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烟台市XX设计研究院有限公司质量手册（依据ISO9001:2008标准编制）文件编号：YTSJ/SC-B-2010版本号：第B版受控状态：分发号：2010-01-01颁布2010-01-01实施烟台市XX设计研究院有限公司发布烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第1页共35页0.1质量手册的实施令质量是企业的生命，为了保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，包括对质量管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，促使质量管理更加科学化、规范化、程序化、现代化，建立和健全质量管理体系，提高质量管理水平，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系——要求，结合实际情况及产品特点，遵循国家有关法规及有关专业标准，编制第B版《质量手册》。《质量手册》规定了质量方针，引用了质量管理体系过程的核心内容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行描述，是实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，作为落实质量职能和开展质量管理的法规，是全体员工质量行为的规范和准则，也是提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。《质量手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，院长批准。第B版《质量手册》现予批准颁发并于2010年01月01日实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。区分部署名称姓名签字日期区分部署名称姓名签字日期编制办公室于光明合议合议设计所宫连宏经营部迟久平审核管理者代表于光明批准院长刘学利烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第2页共35页0.2任命书为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系的运作领导，特任命于光明为我公司的管理者代表。授予管理者代表具有以下方面的职责和权限：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求意识；4.负责与质量管理体系有关事宜对外联络。院长：刘学利2010年01月01日烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第3页共35页0.3目录章节号标题内容负责部门协助部门封面办公室0.1质量手册实施令院长办公室0.2任命书院长办公室0.3目录办公室0.4质量手册修改记录办公室1.前言办公室2.组织机构院长各部门3.质量管理职责院长各部门4.质量管理体系4.1总要求院长各部门4.2文件要求4.2.1总则管理者代表各部门4.2.2质量手册院长各部门4.2.3文件控制办公室各部门4.2.4记录控制办公室各部门5.管理职责5.1管理承诺院长5.2以顾客为关注焦点院长经营部5.3质量方针院长各部门5.4策划院长、管理者代表各部门5.5职责、权限和沟通院长各部门5.6管理评审院长各部门6.资源管理6.1资源的提供院长办公室6.2人力资源办公室各部门6.3基础设施办公室各部门6.4工作环境办公室各部门烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第4页共35页（续前表）章节号标题内容负责部门协助部门7.产品实现7.1产品实现的策划设计所各部门7.2与顾客有关的过程经营部各部门7.3设计和开发设计所经营部7.4采购办公室、经营部各部门7.5设计和咨询提供7.5.1设计和咨询提供的控制设计所各部门7.5.2设计和咨询提供过程的确认本条款删减7.5.3标识和可追溯性设计所各部门7.5.4顾客财产经营部设计所7.5.5产品防护设计所各部门7.6监视和测量设备的控制设计所设计所8.测量、分析和改进8.1总则管理者代表各部门8.2监视和测量8.2.1顾客满意经营部各部门8.2.2内部审核办公室各部门8.2.3过程的监视和测量设计所各部门8.2.4产品的监视和测量设计所设计所8.3不合格品的控制设计所设计所8.4数据分析设计所各部门8.5改进设计所各部门烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第5页共35页0.4质量手册修改记录序号章节号修改内容修改生效日期修改人审批人修改单号烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第6页共35页1.前言1.1目的和范围为了证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过体系的有效应用，包括对质量管理体系要求的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，以达到顾客满意，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准，结合本公司的实际情况及产品特点，遵循国家有关法规、有关专业标准，编制了本手册。本手册适用于本公司的建筑工程和机械工程的设计、工程咨询。本手册也适用于本公司提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。1.2引用标准ISO9000:2005质量管理体系——基础和术语ISO9001:2008质量管理体系——要求1.3定义及缩写本手册采用ISO9000:2005及以下给出的术语和定义。缩写：YTSJ——烟台市XX设计研究院有限公司工程设计：依照建设工程所在地的自然条件和社会要求，运用现代科技成果，将顾客对拟建工程的要求转化为建筑方案或设计文件，最终使顾客获得满意的效益。4.公司简介烟台市XX设计研究院有限公司始建于1996年，座落在美丽的海滨城市烟台市牟平区，依山傍海，风景秀丽。注册资金300万元，现拥有员工48人，其中高级管理人才和专业技术人员12名。拥有工程咨询甲级、建筑工程乙级和机械行业乙级设计资质。院长：刘学利先生公司地址：烟台市北马路242号邮编：264001联系电话：0535-2963988传真：0535-2963979烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第7页共35页2.质量管理体系组织结构图院长办公室管理者代表设计所经营部设计组资料室烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第8页共35页3.质量职能分配表3.1质量职能分配表部门过程总经理管理者代表办公室经营部设计所4.质量管理体系4.1总要求▲○○○4.2文件要求4.2.1总则▲○○○4.2.2质量手册▲●○○4.2.3文件控制▲●○●4.2.4记录控制▲●○●5.管理职责5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲▲○●○5.3质量方针▲●○○5.4策划5.4.1质量目标▲●○○5.4.2质量管理体系策划▲▲●○○5.5职责、权限、沟通5.5.1职责和权限▲●○○5.5.2管理者代表▲▲5.5.3内部沟通▲▲●○○5.6管理评审▲●○○6.资源管理6.1资源的提供▲6.2人力资源▲●○○6.3基础设施▲●○○6.4工作环境▲●○○注：▲主管领导●主管部门○配合部烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第9页共35页（续前表）部门过程总经理管理者代表办公室经营部设计所7.产品实现7.1产品实现的策划▲▲○○●7.2与顾客有关的过程▲○●○7.3设计和开发○○●7.4采购●●○7.5设计和咨询提供7.5.1设计和咨询提供的控制○○●7.5.2设计和咨询提供过程的确认○○●7.5.3标识和可追溯性○○●7.5.4顾客财产○●○7.5.5产品防护○○●7.6监视和测量设备的控制○○●8.测量、分析和改进8.1总则▲▲8.2监视和测量8.2.1顾客满意○●○8.2.2内部审核▲●○○8.2.3过程的监视和测量▲○○●8.2.4产品的监视和测量○○●8.3不合格品的控制○○●8.4数据分析▲○○●8.5改进▲▲○○●注：▲主管领导●主管部门○配合部烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第10页共35页3.2职责和权限3.2.1院长的质量职责和权限：（1）负责对国家的法律法规政策的宣传工作；（2）负责制定和颁布质量方针、质量目标，批准质量手册；（3）按照策划的时间间隔进行管理评审，任命管理者代表；（4）负责对市场调研分析预测；（5）负责公司的经营宗旨和方向及市场的开拓；（6）负责提供和调节资源。3.2.2管理者代表的质量职责和权限：（1）负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系的绩效，以便评审和作为质量管理体系改进的基础，包括改进的需求；（3）负责在公司内提高满足顾客要求的意识；（4）负责审核管理评审计划及组织管理评审活动；（5）负责确定审核组长及审核员，批准内审计划及组织公司内审工作；（6）负责确定文件发放范围数量，审核质量手册，批准程序文件；3.2.3总工的质量职责和权限：（1）主持分管部门质量管理，提高分管部门的质量保证能力，对分管部门的工作质量负责；（2）及时掌握质量动态和生产进度，加强组织协调，在保证质量的前提下保证进度；（3）主持院管工程的设计评审，参与合同评审和勘察设计策划；（4）主持召开质量剖析会，组织实施重大质量问题的纠正和预防措施。3.2.4办公室的质量职责和权限：（1）负责组织各部门编制质量手册、程序文件、第三层次文件的工作；负责质量手册、程序文件及第三层文件的原版控制；（2）负责文件发放、回收、更改、销毁和监督执行工作，定期对现有的质量管理体系文件进行评审；（3）负责公司记录式样的归口管理；（4）收集管理承诺的证据，进行质量方针的宣传；（5）公司质量目标的总体管理，以及质量体系的策划；（6）协助最高管理者确定组织结构，负责对相关信息的传递与处理内部沟通活动。烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第11页共35页（7）负责编制管理评审计划及评审前的准备工作，负责管理评审会议记录及管理评审报告的编制；（8）负责制定年度培训计划，组织相关部门培训实施工作，负责组织对培训的效果进行评估；负责建立培训档案，并保存培训记录存档工作；负责员工的招聘和解聘工作；（9）负责编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟踪验证工作；（10）负责对所需办公设施和用品的供方进行选择、评价和重新评价、跟踪、监控，建立合格供方一览表；（11）负责编制采购计划，安排、组织采购工作，负责对采购物资质量控制。3.2.5经营部的质量职责：（1）负责工程项目的业务承揽、参加各种发标会及市场开发并组织相关人员对标书、合同及顾客要求进行评审；（2）负责对标书、合同组织进行评审，将标书、合同相关资料及时通知设计部，并跟踪实施的过程，保证标书、合同的兑现；（3）负责把顾客对产品质量意见反馈给相关部门，搞好定期进行的顾客满意度调查（4）负责组织外包方的评审和管理，负责组织工程项目外包和产品标识的管理；（5）参与设计评审；（6）负责顾客提供的财产交接、对外联络、参与收集和传递来自顾客的质量信息。3.2.6设计所的质量职责：（1）负责组织编制设计计划和大纲，负责编制工程项目质量计划（必要时）；（2）负责组织实施设计，使设计产品满足输入的要求；（3）负责按要求标识设计文件，负责所管工程的验证；（4）负责顾客提供的财产的使用；（5）负责纠正措施和预防措施的实施；（6）负责设计后期（现场）服务；（7）参与合同评审；（8）参与设计项目外包管理。3.2.7资料室的质量职责：（1）负责设计文件标识的管理，负责交接设计文件；（2）负责保存归档的设计文件及有关质量文件，并实施必要防护。烟台市XX设计研究院有限公司文件编号：YTSJ/SC-B-2010第B版第0次修改文件名称质量手册第12页共35页3.2.8设计组的质量职责：（1）负责设计项目过程的具体实施；（2）完成设计产品的标识；（3）在工程负责人的主持下完成组织和技术接口工作；（4）负责检