理体系过程职责分配表84.0质量管理体系4.1总要求4.1104.2文件要求4.2115.0管理职责5.1管理承诺5.1125.2以顾客为关注点5.2135.3质量方针5.3145.4策划5.4155.5职责和权限及内部沟通5.5175.6管理评审5.6206.0资源管理6.1资源的提供6.1216.2人力资源6.2226.3基础设施和工作环境6.3247.0产品实现7.1产品实现的策划7.1257.2与顾客有关的过程7.2267.4采购7.4277.5生产和服务提供7.5287.6监视和测量设备的控制7.630-3-杭州紫月亮实业有限公司0.1目录章节号0.1版本01页次2/2标题ISO9001：2008标准条款对照页码测量、分析和改进8.1总则8.1318.2.1顾客满意8.2.1328.2.2内部审核8.2.2338.2.3过程和产品的测量和监视8.2.3、8.2.4348.3不合格控制8.3358.4数据分析8.4368.5改进8.537附录1程序文件目录39附录2质量记录清单40-4-杭州紫月亮实业有限公司0.2颁布令任命书章节号0.2版本01页次1/1颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：蒋夏芬2011年7月23日任命书各部门、车间：兹任命欧阳文飞同志为本公司管理者代表。授权他按ISO9001：2008质量管理体系标准的要求建立、实施和不断完善体系：识别质量管理体系中发生或潜在的问题，采取纠正/预防措施，推荐或提供方法并通过组织内审进行验证，实施相应的解决方法。管理者代表的职责是：1、确保本手册和体系的准备、实施、改进和完善；2、向最高管理者报告质量管理体系的状态、有效性和改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：蒋夏芬2011年7月23日-5-杭州紫月亮实业有限公司0.3批准页章节号0.3版本01页次1/1批准页本手册是按照GB/T19001-2008/idtISO9001:2008的要求并结合了本公司的实际和日常质量管理活动中取得的经验编写的，质量手册中包括了公司制定的质量方针及说明、质量目标、公司对顾客的质量承诺等内容，并对本公司质量管理的要求进行了阐述。质量手册是公司质量体系运行所必须长期遵循的纲领性文件,是生产经营过程中各项活动必须遵守的基本准则。本手册中阐述的各项原则各级员工要在日常的工作中自觉遵守，不得违反。本公司产品均执行国家标准、行业标准和对外贸易合同约定的标准，并制定了公司内控标准。按照GB/T19001-2008/idtISO9001:2008执行，相关部门按照本手册及其他各阶文件对产品的相关要求操作。本手册自发布之日起正式实施。质量手册现行版本：01主要编写人员：王斌、周思亮、欧阳文飞审核：欧阳文飞批准：蒋夏芬2011年7月23日-6-杭州紫月亮实业有限公司0.4公司简介章节号0.4版本01页次1/1我公司是一家专注于奢侈品品牌推广陈列的企业。规模：公司拥有1.5万平方陈列用品生产中心和2万余平方展台生产中心，下设奢侈品卖场设计机构，品牌设计机构，陈列用品研发机构。位置：紫月亮总部座落于杭州市最大的二桥传化物流中心，紧临杭州国际机场和高速入口，交通十分便利。团队：紫月亮拥有国内外优秀的创意设计团队和陈列研发团队，工艺精湛的技术高工和先进的生产管理模式；引进国外先进的陈列用品和展台制品生产流水线，我们以高端，精细，效率为指导思想，努力为客户创造更好的服务。设备：公司拥有行业内先进的汉镭精雕机、汉镭激光雕刻机、汉镭钻石抛光机、精密下料机、热弯机等全套专业生产设备。产能：紫月亮陈列用品批量生产中心2011年—2013年目标实现产能5000万—1.2亿元，展台批量中心实现产能8000万元—1.5亿元。理念：紫月亮坚持专一和精准的服务标准，产品坚持艺术理念与品牌文化紧密融合，努力实现奢侈品品牌形象的营销终端效果，致力于成为奢侈品企业的理想战略伙伴。愿景：打造国际奢侈品品牌推广的领头羊！-7-杭州紫月亮实业有限公司1.0质量手册说明章节号1版本01页次1/11、手册内容本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）适用的范围（2）本公司描述的质量管理体系要求适用于公司有机玻璃制品的生产、服务过程；（3）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。2、术语、定义和缩写2.1术语和定义：本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义2.2缩写公司是指杭州紫月亮实业有限公司本手册是指质量手册紫月亮——“杭州紫月亮实业有限公司”简称3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品质课统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还品质课，办理接收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质课；品质课应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。6、裁剪说明根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，本手册所阐述的公司质量管理体系除7.3条款外，均依照ISO9000:2008版本要求。本公司产品为技术、工艺成熟产品，无需重新开发设计；其次是根据顾客提供的图纸和要求进行生产，或对同类产品的规格、图纸、技术要求等进行少量变更后生产。为此本公司产品无设计开发过程，对标准条款中“7.3设计和开发”要素要求进行删减，对产品变更时的过程编制了相应的控制程序。-8-杭州紫月亮实业有限公司2.0组织结构图章节号2.0版本01页次1/1总经理副总经理生产课行政课品质课技术课制造计划生产技术设备技术设计技术仓储采购、外协检验ISO体系总务人事行政财务课会计出纳销售课管理者代表-9-杭州紫月亮实业有限公司3.0质量职能分配表章节号3.0版本01页次1/2管理部门质量职能总经理管代、副总行政人事课生产课销售课技术课品质课4.质量管理体系4.1.总要求4.2.文件总要求4.2.1.总则4.2.2质量手册★○○○○○○4.2.3文件控制○○★○○○○4.2.4质量记录的控制○○★○○○○5.管理职责5.1管理承诺★○○○○○○5.2以顾客为中心○○○○★○○5.3质量方针★○○○○○○5.4策划★○○○○○○5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限○○★○○○○5.5.2管理者代表○★○○○○○5.5.3内部沟通○★○○○○○5.6管理评审★○○○○○○6.资源管理6.1资源的提供★○○○○○○6.2人力资源○○★○○○○6.3基础设施○○○○○★○6.4工作环境○○○★○○○7.产品的实现-10-杭州紫月亮实业有限公司3.0质量职能分配表章节号3.0版本1页次2/2管理部门质量职能总经理管代副总行政人事课生产课销售课技术课品质课7.1产品实现的策划○○○○○★○7.2与顾客有关的过程○○○○★○○7.3设计与开发○○○○○★○7.4采购○○○★○○○7.5生产和服务提供○○○★○○○7.6监视和测量设备的控制○○○○○○★8.测量、分析和改进8.1.总则8.2.监视和测量8.2.1顾客满意○○○○★○○8.2.2内部审核○★○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○○★○○○8.2.4产品的监视和测量○○○○○○★8.3不合格控制○○○○○○★8.4数据分析○○○○○○★8.5改进○○○★○○○注：★表示牵头部门○表示参与部门-11-杭州紫月亮实业有限公司4.1总要求章节号4.1版本01页次1/1我公司根据ISO9001：2008标准要求，建立文件化的质量管理体系，规定和管理为实现产品特性、确保服务水准所必须的过程。这些过程分为：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。本质量手册将对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进内容进行描述。为确保质量体系的有效运行，公司按要求配置相应的资源，包括人员、基础设施、工作环境等，并通过实施管理评审、内部质量审核等活动对生产和服务过程进行检查和监视，应用数据分析的方法，采取纠正措施和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。公司确定的任何影响到产品符合性的外包过程，当公司将一些影响产品质量的过程外包给其他供方时，公司按照《外协过程管理程序》、《采购过程管理程序》、《产品检验过程管理程序》的要求分别对外协过程、供方的管理、外协产品质量等进行控制，这些控制不免除公司对符合所有顾客要求的责任。目前公司质量体系中外包的过程包括：产品生产、外加工、物流运输等相关过程。-12-杭州紫月亮实业有限公司4.2文件要求章节号4.2版本01页次1/14.2.1文件要求本公司质量管理体系文件包括：a.一阶文件：质量手册。质量手册是描述质量管理体系要素及主要业务过程、明确公司的质量方针、目标、组织结构、职责的文件，是公司质量体系的纲领性文件。b.二阶文件：程序文件。程序文件是满足ISO9000标准和公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动的途径及相关文件与记录，程序文件是质量手册的支持文件。c.三阶文件：是确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，是程序文件的进一步细化，公司三阶文件包括工作标准、管理规定、作业指导书等。d.四阶文件：质量记录。质量记录是策划、采购、管理、检查、审核和改进等质量活动过程和结果的真实记载，是证实质量管理体系符合标准和质量手册规定要求并有效运行的客观证据。e.法律、法规及外来文件：主要包括适用的国家法律、法规和行业标准以及上级部门的业务指导性文件。4.2.2文件的控制本公司编制《文件控制程序》,以便控制:a.文件在发布前应得到授权人批准，确保文件内容的准确性和适用性；b.必要时对文件进行评审、更新并再次批准；a)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；b)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；c)确保文件保持清晰、易于识别；d)确保外来文件得到识别，并控制其分发；e)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3质量记录的控制质量记录是一种特殊类型的文件，本公司编制《质量记录控制程序》，除了按照文件的要求对其进行控制外，还应该规定质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期和处置方式等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。-13-杭州紫月亮实业有限公司5.1管理承诺章节号5.1版本01页次1/1总经理对质量方针的展开和实现目标的计划的实施负责，并通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a.向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标，并予以宣传；c.确定组织机构运转和资源配备；d.任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；e.保持当前业绩，实现持续改进。f.组织管理评审-14-杭州紫月亮实业有限公司5.2以顾客为关注焦点章节号5.