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质质量量手手册册文件编号：XY-2010-001受控状态：版次：第1版生效时间：2010年6月15号合肥新宇复混肥有限责任公司颁布令根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《复混肥企业生产必备条件审查实施细则》的有关规定，借鉴ISO9000族质量管理标准的原则和思想，结合本单位质量管理的实际情况，组织编写了《质量手册》第一版，现予以批准发布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立和实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体职工必须认真学习并遵照执行。总经理：2010年5月25日质量手册第1页共1页第1版第0次修订主题：批准页颁布日期：2010-6-15质量手册手册版号：第1版生效日期：2010年6月15日批准人：批准日期：年月日副本控制：受控类编号：持有人：修订表修订序号对应的章节条号修订内容批准人批准日期标题页次0.1目录20.2企业简介10.3组织机构框图10.4质量方针和目标10.5公正性声明10.6工艺流程图11.0各类人员岗位职责42.0过程控制程序33.0计量器具控制程序24.0质量检验控制程序15.0不合格品控制程序26.0采购质量控制程序27.0抱怨28.0管理制度8.1卫生管理制度18.2质量奖惩及考核办法18.3质量文件管理制度48.4仓库管理制度18.5设备管理制度28.6安全生产管理制度68.7工艺管理制度49.0操作规程合肥新宇复混肥有限责任公司0.1目录章节号0.1版本第一版页次1/29.1配料计量工艺操作规程19.2混合搅拌机操作规程19.3包装计量工序操作规程19.4电器安全操作规程3合肥新宇复混肥有限责任公司0.1目录章节号0.1版本第一版页次1/2合肥新宇复混肥有限责任公司0.2企业简介章节号0.2版本第一版页次1/1合肥新宇复混肥有限责任公司位于肥西县上派桥镇，占地3000平方米，建筑面积800平方米。我公司创建于2010年2月，是股份制企业，项目总投资180万元。现有固定资产30万元，流动资金150万元。年设计生产复混肥50000吨。现有职工28人，技术人员4人，采用复混生产工艺，拥有搅拌机、皮带运输机等先进生产设备，主要检测设备有分析天平、恒温干燥箱、真空干燥箱、真空泵、水浴锅等。本厂一直坚持“质量第一、顾客至上”。的质量方针，通过严格的质量控制和真诚的服务，与顾客建立起了长期的互惠互利的合作关系，赢得了广大农民朋友的信赖。今后，我公司将通过更加严格的质量管理，进一步提高产品质量，以更加优质的产品和服务奉献给广大的农民朋友。合肥新宇复混肥有限责任公司0.3组织机框图章节号0.3版本第一版页次1/1总经理供销部化验室质量部生产车间仓库生产部办公室副总经理合肥新宇复混肥有限责任公司0.4质量方针和目标章节号0.4版本第一版页次1/11．质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。2．质量目标成品一次交验合格率≥95％，三年内每年递增1％。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。3．质量承诺如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要的经济赔偿。总经理：2010年5月25日合肥新宇复混肥有限责任公司0.5公正性声明章节号0.5版本第一版页次1/1l不干涉质量机构工作的声明1.1为确保企业质量管理体系的正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质量部负责质量管理体系的运行、控制及实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。总经理：年月日1.2质量机构的承诺本部门受经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企业承诺，在工作中将严格按公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质完管理体系运行有效。质量部负责人：年月日合肥新宇复混肥有限责任公司0.6工艺流程图章节号0.6版本第一版页次1/1配料计量注：带“*”号的为关键工序混合*包装计量*合肥新宇复混肥有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次1/41、目的对工厂内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、范围适用于工厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。3、职责和权限3.1总经理3.1.1全面领导工厂的经营管理和日常工作,向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2制定工厂的质量方针和质量目标；负责批准工厂的质量手册和各部门的工作手册及工厂的行政文件；3.1.3确保工厂质量管理体系运行所必须的资源配备。3.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同；3.1.6确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。3.2生产部经理3.2.1在经理的领导下全面负责日常的生产管理；确保质量管理体系在本部门正常运行；3.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；3.2.3负责生产设备的管理，满足生产需要；3.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；3.2.5负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。3.3质量部经理3.3.1在经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实施；3.3.2负责组织编制与工厂质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；**县****肥料有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次2/43.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要；3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和企业标准的情况；3.3.5负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；3.3.6负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。3.4供销部经理3.4.1在经理的领导下，负责工厂所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行3.4.2对供方的评价，确保采购合格的原材料；3.4.3负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；3.4.4负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.4.5负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；3.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见；3.5办公室主任3.5.1负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.5.2负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；3.5.3负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；3.5.4制定职工培训计划并组织实施；3.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；3.6车间主任3.6.1负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；3.6.2负责按计划进行生产，实施对工序的控制；3.6.3指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；3.7化验员岗位职责3.7.1严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检**县****肥料有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次3/4验。3.7.2保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。3.7.3熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。3.7.4做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂。3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见。3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报3.8操作工岗位职责3.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；3.8.2上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；3.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；3.8.4对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；3.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文件；3.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；3.8.7按规定穿戴劳动防护用品；；3.8.8工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常工作；3.8.9正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；3.8.10员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；3.8.11当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导。3.8.12发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。**县****肥料有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次4/43.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。4内部沟通4.1经理应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；4.2沟通的方式4.2.1每周由经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；4.2.2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理报告。4.2.3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施。4.2.4为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。4.2.5对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。**县****肥料有限责任公司2.0过程控制程序章节号2.0版本第一版页次1/31、目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。3、职责3.1生产部3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；3.1.2负责生产设施的维护保养。3.1.3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。3.1.4负责产品的防护。3.2质量部3.2.1负责产品的检验或验证；3.2.2负责产品标识的控制；3.3生产车间负责生产过程控制的具体实施。3.4供销部负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。4程序4.1生产计划与安排4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。4.1.2生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月《月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。4.1.3车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写《生产日报表》报生产部。**县****肥料有限责任公司2.0过程控制程序章节号2.0版本第一版页次2/34.2过程确认4.2.1生产流程图(见06)4.2.2关键过程4.2