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佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第1页共32页0.1目录发章节号章节名称0.1目录0.2手册批准与说明0.3企业概况0.4管理者代表任命书0.5质量方针目标0.6职责分配表1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改进佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第2页共32页0.2手册批准与说明为建立、保持以及改善本厂的质量管理体系，促进质量管理体系的规范化、国际化、提高企业管理水平，增进本厂效益，确立产品在市场上的地位及良好声誉，根据ISO9001：2008版标准的要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编写了本质量手册。0.2.1本手册的目的是确定本厂质量方针、组织架构、职责、权限及质量管理体系要求。0.2.2本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本法则和准则。全厂各职能部门和全体员工必须认真学习，各部门都应确保遵守本手册的规定并切实贯彻执行。0.2.3本手册属于受控文件，由文控员负责控制。0.2.4本手册适用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务的质量管理活动。经审查批准，予以发布。批准：孟军民日期：2013.12.13佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第3页共32页0.3企业概况佛山信德隆制造技术有限公司主要经营：等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第4页共32页0.4管理者代表任命书根据ISO9001:2008标准的要求，兹任命采购部主管孙晖先生为本公司管理者代表，负责如下事项：0.4.1.ISO9001质量管理体系的建立、实施和保持；0.4.2.向管理层报告质量管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；0.4.3.组织、指挥、监督、协调各部门质量管理体系工作的运作；0.4.4.质量管理体系有关事项的内、外部联络工作；0.4.5.在本公司内促进顾客要求意识的形成。特此任命！批准：孟军民日期：2013.12.13佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第5页共32页0.5质量方针目标0.5.1质量方针不断创新追求卓越发展共赢客户满意。0.5.2质量目标公司总质量目标：顾客满意率≥85分、产品一次通过率≥95%。公司具体质量目标：每年12月份制定下年度具体质量目标，经批准后分发各部门执行。0.5.3为实现质量方针及目标，将采取下列措施0.5.3.1各部门制订质量管理体系文件时，须依照质量方针精神及ISO9001:2008版标准要求进行。0.5.3.2公司所有人员在处理质量问题时，须依照质量方针的精神执行，将质量方针融贯工作始末。0.5.3.3新员工入厂时，须安排培训，让新员工领会质量方针的精神和ISO9001:2008版标准要求。0.5.3.4将通过严格执行质量手册及质量管理体系各程序文件的要求，确保实现质量方针的实现与质量目标达成。批准：孟军民日期：2013.12.13佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第6页共32页0.6职能分配表条款体系要素文件名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部4质量管理体系4.1总要求质量手册■◇◇◇◇◇◇4.2文件要求4.2.1总则质量手册■◇◇◇◇◇◇4.2.2质量手册质量手册■◇◇◇◇◇◇4.2.3文件控制文件控制程序◇■◇◇◇◇◇4.2.4记录控制记录控制程序◇■◇◇◇◇◇5管理职责5.1管理承诺质量手册■◇◇◇◇◇◇5.2以客户为关注焦点质量手册■◇◇◇◇◇◇5.3质量方针质量手册■◇◇◇◇◇◇5.4策划5.4.1质量目标质量手册■◇◇◇◇◇◇5.4.2质量管理体系策划质量手册■◇◇◇◇◇◇5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限质量手册■◇◇◇◇◇◇5.5.2管理者代表质量手册■◇◇◇◇◇◇5.5.3内部沟通质量手册■◇◇◇◇◇◇5.6管理评审5.6.1总则管理评审控制程序■◇◇◇◇◇◇佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第7页共32页5.6.2评审输入管理评审控制程序■◇◇◇◇◇◇5.6.3评审输出管理评审控制程序■◇◇◇◇◇◇条款体系要素文件名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部6资源管理6.1资源的提供质量手册■◇◇◇◇◇◇6.2人力资源6.2.1总则人力资源控制程序◇■◇◇◇◇◇6.2.2能力、培训和意识人力资源控制程序◇■◇◇◇◇◇6.3基础设施设施和环境控制程序◇◇◇◇■◇◇6.4工作环境设施和环境控制程序◇◇◇◇■◇◇7产品实现7.1产品实现的策划质量手册◇◇◇◇■◇◇7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定订单评审控制程序◇◇◇■◇◇■7.2.2与产品有关的要求的评审订单评审控制程序◇◇◇■◇◇◇7.2.3顾客沟通客户服务控制程序◇◇◇■◇◇◇7.3设计和开发删减7.4采购7.4.1采购过程采购控制程序◇◇■◇◇◇◇7.4.2采购信息采购控制程序◇◇■◇◇◇◇7.4.3采购产品的验证产品监视和测量控制程序/采购控制程序◇◇◇◇◇■◇7.5生产和服务提供佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第8页共32页7.5.1生产和服务提供的控制生产控制程序◇◇◇◇■◇◇7.5.2生产和服务提供过程的确认生产控制程序◇◇◇◇■◇◇7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序◇◇◇◇◇■◇条款体系要素文件名称总经理行政部采购部业务部生产部品质部工程部7.5.4顾客财产质量手册◇◇◇■◇◇◇7.5.5产品防护产品防护控制程序◇◇◇◇■◇◇7.6监视和测量设备的控制测量设备控制程序◇◇◇◇◇■◇8测量、分析和改进8.1总则质量手册■◇◇◇◇◇◇8.2监视和测量8.2.1顾客满意客户服务控制程序◇◇◇■◇◇◇8.2.2内部审核内审控制程序■◇◇◇◇◇◇8.2.3过程的监视和测量质量手册◇◇◇◇◇■◇8.2.4产品的监视和测量产品监视和测量控制程序◇◇◇◇◇■◇8.3不合格的控制不合格品控制程序◇◇◇◇■◇8.4资料分析质量手册◇◇◇◇◇■◇8.5改进8.5.1持续改进纠正和预防措施控制程序■◇◇◇◇◇◇8.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇8.5.3预防措施纠正和预防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇备注：■主导部门，◇协同部门。佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第9页共32页1.0范围1.1总则本公司遵照质量管理八项原则，依据GB/T19001—2008标准制定本《质量手册》，该手册对本公司质量活动和方法做出了规定，对影响质量的因素予以控制。是全体员工必须执行的准则，是满足顾客要求和运用法律法规的基础性文件，通过质量管理体系有效运行，坚持持续改进，旨在提高产品质量、增强顾客满意。1.2应用1.2.1本公司《质量手册》所描述的质量管理体系覆盖范围，应用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务，适用于本公司各部门的质量管理活动。1.2.2本公司按照国家/行业标准以及客户要求生产，暂不涉及设计研发，所以删减7.3条款，该删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。。2.0引用标准a)GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》；b)GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。3.0术语和定义3.1本《质量手册》采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》中给出的术语和定义。佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第10页共32页4．0质量管理体系4.1总要求本公司采用ISO9001：2008版标准要求建立和完善自身质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，具体内容为：a)识别出质量管理体系及公司必须严格管理、控制的过程；b)确定这些过程的先后顺序和相互作用；c)为确保这些过程能够有效运作和控制，制定出对应的管理、控制准则和方法，形成公司文件；d)公司提供、投入必要的资源和信息，以确保这些过程能够有效的运作并对其进行相应的监控；e)在质量管理体系运行过程中，针对这些过程进行必要的测量、监控和分析；f)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程持续的改进。对本公司的过程，描述于《过程示意图》中。对这些过程的管理，已明文规定在本公司质量管理体系文件中。本公司确保依据本国际标准的要求管理这些过程（该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程。并且本公司对影响产品质量符合性的外包过程（本公司外包过程：暂无）进行严格控制，针对该些外包商的管理、控制按照7.4条款执行。4.2文件要求4.2.1总则：本公司质量管理体系文件包括四个层次：a)质量手册（包含质量方针、目标）；b)ISO9001：2008版标准要求及本公司根据内部管理的需要而编写的程序文件。c)根据内部管理的需要而编写的规定工作具体执行的作业指佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第11页共32页导书。d)公司文件规定要求的记录及表单格式。4.2.2质量手册4.2.2.1本手册根据ISO9001：2008版标准的要求编写。无任何删减条款：4.2.2.2根据质量管理体系策划的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文件。如质量手册也可引用作业指导书，文件间也可相互引用。4.2.2.3本公司编写的质量管理体系文件根据本公司实际要求编写，以实用为原则。策划文件时确保文件适宜公司的运作，充分展开质量管理体系的过程及相互关系，以能够实现公司质量方针、质量总目标和分目标为指导思想，对各级人员的工作起着指导作用。4.2.3文件控制本公司制定并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所需的文件进行控制。具体控制内容如下：a)文件发布前必须经过相关人员审批，以确保文件是适宜公司实际运作情况；b)文件不适宜时，需要立即进行修改并再次得到批准；c)文件的更改和修订情况通过文件版本状况进行反映，具体修改内容通过文件修订表单进行说明；d)确保各部门在使用现场能够得到有效版本的适用文件，以保证文件能够指导各项工作胜利开展；e)各部门确保文件保持清晰、易于识别和检索；f)针对外来文件进行识别，并控制其分发；g)各部门应做好作废文件的管理。针对需要保留的作废文件，应进行明确、适当的标识，防止作废文件的误用。4.2.4记录控制a)本公司制定并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/0页数第12页共32页检索、保护及保存期限和处理做出规定。b)各部门所有的记录都应该是真实状况的记载，不允许伪造或失真。并由责任部门负责记录的归档、收集和保存，并保证保存的记录资料易于识别和检索。c)所有的记录都应该清晰可读，并贮存在合适的环境中，防止丢失、损坏或变质，并按规定期限妥善保存，过期后应按规定处理。d)经授权人批准后，可查阅或借阅记录。e)对记录制成记录一览表，规定记录保存期限。4.2.5引用文件：《记录控制程序》《文件控制程序》佛山信德隆制造技术有限公司编号XDL-QM-001质量手册版本／修订次A/1页数第13页共32页ISO9001过程示意图0管理层、各部门管理人员测量、分析、改进；包括顾客满意调查、内审，过程测量和监控、数据分析、改善（管理层、品质部及其他部门）资源提供和管理：包括设施、人员、工作环境等（管理层、各部门）监视及测量设备的控制（品质部）采购：