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程序文件（第X版）文件编号：XXXX/CX2016编写：xx审核:xx批准：xx控制状态：受控受控号：CX201601分发号：012016-02-01发布2016-03-20实施XXXX检测有限公司目录程序文件修订页1XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序2XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序3XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序4XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序5XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序6XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序7XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序8XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序9XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序10XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序11XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序12XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序13XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序14XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序15XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序16XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序17XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序18XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序19XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序20XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序21XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序22XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序23XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序24XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序25XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序26XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序27XXXX/CX4.5.17-5意外情况处理程序28XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序29XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序30XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序31XXXX/CX4.5.19-1抽样程序32XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序33XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序34XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序35XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序36XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序37XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1、目的对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。2、适用范围适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动以及人员管理的控制。3、职责3.1技术负责人负责组织对检测人员的培训情况进行评价；3.2综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人批准；3.3综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。3.4综合部部长员管理，建立人员档案。4、程序4.1人员录用条件4.1.1公司经理a、上级主管任命；b、具有从事行政管理和质量管理的丰富经验；c、工程师（含）以上职称或同等能力；d、五年以上管理工作经验；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；h、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.1.2公司副经理a、上级主管部门任命；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第1页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日b、工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度；c、三年以上管理工作经验；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；4.1.3技术负责人a、公司经理任命；b、高级工程师职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；g、取得行业上岗证书；4.1.4质量主管a、公司经理任命；b、工程师（含）以上职称（或同等能力），五年以上本专业工作经验；c、熟悉检验检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；e、掌握国家有关法律法规知识；f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；f、取得行业上岗证书；4.1.5质量监督员a、从事本专业工作五年以上；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、取得行业上岗证书；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第2页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日4.1.6内审员a、经省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员；b、熟悉质量管理体系；c、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.7检测部主任a、从事本专业工作五年以上；b、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、熟悉检测方法和程序；d、取得行业上岗证书；e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.8综合部主任a、熟悉体系文件并将体系运用到工作中；b、在公司工作五年以上；c、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.9抽样人员a、从事本专业工作二年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；4.1.10检验检测人员a、从事本专业工作一年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；4.1.11提出意见和解释人员a、熟悉检测对象的设计、制造和使用；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第3页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日c、五年以上本专业工作经验；d、懂得如何评审检测结果；e、懂得质量管理体系；f、取得行业上岗证书；g、熟悉检测方法和程序；4.1.12检测报告授权签字人a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力：a）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；b）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；c）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；d）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生的关键过程；d、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；e、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；f、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；g、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；h、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的管理规定；i、取得行业上岗证；j、授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。4.1.13报告审核人员a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作5年以上；b、取得行业上岗证书；XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第4页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；d、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关的管理规定。4.2人员培训4.2.1制定培训、考核计划a.技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标（作为总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计划。b.培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，检测部主任根据负责范围内的管理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求，所有的需求汇集到综合部，综合部主任根据技术负责人对培训需求的筛选、审核，汇总成人员培训、考核计划，报技术负责人批准。c、人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置。4.2.2组织培训4.2.2.1岗前培训对新分配、新调入及转岗人员由综合部公室组织上岗培训。培训内容为安全生产知识、本公司质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为技术负责人组织授课，综合部负责记录到“新来人员岗前培训记录表”中，质量监督员对培训过程跟踪，技术负责人对培训的效果进行确认。综合部主任对其进行安全培训并考核；质量主管对其进行理论培训并考核；检测部主任进行实操培训并考核，最终技术负责人下达是否可以上岗的审批结论，考核情况记录到“新来人员上岗确认表”中。4.2.2.2岗位培训XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第5页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。培训内容包括相关法律法规；《检验检测机构资质认定管理办法》；《检验检测机构资质认定评审准则》及补充要求；有关标准或规范；检验检测方法原理；掌握检验检测操作技能；标准操作规程；质量管理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护知识；量值溯源和数据处理知识等。4.2.2.3待岗培训对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议综合部公室组织其脱产待岗培训3～6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。4.2.2.4适时培训a.综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并及时组织人员参加培训；b.涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；c.上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；d.送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登记，培训结束后，被培训人需向综合管理部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式。培训情况进行记录。（附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明材料）。4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，技术负责人组织大家学习等。XXXX检测有限公司程序文件文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1第6页共8页人员培训与管理程序第x版第0次修订实施日期：2016年03月20日4.2.5人员培训效果评价方式a.理论考试b.座谈、讨论、提问c.现场演示（操作）--质量监督d.报告或记录核查--关注质量控制结果可以通过对人员能力的考核方式来实现。4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性