质量和环境手册

文件编号：QZK-QEM-01版本号：B0生效日期：2016/09/01质量和环境手册拟制：陈涛日期：2016/09/01批准：日期：2016/09/01修订记录日期版本修改描述修订人2011/08/01A0初次发行孙银月2013/07/02A1增加质量目标、环境方针和组织架构图胡楠2016/09/01B0改版修定所有内容陈涛0.1前言本手册制定了公司的质量和环境方针,引用了质量和环境管理体系程序的核心内容,并对质量和环境管理体系及其相互作用进行了描述,是本公司实施质量和环境管理,开展质量和环境策划，保证和改进活动的纲领性文件0.2公司概况东莞市铨智科通信设备有限公司成立于2011年7月，注册资金300万美元,占地面积12000平方米，是一家集研发、生产和服务于一体,以网络交换机系列为主的高科技企业。公司为提升管理水平特将ISO9001与MES系统相结合,并以ISO9001和ISO14001为基础,学习优秀企业的管理模式,把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起,确定了公司的质量和环境管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序,建立健全一体化的公司质量和环境管理体系,做到工作有章可循,事事责任到人.产品和服务的质量是商品竞争的关键因素,公司要求全体员工锲而不舍的按照【质量第一,全员参与,持续改进,客户满意】的质量方针为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益。创新搏强,打造通信设备行业一流企业——是我们的企业愿景为社会创造效益,为客户创造价值,为员工创造福利——是我们的企业使命以市场为导向,以满足客户需求为目标,以人才团队为基础,以创新严谨的工作态度为手段——是我们的企业战略对社会负责,让客户满意，使员工幸福——是我们的企业核心价值观0.3质量和环境手册的编制依据、专用术语和定义0.3.1质量和环境手册的编制依据A、本手册全称质量和环境手册,它把公司的质量和环境管理体系的管理要素整合在一起,是依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015和GB/T24001-2016idtISO14001:2015并结合本公司实际情况编制而成。B、本公司在建立、实施、维持和改进质量和环境管理系统时采用过程方法，公司应识别管理系统中这些相互作用、相互联系的过程,并对这些过程和组合及其相互作用进行必要的监控和管理,持续改期其运作绩效,以达到满足客户要求,实现客户满意的目的。C、质量和环境管理体系都采用了过程方法中PDCA循环模式如下示意图，其中数字代表ISO9001&ISO14001标准中的对应章节【PDCA】模式适用于所有过程：P-策划：建立体系及其过程的目标,配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果D-实施：实施所做的策划C-检查：根据方针、目标和要求对过程及产品和服务进行监视和测量(适用时)，并报告结果A-处置：必要时,采取措施提高绩效0.3.2专用术语本质量和环境手册所用的术语引用ISO9000:2015【质量管理体系——基础和术语】、ISO14001:2015【环境管理体系——要求及使用指南】0.4质量和环境手册0.4.1手册的编制、审核和批准本手册由管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。0.4.2手册的管理为节约资源,保护环境，本公司所有文件记录都提倡以电子档形式保存。手册打印本由总经理审批签字后,由文控中心DCC盖管制文件章转为电子档保存于公司内部网络上,由IT管理者限制访问权限,未经批准不得私自复制、转移，打印本则由品管部保存。手册和程序文件的批文原稿由品管部保存，其它类型文件记录一般不作纸档保存，都以电子档形式保存。具体参考【文件化信息管理程序】0.4.3手册的发放A、手册电子档由文控中心公布网络路径,以供阅读,不作实体发放B、电子档手册公布对象可以是公司管理层、各部门和第三方审核机构0.4.4手册的支持文件A、程序文件由各部门根据实际需要编写,管理者代表负责协调,由总经理批准发布,批准后的打印本由品管部保存。B、操作指引WI和作业SOP由拟制部门负责人审批C、记录如表格、报告由各部门根据需要拟制,由拟制部门负责人审批D、以上支持文件作业流程具体参照【文件化信息管理程序】0.4.5手册的评审手册每年至少评审一次,由总经理或管理者代表组织管理评审委员会进行,评审主要内容是其适用性与充分性，包括变化的情况,对手册的维护、修改、补充等作出结论性决定。0.4.6手册的修改A．每年召开管理评审会议时,要对质量和环境手册进行评审,根据评审结果,如需修改时，由管理者代表组织人员进行修改,将文件打印出来并报总经理批准后实施。如遇难特殊情况(如市场或公司内部组织结构有较大变化)，也可根据实际需要组织修改。B.手册修改可以全部也可仅部分章节、条款等进行。若有三分之一及以上章节修改,则更换版本号，版次归零。否则,仅更换版次。文件修改版本和版次变更参考【文件信息化管理程序】。1.目的与适用范围1.1目的本手册依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015和GB/T24001-2015idtISO14001:2015标准规定了质量和环境管理体系要求,用于向社会、顾客、相关方证实公司具有提供满足产品质量和相关环境要求的能力。1.2适用范围适用于本公司网络交换机产品的设计开发、生产、销售与服务以及网络路由器产品的生产、销售和服务等相关质量和环境管理过程。2.质量和环境方针及目标2.1质量方针以质为本,全员参与,持续改进,客户满意2.2环境方针保护环境,预防污染.符合法规,遵守标准.节流减废,传达沟通.持续改善,永续经营.2.3质量和环境目标：参照【质量环境目标与实现策划管理程序】管理者代表任命书为建立、实施和保持公司质量和环境管理体系持续有效的运行,加强对质量和环境管理体系运作的领导,确保质量和环境方针和目标的实现,兹任命杨俊钦先生兼任为公司质量和环境管理体系的管理代表。总经理：杨俊钦2016年9月1日3.组织架构和职能分配表3.1公司组织架构图总经理管理部行政人事保安总务DCCPM信息管理开发部电子组软件组机构组台湾办事处业务品保部FQCIQCIPQCOQCQE生产部制一制二资材部采购生管仓库管理者代表3.2质量和环境管理体系职能分配表表中：●表示主要负责部门□表示辅助部门体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部生产部业务部品管部行政人事部ISO9001:2015ISO14001:2015质量和环境活动展开4．组织环境4.1理解组织及环境建立内外部因素识别及评审表组织环境及相关方管理程序●□●□□□□□4.2理解相关方的需求和期望建立相关方及其要求信息识别分析和监视评审表组织环境及相关方管理程序●□●□□□□□4.3确定质量管理体系的范围质量和环境手册的编制、审批及管理质量和环境手册●□●□□□□□4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系质量和环境手册的编制、审批及管理质量和环境手册●□●□□□□□5、领导作用5.1领导作用和承诺公司组织架构图的确定及部门职能的确定质量和环境手册●□□□□□□□5.2方针质量和环境方针的制定、批准；质量和环境方针的理解与实施；质量环境目标与实现策划管理程序●□●□□●□□5.3组织的岗位、职责和权限1、公司组织架构图的确定；2、部门职能的确定；3、职务说明书的建立质量和环境手册●□●□□□□□体系要素相关文件管理层DCC开发部管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001:2015ISO14001:2015质量和环境活动展开6．策划6.1应对风险和机遇的措施对公司的风险和机遇识别、评审、采取措施组织风险管理程序●□□●□□□●□/6.1.2环境因素环境因素识别及评价环境因素识别与评价控制程序□□□●□□□●□/6.1.3合规义务合规义务的收集、识别合规义务与合规性评价管理程序□□□●□□□●□6.2质量和环境目标及其实施的策划质量和环境目标的制定、审批、沟通目标与实现策划管理程序●□□□□□●□□7．支持7.1.3基础设施/电子信息系统的管理信息系统管理程序□□□●□□□□□生产工治具的提供与管理工具治具保管及维护作业规范□□□□□□□□●基础设施的确定、提供及维修模具管理程序□□●□□□□□□基础设施的确定、提供及维修设备管理程序□□□□□□□□●7.1.5监视和测量资源/监视和测量资源的确定和实施监视和测量资源管理程序□□□□□□●□●7.1.6组织的知识/组织知识的收集、整理、分享、更新组织知识管理程序●●□●□□□●□7.1.2人员&7.1.4过程运行环境&7.2能力&7.3意识1、任职资格与能力的确定；2、培训需求的识别；3、培训计划的实施；有效性评价人力资源控制程序□□□●□□□●□7.4沟通7.4信息交流内外部信息沟通沟通与信息交流管理程序□□□●□□□●□7.5成文信息文件及记录的管理文件化信息管理程序□●□●●□●□●体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO14001：2015质量和环境活动展开8．运行8.1运行策和控制环境危害物质管质管理有害物质管理程序□□□□□●□□相关方环境影响的识别相关方环境影响控制程序□□●□□□●□废弃物识别与规范管理废弃物控制程序□□●□□□●□重要环境因素水气声的管理水、气、声污染管理程序□□●□□□●□节能降耗管理能源、资源消耗控制程序□□●□□□●□化学品规范管理危险化学品管理程序□□●□□□●□消防安全措施的建立与实施规范消防安全管理程序□□●□□□●□8.2应急准备和响应应急准备和响应程序的建立、实施应急准备与响应控制程序□□●□□□●□体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001：2015质量和环境活动展开8．运行8.1运策划和控制生产过程的确定QC工程图□●□□□●□□8.2产品和服务的要求1、顾客要求的确定；2、产品信息；3、订单评审、处理合约订单审查程序顾客满意度调查程序□□□□●□□□8.3产品和服务的设计和开发1、设计和开发策划；2、设计和开发输入；3、设计和开发控制；4、设计和开发输出；设计开发程序□●□□□□□□设计和开发更改工程变更管制程序□●□□□□□□8.4外部提供过程、产品和服务的控制外部提供产品和服务的申请与验收过程采购管理程序□□□●□□□□非产品直接使用的庶务品等的采购管理外部供方的评价选择及绩效监视实施供应商管理程序□□□●□□□□外部提供过程的管制实施8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制生产活动的控制、实施生产计划与进度控制程序□□□●□□□□制程管制作业程序□□□□□□□●体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001：2015质量和环境活动展开8.5.2标识和可追溯性产品标识或可追溯性方法标识和可追溯性管理程序□□□□□●□□8.5.3顾客或外部供方的财产顾客财产控制程序的建立和实施顾客与外部供方财产控制程序□□□●□□□□8.5.4防护产品搬运、贮存、包装、防护和交付仓库管理程序□□□●□□□□8.5.5交付后的活动成品交付后活动售后服务程序□□□□●□□□8.5.6更改控制工程更改活动的实施工程变更控制程序□●□□□□□□8.6产品和服务的放行来料检验、物料放行进料检验作业程序□□□□□●□□制程检验、物料放行制程检验作业程序□□□□□●□□成品检验、物料放行最终检验作业程序□□□□□●□□8.7不合格输出的控制不合格控制程序的建立和实施不合格输出管理程序□□□□□●□□体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001:2015ISO14001:2015质量和环境活动展开9．绩效评价9.1监测、测量、分析和评价监测与测量控制程序环境绩效监测与测量控制程序□□●□□□●□9.1.2顾客满意/顾客满意度控制程序的建立实施产品和服务的要求与满意度管理程序□□□□●□□□/9.1.2合规性评价合规性评价建立、实施合规义务与合规性评价管理程序□□●□□□●□9.1.3分析和评价/1、数据收集、