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东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次1/40生效日期2014/07/01批准审核编制编制单位品质部修订日期版次修订人审批生效时间修订评审描述2011.7.2A1刘映华龚勋2011.7.2格式变更；组织结构变更及相应职责权限变更2011.7.20A2刘映华龚勋2011.7.20变更组织结构及相应职责，将品质部划归研发中心管理，40#机/配色划归制造中心管理2012.7.9A3刘映华龚勋2012.7.9变更组织结构及相应职责、职能分配，将仓库由原采购商务部划归制造中心管理；取消“目前公司暂无外包过程”增加对环境有害物质的关注2013.4.2A4刘映华曹建伟2013.4.2管理者代表变更，公司组织结构变更：取消总经理助理岗位；人事行政部从采购商务部独立出来，相应权责变更。2013.8.1A5王志雄曹建伟2013.8.1增加ISO/TS16949内容及组织结构变更2014.8.1B0程光全曹建伟2014.7.1管理者代表变更会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期总经办管理者代表研发中心销售部计划部品质部生产部人事行政部财务部/东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次2/40生效日期2014/07/01发布令1、为了进一步适应市场经济的需要，满足顾客要求，结合本公司经营管理规划及产品质量的基础上，根据ISO9001:2008（GB/T19001:2008）《质量管理体系—要求》标准，制定了本公司HN-QM-01《质量管理手册》，于2010年7月8日在公司内部发布，并于2013年8月1日因导入ISO/TS16949：2009（GB/T116949：2009《汽车质量管理体系—要求》而全面修订，要求公司全体员工落实执行。2、本《质量管理体系》是东莞市奥能工程塑料有限公司质量管理体系的重要文件，是开展各项产品质量活动的指南。公司的全体员工一定要彻底理解并认真贯彻执行，确保公司质量方针及目标的达成。3、本手册是公司的受控文件，本手册的任何更改，修订及发行，必须符合公司的《文件与资料管理程序》，禁止任何形式的复制。4、本《质量管理手册》是公司开展质量活动的纲领性文件，是指导公司建立和实施环质量理体系运行的准则，要求公司各部门及全体员工必须严格贯彻执行。总经理：2013年8月1日东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次3/40生效日期2014/07/01目录0.1目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------10.2发布令--------------------------------------------------------------------------------------------------20.3绪言-----------------------------------------------------------------------------------------------------80.4管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------------------------90.5客户代表任命书--------------------------------------------------------------------------------------100.6质量方针和管理承诺-----------------------------------------------------------------------------------110.7组织架构与组织职责0.7.1公司管理组织架构图7.7.2品质管理体系组织图0.8质量手册之制定﹑修订﹑废止与分发0.8.1质量手册说明0.8.2受控副本0.8.3非受控副本-------------------------------------------------------------------------------------------110.8.4周期性审查0.8.5手册与质量体系0.8.6手册与程序文件0.8.7述语及范围0.8.8质量手册发放范围1.0范围--------------------------------------------------------------------------------------------------------131.1总则1.2应用2.0引用标准3.0术语和定义3.1汽车行业的术语和定议-------------------------------------------------------------------------------134.0质量管理体系4.1总体要求4.2文件要求---------------------------------------------------------------------------------------------------154.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制--------------------------------------------------------------------------------------------165.0管理职责东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次4/40生效日期2014/07/015.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针------------------------------------------------------------------------------------------------------175.4规划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.2质量职责5.5.3管理代表--------------------------------------------------------------------------------------------------185.5.4顾客代表5.5.5内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2审查输入-------------------------------------------------------------------------------------------------195.6.3审查输出6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识-------------------------------------------------------------------------------------206.2.2.1产品设计技能6.2.2.2员工激励和参与6.3基础设施6.3.1生产设备的维护6.3.2工厂、设施及设备策划6.3.3偶发性事故应急计划6.4工作环境6.4.1为实现产品质量相关的人员安全----------------------------------------------------------------226.4.2生产现场的清洁7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划—补充7.1.2接收准则7.1.3保密东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次5/40生效日期2014/07/017.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程-----------------------------------------------------------------------------------------237.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的确定7.2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通-补充7.3设计和开发------------------------------------------------------------------------------------------------247.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方认证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出----------------------------------------------------------------------------------------257.3.3.1产品设计输出7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认----------------------------------------------------------------------------------------277.3.6.1设计和开发的验证—补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性---------------------------------------------------------------------------------------287.4.1.2供方质量管理体系的开发7.4.1.3顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品质量东东莞市奥能工程塑料有限公司文件编号HN-QM-01版次B/0文件名称质量管理手册页次6/40生效日期2014/07/017.4.3.2供方监视--------------------------------------------------------------------------------------------297.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防和预见性维护------------------------------------------------------------------------------307.5.1.5生产工装管理7.5.1.6生产计划7.5.1.7服务的反馈信息7.5.1.8与客户的服务协议7.5.2生产和服务供应过程确认7.5.3标识和可追溯性----------------------------------------------------------------------------------------317.5.4顾户财产7.5.4.1顾客所有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存与库存------------------------------------------------------------------------------------------327.6监视和测量设备的控制7.6.1测量系统分析-------------------------------------------------------------------------------------------337.6.2校准/验证记录7.6.3试验室要求7.6.3.1内部试验室7.6.3.2外部试验室8.0量测、