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-1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ/ZN9001-2013质量管理手册Qualitymanagementmanual版本号：A/0编写部门：办公室审核人：xxxxx批准人：xxxxx受控状态：分发号：2013-12-01发布2013-12-01实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发布-2-1、企业简介xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx是国家农业部定点生产企业.公司集科研，开发，推广，生产，销售，技术咨询于一体。具有环境优良的厂房，现代化的生产设备和仪器完善的实验室。现有高级工程师6名，研究生8名，本科以上的学历占公司60%以上。公司根据南北方的不同种植结构，从实际出发，依靠自己的专业人才和值保技术精心开发出一批科技……我公司秉承信誉第一质量第一的宗旨,热烈欢迎新老用户来函来电洽谈业务.地址：xxxxxxxxxxxxxxxx电话：传真：邮编:-3-发布令本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的要求，结合本公司的实际情况，编写了A/0版质量手册，这是本公司实施质量管理的纲领性文件，同时也是向顾客提供质量保证，增进顾客满意和第三方认证的证实性文件，现将A/0版《质量手册》正式批准发布，请本公司各单位认真宣传学习，遵照执行。本公司质量方针为：科技先行，强化管理，顾客至上，质量第一质量目标为：产品一次检验合格率≥98%顾客满意率达到95%以上全体员工要团结协作、努力拼搏、无私奉献、争创一流，确保公司质量方针、目标的实现。总经理：xxxxx2013年12月01日-4-3.任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系――要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命办公室主任xxxxx为我公司的管理者代表，并赋予以下职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、搞好与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理：xxxxx2013年12月01日-5-1.1本手册阐明了本公司质量方针和质量目标，规定了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理体系所涉及的人员开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动，实施质量管理的纲领性文件。本手册适用于本公司稳定地提供满足顾客和适用的法律法规所要求产品的生产和服务过程的控制。本手册适用于本公司内部质量管理，以保证质量管理体系有效地运行，并不断地得到完善，不断地进行持续改进，以达到顾客满意。本手册适用的产品范围为：水溶肥料的生产（资质范围内）。本公司按照国家标准、行业标准及顾客要求进行生产和销售，无须对设计和开发进行控制，故删减7.3条款，删减后不影响本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.0适用范围章节号1.0版本/修改码A/0页数1/1-6-2.1本质量手册引用下列标准：GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求2.2本手册表述所使用的术语为：本手册采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》中的定义。2.3专用或缩略语：a)主管领导：指主管此项工作的总经理、副总经理b)本公司质量管理体系内单位共分2类，分别为：职能部门，（如办公室等），生产车间，当涉及其中不止一类单位时，可以“单位”或“部门”相称，如“责任单位”、“相关单位、部门”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.0引用标准、术语章节号2.0版本/修改码A/0页数1/1-7-1质量手册的批准、发布和发放1.1本手册由管理者代表审核，总经理批准和发布。1.2本手册经管理者代表确定范围后，由办公室放。2标识更改和保存2.1本手册分正本和副本，正本为存档文本，副本分“受控”和“非受控”两种状态，由办公室加盖印章予以标识，手册正本和受控副本受更改控制，并当再版时给予更新。手册“非受控”文本需要时经总经理批准可向顾客提供，不受更改控制。2.2当手册需要修改时，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室对手册进行更改。2.3当手册作重大更改，影响使用或标准换版时，由办公室对本手册进行换版，在发布新版本时，应将旧版本收回。2.4手册版本号用大写英文字母表示，如“A，B，C……….”2.5本手册原始正本及历次更改换版后的正本均由办公室归档保存。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.0质量手册管理章节号3.0版本/修改码A/0页数1/1-8-1总要求本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a)对本公司质量管理体系所需要的过程进行识别，过程既可以是从识别到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的子过程。针对所识别的过程编制相应的程序文件，包括标准中要求的形成文件的程序，以及本公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序；b)本公司外包过程为：成品检验。c)明确过程之间的顺序、接口关系，明确对过程进行控制的方法和准则；d)确保过程运行可以获得必要的资源和信息；e)对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施改进过程；f)按照标准的要求对过程进行全面管理，实现所策划的结果，实现本公司的质量方针和质量目标、并进行持续的改进。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4质量管理体系章节号4.0版本/修改码A/0页数1/1-9-4.2.1总则本公司依据GB/T19001-2008标准要求，结合本公司实际情况编制质量管理体系文件，并贯彻实施。本公司的质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册（第一层）；c）本手册所要求的程序文件（第二层）；d）本公司质量活动所要求其它质量文件和相关的记录（第三层）。本公司质量管理体系文件的结构如图1所示，程序文件清单见附件3。说明：（1）第三层的其它质量文件所包括的“管理标准”主要指各种管理制度，“工作标准”指岗位操作规程，“技术标准”主要指国家标准、企业标准及检验规范等。（2）“质量计划”是针对特定产品、项目、过程或合同编制的质量要求，包括规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源等。（3）对文件的其它要求a）文件的组成适合于其特有的活动方式，根据本公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制；b)文件规定与实际执行保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，对质量管理体系文件及时进行评审与修订，确保其适宜性、充分性和有效性，文件的修订执行《文件控制程序》的有关程序；c）文件的详略程度取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.2文件要求章节号4.2版本/修改码A/0页数1/4-10-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.2文件要求章节号4.2版本/修改码A/0页数3/4际，便于理解应用；d)文件可以任何媒体形式出现，如采用纸张、计算机磁盘、光盘或照片、样件等。图1质量管理体系文件结构-4.2.2质量手册本公司所编制的质量手册内容包括：a）本公司质量管理体系所覆盖范围，包括删减的具体内容及其理由说明；b）对本公司质量管理体系程序文件的引用；c）对本公司质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准。4.2.3文件控制本公司编制《文件控制程序》对质量管理体系文件的分类、编号、标识、编写、审批、发放、评审与更新、作废处理等进行明确规定。《文件控制程序》应包括以下内容：质量手册程序文件其它质量文件，包括：管理标准、工作标准、技术标准、质量计划、记录、表格-11-a)为确保文件的充分性和适用性，质量手册、程序文件及其他管理性的文件由授权人员批准后发布实施，办公室放和回收；b)文件使用过程中，由办公室组织定期对文件的适宜性进行评审。文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施；c)办公室编写质量管理体系文件的控制清单，并标明文件的版本号和修改状态，以确保识别文件的更改和现行修改状态；d)文件更改或换版时，办公室应进行登记，确保质量管理体系所涉及到的部门和场所，使用有效文件；e)确保文件清晰，便于识别；f)对外来文件应进行识别并给予分发控制；g)对回收的作废文件，办公室负责进行销毁并做出记录，需保留的作废文件加盖作废标识后，对其进行管理，防止非预期使用。f）电子文档的管理1、如果仅仅是将已批准的文件以电子文档保存放到网上便于查阅，可以：（1）先采用对书面文档进行批准；（2）电脑上设置权限，确保电子文档不能随意更改；（3）当需更改时采用书面文档审批后再更改电子文档；（4）对电子文档与书面文档作同样的标识，包括编号、更改及修订状态2、如果取消书面文档全部采用电子文档，可以：(1)按照文件控制要求设置文件的权限，包括：评审、批准、更改、查阅等(2)在网上建立文件后交相应权限人员批准；(3)通过网络批准电子文档；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.2文件要求章节号4.2版本/修改码A/0页数3/4-12-（4）过网络更改文件，更改后再送批准；（5）电子文档自动或人工进行修订状态的标识；（6）用新文件替代被更改的文件或对作废的旧文件有标识；4.2.4记录控制本公司编制《质量记录控制程序》对质量管理体系要求的记录的标识、储存、保护、检索、保存期和处置进行规定。《质量记录控制程序》应包括以下方面的控制内容：a)办公室负责对质量记录进行编号，规定质量记录的保存期限；b)质量记录应填写清晰，各部门填写后由专人负责收集、保管和贮存。保管和贮存时应有防潮、防变质、防丢失的措施；c)质量记录的保管部门对质量记录进行分类、编目、以便查阅；d)办公室组织对超过保存期限的质量记录进行销毁。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.2文件要求章节号4.2版本/修改码A/0页数4/4-13-管理职责是本公司建立健全质量管理体系的关键。最高管理者的领导、指挥和控制作用将对建立并保持有效的质量管理体系，使所有顾客和相关方获得利益至关重要。5.1管理承诺最高管理者通过以下活动对本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)通过培训、板报、会议等多种形式向本公司全体员工及时传达顾客要求和法律法规，并说明其重要性；b)组织制定并发布本公司的质量方针；c)制定与质量方针相适应的质量目标；d)主持对质量管理体系进行管理评审，评价体系持续的适应性、充分性、有效性；e)确保获得与质量管理体系建立和持续改进有关的充分资源。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5管理职责章节号5/5.1版本/修改码A/0页数1/1-14-本公司的生存与发展依存于顾客，所以顾客满意为本公司的根本追求，最高管理者在本公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以持续实现顾客满意为最终目标：a)应确定顾客的需求和期望，将其转化为本公司产品、过程和质量管理体系的各项要求予以满足；b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求会随时间而修订，因此本公司已建立的质量管理体系也应随之更新；c)对有关顾客要求的信息在本公司的相关层次上进行沟通和传递，不但应理解顾客当前的期望和要求，也要了解并调研顾客未来的需求，满足这些要求和期望并争取有所超越。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5.2以顾客为关注焦点章节号5.2版本/修改码A/0页数1/1-15-5.3.1为了确保顾客的需求和期望得到满足，切实提高本公司的质量管理水平，并为质量管理体系的运行和实施指明方向，由总经理组织制定和发布本公司的质量方针，其内容为：科技先行，强化管理，顾客至上，质量第一。其内涵是：a)靠科技，创名牌，以一流的质量开拓市场：企业的发展依靠科技的进步，科学技术是第一生产力，只有不断提高技术，生产出高质量的产品，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。b)强化管理，勇于创新，持续改进永保顾