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质量、环境、职业健康安全管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008；GB/T24001-2004idtISO14001：2004GB/T28001-2011编制审核陈虎批准解江红控制类别受控发放号山西四方元硕电子科技有限公司2016年7月1日发布2016年7月1日实施0.1目录手册章节号标题对应标准条款号页次1目录9001140012800110.2颁布令30.3管理者代表任命书40.4质量、环境手册说明1.2.31.2.31.2.350.5企业概况61.0质量、环境、安全管理体系结构图72.0质量、环境、安全管理体系过程职能分配表83.0方针和目标5．34.24.2114.1质量、环境、安全管理体系总要求4.14.14.1124.2.1质量、环境、安全管理体系文件要求4.2.14.14.4.5124.2.2质量、环境、安全手册4.2.24.4.44.4.4124.2.3文件控制程序4.2.34.4.54.4.5134.2.4记录控制程序4.2.44.5.44.5.4155.1管理承诺5.14.14.2165.2以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.1165.3质量、环境、安全方针5.34.24.2165.4策划5.44.34.3165.5职责、权限与沟通5.54.4.14..4.1195.5.4环境信息交流控制程序5.5.34.4.3225.6管理评审控制程序5.64.64.6246.1资源提供6.14.4.14.4.1266.2人力资源控制程序6.24.4.24.4.2266.3、6.4设施和设备控制程序6.3、6.44.4.14.4.1286.3.1机电设备安全管理程序6.3、6.44..4.64..4.6316.3.2消防安全管理程序6．44..4.64..4.6346.4生产、服务和环境控制程序7．54..4.64..4.6366.4.1固体废气物控制程序7．54..4.64..4.6387.1产品实现的策划7.14.44.4407.1．1环境因素的识别、评价和控制程序7.2.14.3.14.3.1407.1．2危险源辨识、风险评价和风险控制程序7.2.14.3.14.3.1437.1．3法律法规获取、识别更新管理程序7.2.14.3.24.3.2477.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.14.3.24.3.14.3.2497.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.44.4.64.4.6507.5生产和服务提供控制程序7.54.4.64.4．652手册章节号标题对应标准条款号页次7.5．1计算机信息集成服务安全管理程序7.54..4.64..4.6587.6监视和测量设备控制程序7.64.5.14.5.1608.1测量、分析和改进总则8.14.54.5618.2.1顾客满意度测量控制程序8.2.14.5.14.5.1628.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.5638.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1648.2.4职业健康安全沟通控制程序4.4.3.1658.2.5职业健康安全参与和协商控制程序4.4.3.2668.2.6职业健康安全事件调查控制程序4.5.3.1688.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.44.5.14.5.1698.2.5环境和安全绩效监视和测量控制程序4.5.14.5.1708.2.6合规性评价控制程序4.5.24.5.2728.2.7应急准备与响应控制程序4.4.74.4.7748.3不合格品控制程序8.3768.4数据分析控制程序8.44.5.14.5.1798.5.1持续改进8.5.14.5.34.5.2808.5.2、8.5.3不符合、纠正与预防措施控制程序8.5.2、8.5.34.5.34.5.3．283质量、环境手册修改控制记录表870.2颁布令为进一步提高管理水平，不断完善管理体系，保证各项工作科学有序地进行，本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2011标准，建立了公司的管理体系，并编制了《管理手册》（编号为：SFYS-SC-1501）。手册规定了公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为使公司的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在产品计算机信息集成服务作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少生产对生态环境平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，以消除或尽可能降低可能暴露于与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险；支持和促进与社会经济需求相协调的良好职业健康安全实践；从而实现公司的环境管理水平及职业健康安全水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。手册也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系的依据。现经批准，本手册自2016年7月1日发布，7月1日起实施。总经理：解江红2016年7月1日0.3管理者代表任命书公司各单位：由总经理李洋承担《职业健康安全》最终责任人（是被任命者），其职业健康安全的一些工作由管理者代表全权执行。此特任命我公司经理办(客户部)科长陈虎为质量、环境和职业安全健康管理体系管理者代表，授权该同志自即日起，对公司依据GB/T19001-2008、GB/T14001-2004和GB/T28001-2011标准建立的质量、环境和职业安全健康管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。各单位、各级人员应积极主动配合，服从管理者代表的监督、协调。总经理：解江红2016年7月1日安全事务代表任命书公司各单位：为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001－2011)标准，有效地运行企业职业健康安全管理体系,全体员工经过民主投票，一致推举生产车间的石峥香为我公司职业健康安全管理体系事务代表，特予通报。员工代表自即日起履行职责，每届任期三年，其职责是：1、了解员工职业健康安全需求及测量员工职业满意度。2、代表员工就相关职业健康安全信息与公司进行沟通。3、参与职业健康安全方针和程序的制定与评审。4、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。5、参与职业健康安全事务及相关安全事件的处理。6、向员工通报参与职业健康安全管理和协商职业健康安全事务的安排。总经理：解江红2016年7月1日山西四方元硕电子科技有限公司文件编号:SFYS-SC-1601版本号:A/00.4质量、环境、职业健康安全手册说明1.手册内容本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制，它规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、质量、环境、职业健康安全方针和目标、手册及程序文件，引用了标准的核心内容，对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述；对管理体系文件进行概述或引用。2.手册范围本手册适用于公司主要经营的计算机信息集成服务及售后服务。本手册包括了GB/T19001：2008和GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的条款均适用于本公司。3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的术语和定义。组织：本公司（山西四方元硕电子科技有限公司）供方：本公司生产所需原材料、辅料的供应商和生产厂。顾客：使用本公司服务的企业或经销商。相关方：关注企业的质量、环境、职业健康安全绩效或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。产品：本公司为顾客提供的计算机信息集成服务及售后服务等。业主:指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的的产品使用单位、个人、合同的甲方。产品项目:指本公司所承揽计算机信息集成服务。4.手册管理手册的具体管理办法见4.2.3《文件控制程序》。山西四方元硕电子科技有限公司文件编号:SFYS-SC-1601版本号:A/0共86页第1页0.5企业简介山西四方元硕电子科技有限公司是计算机信息集成专业化服务企业。公司与2001年1月17日成立,先后获得公司计算机信息集成资质和安防计算机信息集成资质.先进的管理模式、高素质专业化的团队以及优异的产品质量和服务理念，确保为客户提供最优质的服务。公司内具有丰富阅历的高层管理人员和计算机信息集成领域优秀的骨干技术人才,组合成年轻、智慧且富有活力的经营团队,为市场拓展奠定了强大的人力资源基石。公司有完善的售后服务体系，技术维修人员在上岗前必须经过专业培训，择优上岗，以确保高质量的服务。售后回访服务体系，为客户提供最优秀、最专业的服务，创造一种全新的客户服务方式。用一流的品质和一流的服务，打造超一流的企业。电话：0359-2251046传真：0359-2028091山西四方元硕电子科技有限公司文件编号:SFYS-SC-1601版本号:A/0共86页第2页1.0质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表客户部经理办(客户部)技术服务部集成部山西四方元硕电子科技有限公司文件编号:SFYS-SC-1601版本号:A/0共86页第3页2.0职能分配表2.1质量管理体系职能分配表标准条款号责任人（部门）质量管理体系过程总经理管理者代表经理办(客户部)集成部技术服务部4.1质量管理体系总要求▲△△△△4.2.1质量管理体系文件总则△▲△△△4.2.2质量、环境手册▲△▲△△4.2.3文件控制△△▲△△4.2.4记录控制△△▲△△5.1管理承诺▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲▲△△△5.5职责、权限与沟通▲▲△△△5.6管理评审▲△▲△△6.1资源提供▲△△△△6.2人力资源△△▲△△6.3基础设施△△△▲△6.4工作环境△△△▲△7.1产品实现的策划△▲△△▲7.2与顾客有关的过程△△▲△△7.3设计与开发/////7.4采购△△▲△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△▲△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△7.5.4顾客财产△△△▲△7.5.5产品防护△△△▲△7.6监视和测量设备的控制△△△△▲8.1测量、分析和改进总则▲▲△△△8.2.1顾客满意▲△▲△△8.2.2内部审核△▲▲△△8.2.3过程的监视和测量△△▲▲△8.2.4产品的监视和测量△△△△▲8.3不合格品的控制△△△△▲8.4数据分析△△△△▲8.5.1持续改进▲▲△△▲8.5.2纠正措施△△△△▲8.5.3预防措施△△△△▲注：▲为主要职责△为相关职责山西四方元硕电子科技有限公司文件编号:SFYS-SC-1601版本号:A/0共86页第4页2.2环境管理体系职能分配表标准条款号责任人（部门）环境管理体系过程总经理管理者代表经理办(客户部)集成部技术服务部4.1总要求★△△△△4.2.环境方针★△△△△4.3策划△★▲△△4.3.1环境因素△★▲▲△4.3.2法律法规和其他要求△★▲△△4.3.3目标指标和方案△★▲△△4.4实施与运行△★△△△4.4.1资源、作用、职责和权限★★▲△△4.4.2能力、培训和意识△△▲△△4.4.3信息交流△★▲△△4.4.4文件★△▲△△4.4.5文件控制△△▲△△4.4.6运行控制△★▲▲△4.4.7应急准备和响应△★▲△△4.5检查△★▲△△4.5.1监测和测量△★▲△△4.5.2合规性评价△△▲△4.5.3不符合、纠正措施和预防