搜索
文件编号：Q/XT001-2012制定日期：2012.01.01实施日期：2012.01.01发行版本：B注册地址：办公地址：生产地址：联系电话：联系传真：邮编：公司商标质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态0封皮实施日期2012/01/01页码1区分部门姓名日期编制综合办2012/01/01批准总经理2012/01/01章节号QMS条款手册条款号标题修改码页码01目录02-3021.1PDCA图04031.2/2/3颁布令0504任命书0605质量方针/质量目标0706公司简介08-10071.2手册说明0111.0组织机构图0122.0质量管理体系职能分配表0133.0生产流程0144.04.14.1总要求0154.2.14.2.1文件要求0154.2.24.2.2质量手册0154.2.34.2.3文件控制程序016-174.2.44.2.4记录控制程序017-185.05.15.1管理承诺0195.25.2以顾客为关注焦点0195.35.3质量方针0205.45.4.1策划:质量目标0205.4.2质量管理体系策划205.55.5.1职责、权限与沟通020-225.5.2管理者代表225.5.3内部沟通225.65.6管理评审022-236.06.16.1资源提供0246.26.2.1人力资源总则0246.2.2能力、意识和培训246.36.3基础设施024-256.46.4工作环境0257.07.17.1产品实现的策划0267.27.2与顾客有关的过程026-277.47.4采购027-287.5.17.5.1生产和服务提供的控制028-297.5.27.5.2生产和服务提供过程的确认0287.5.37.5.3标识和可追溯性0297.5.57.5.5产品防护029-307.67.6监视和测量设备的控制030-318.08.18.1测量、分析和改进:总则0328.2.18.2.1顾客满意0328.2.28.2.2内部审核程序032-34质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态001目录实施日期2012/01/01页码28.2.38.2.3过程的监视和测量0348.2.48.2.4产品的监视和测量034-358.38.3不合格品控制程序035-378.48.4数据分析037-388.58.5.1改进0388.5.2纠正措施控制程序038-408.5.3预防措施控制程序040-41附件文件编码要求更改履历Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态001目录实施日期2012/01/01页码3质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态002PDCA过程图编制日期2012/01/01页码4质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责总经理制定质量方针制定质量目标职责权限策划管理体系策划配备资源组织管理评审建立改进机制评价QMS总经理确保资源的提供主管部门对人力资源策划管理主管部门及相关部门管理并维护必须的基础资源相关部门确保工作环境符合要求总经理及副总经理总经理及相关部门负责人供销部收集、分析顾客反馈信息并进行传递、处理质检部对产品进行入库检查、过程检查、出库检查。物流部门对不合格品控制相关部门对收集的各种数据进行统计分析，提出改进建议；综合办公室门对改进措施跟踪验证综合办公室QMS内部审核，对提出的问题进行跟踪验证测量分析改进产品实现策划定单采购生产交付产品交付输出由于当前，市场竞争十分激烈，我公司生产的产品不仅面临国内各厂家的竞争，同时又面临加入WTO后国外厂家进入我国市场的挑战。因此市场竞争和形势发展要求（单位名称）：必须在产品质量、管理水平、员工队伍建设等方面不断上水平，以提高经济效益，增强经济实力，保证在激烈的市场竞争中持续发展、壮大。为了使我公司的质量管理模式与现代国际标准接轨，促进市场不断壮大，力求通过质量管理体系的建立和有效运行，并不断持续改进，达到顾客满意的目的。我公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合本公司的实际情况，特编制此《质量手册》,引用GB/T19001-2008标准.《质量手册》是具体阐述我公司质量方针和目标，描述我公司质量管理体系、规范我公司质量管理的纲领性文件。全公司员工必须认真学习、全面理解其内容，并坚决贯彻执行。《质量手册》于2012年01年01日正式颁布、实施。总经理：2012年01月01日Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态003颁布令实施日期2012/01/01页码5为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的指导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在公司内促进并提高员工顾客和质量意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2012年01月01日Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态004任命书实施日期2012/01/01页码6质量方针质量第一，用户至上，追求完美，成就卓越。星泰人坚信：质量是立业之本，管理是强业之路。今天的质量就是明天的市场。注重细节与整体共发展，认真恪守质量是企业的基石，服务是企业的根本。开拓市场，勇于创新。质量目标产品一次交验合格率97%以上；顾客满意度达到98%质量承诺信誉品质创新Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态005质量方针质量目标实施日期2012/01/01页码7公司简介Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态006公司概况实施日期2012/01/01页码8本手册是我公司在质量管理体系建立和运行中长期使用的主要体系文件之一，在产品生产和环境活动中具有重要指导作用，手册中规定了质量方针、目标以及标准要求建立的程序文件，描述了管理体系的内容和要求。本手册遵循ISO9001：2008标准建立，由管理者代表编制，总经理批准实施。本手册基本构成共15章。01—07依次为目录、PDCA图、颁布令、任命书、质量方针、目标、公司简介和手册说明。1.0为组织结构图，2.0为职能分配表，3.0为生产流程，4/4.1-8/8.5为手册正文，是对质量管理体系各章节及其相关作用的描述；本手册按照GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》，本公司对钟表及精密计时仪的制造加工和服务进行了详尽的描述，阐述了本公司的质量方针、目标和各个部门的职责和权限，从而建立文件化的质量管理体系。目的是向顾客证明，我公司有能力稳定地提供满足其要求和法律法规要求的优质产品，同时通过在公司内有效地开展质量管理体系应用，并不断改进其有效性，使我公司的质量管理水平和产品质量不断提高，以达到增强顾客满意，持续增长经济效益的目的。本手册适用于本公司质量管理的应用和第三方认证机构对我公司质量管理体系的认定；也适用于用户对我公司质量管理体系的评定。由于我公司钟表的制造加工属于配套产品来图加工目前还不具备开发设计能力，因此手册中7.3设计和开发和7.5.4顾客财产进行了删减，同时，公司没有外包过程。除此以外，手册覆盖了GB/T19001-2008标准中所有的内容。本公司对手册的管理采用“受控”（跟踪管理）和“非受控”（非跟踪管理）两种方式。无论受控或非受控版本，其持有者或保管者未经批准不得将手册翻质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态007手册说明实施日期2012/01/01页码9印或外借；手册持有者调离岗位时，应将手册返还发放部门。本手册由管理者代表负责解释。本手册经总经理批准发布后生效。本手册由综合办公室保存、发放。Q/XT001-2012附件:《公司组织结构图》Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态01.0组织结构图实施日期2012/01/01页码10总经理综合办公室生产技术部（含车间）管理者代表成品库化验室生产原料库供销部质检部质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态04.0质量管理体系实施日期2012/01/01页码11职能部门体系要求管理层管理者代表综合办生产技术部（含车间）质检部供销部4.1质量管理体系▲▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4质量记录控制△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注中心▲△△△△△5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△5.6管理评审▲△▲△△△6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源▲△▲△△△6.3基础设施▲△△▲△△6.4工作环境△△▲△△7.1产品实现的策划△△▲△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲7.4采购△△△△▲7.5生产和服务提供△△▲△△7.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△7.5.3标识和可追溯性△△▲▲△7.5.5产品防护△△▲△△7.6监视和测量设备控制△△△▲△8.1总则▲△△△△△8.2监视和测量▲△△△△△▲：主要职责△：相关职责Q/XT001-2012▲：主要职责△：相关职责Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态02.0质量管理体系职责分配表实施日期2012/01/01页码12职能部门体系要求管理层管理者代表综合办生产技术部（含车间）质检部供销部8.2.1顾客满意△△△△▲8.2.2内部审核▲▲△△△8.2.3过程的监视和测量▲▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△8.3不合格品控制△△△▲△8.4数据分析△▲△△△8.5改进▲▲▲△△△8.5.1持续改进▲▲▲△△△8.5.2纠正措施▲▲▲△△△8.5.3预防措施▲▲▲△△△（产品策划流程图）(工艺流程图)(检验流程图)Q/XT001-2012质量手册文件编号Q/XT001-2012修订状态03.0生产流程实施日期2012/01/01页码13工序NO12345677.1特定产品、项目或合同会议讨论策划试样验证确认生产工序NO12345678.2.4货源处验证进货检验入库检验生产检验出库前检验普查抽检成品钟控制箱老化试验包装待运控制箱机芯走合钟盘总成机芯总成软件输入控制组装线路板焊接元器件购进机箱购进机芯组装机件购进机芯壳购进步进电机购进钟盘组装钟盘喷面漆钟盘喷底漆钟盘焊接刻度制作钟针制作4.1质量管理体系总要求4.1.1本公司依据ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2管理者代表组织各部门对质量管理体系的控制实施以下内容；(1)识别质量管理体系所需的过程及其在组织质量管理中的应用；(2)确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用；(3)确定所需的准则和方法，以确保这些过程有效运作和控制；(4)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；(5)测量、监视和分析这些过程；(6)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3对与产品实现过程有关的外包过程实施控制。本公司无外包过程。4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则1.符合ISO9001:2008标准要求的质量管理体系形成文件。文件包括以下内容:(1)总经理制定批准质量方针并形成文件；(2)本公司质量手册；(3)公司各部门和层次上建立质量目标并形成文件；(4)标准要求形成文件的程序；(5)为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件；(6)标准要求的记录。2.本公司质量管理体系文件分如下几个级别:第一级别：质量手册(含程序文件)第二级别：作业文件第三级别：质量记录4.2.2质量手册1.综合办公室建立包括以下内容的质量手册并保持:(1)描述质量管理体系的范围:钟表的制造加工和服务,因此对标准7.3条款进行删减,并不因此影响产品提供质量及所承担的责任;(2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；(3)对质量管理体系各个过程的相互作用表述（PDCA过程图