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特种设备(电梯)质量保证手册类别:安装、改造、维修文件编号：DLYS-ZBC-000版次：B/1页数：139页编制：审核:批准:大连瑞丰电梯有限公司生效日期：2010年10月1日说明一、公司质量保证体系手册编制过程中，依据公司的电梯安装工程施工、电梯维保实际运作情况，对TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005—2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可签定评审细则》、TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》中：一、（9）热处理控制；二、（10）无损检测控制；三、（11）理化检验控制；以上三种控制对电梯安装、改造、维修单位不适用，故未编制。对电梯改造项目的配套选用形式为：一、改速电梯须更换曳引机时，选用适用配套产品；二、控制柜选用相关单位配套，电气原理与敷线控制程序由该单位提供；三、各有关配件均选用有资质许可证单位的产品。编者：2010年9月1日目录一、管理职责DLYS-ZBC-001二、质量保证体系文件DLYS-ZBC-002三、文件和记录控制DLYS-ZBC-003四、合同控制DLYS-ZBC-004五、设计控制DLYS-ZBC-005六、材料、零件控制DLYS-ZBC-006七、作业（工艺）控制DLYS-ZBC-007八、焊接控制DLYS-ZBC-008九、检验与实验控制DLYS-ZBC-009十、设备和检验与实验装置控制DLYS-ZBC-010十一、不合格品（项）控制DLYS-ZBC-011十二、质量改进和服务DLYS-ZBC-012十三、人员培训、考核及其管理DLYS-ZBC-013十四、其它过程控制DLYS-ZBC-014十五、执行特种设备许可制度DLYS-ZBC-015管理职责文件名称：管理职责文件编号：DLYS-ZBC-001版次：B/1页数：10页大连瑞丰电梯有限公司目录1、安全质量法规P1页2、质量方针、目标发布令P2页3、法定代表人安全质量承诺书P3页4、质量目标分解量化P4-5页5、电梯安装质量控制系统环点图P6页6、质量保证体系环点责任人任命与职责P7-9页7、质量保证体系管理评审P10页大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：11安全质量法规建立电梯安装、改造、维修质量保证体系，以保证电梯质量和安全运行，须严格执行相关国家标准，制造公司标准规范，为严肃产品安全质量要求各类质量保证责任人应遵守相关国家法律和法规。特种设备行业法规如下：二、中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察条例》三、国家质量技术监督局令（第13号）《特种设备监督与安全监察规定》四、TSGZ0004—2007、TSGZ0005—2007、TSGT7001-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《特种设备制造、安装、改造、维修许可签定评审细则》《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》四、国质检锅[2003]251号关于印发《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的通知五、检规：（一）电梯监督检验规程（二）液压梯监督检验规程（试行）（三）自动扶梯和自动人行道监督检验规程（试行）（四）杂物梯监督检验规程（试行）大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：22质量方针目标发布令为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确认，并转化为公司的电梯安全质量和服务要求，特确定公司的电梯安装、改造、维保服务质量方针和目标，全体员工遵照执行，验证并努力实现。质量方针：质量第一，科技领先，安全生产，优质服务，确保制造厂家和顾客双满意。质量目标：（一）服务满意度90%；（二）交付使用期96%；按期完工；（三）整机交付使用合格率95%、整改交付达100%；（四）各质量目标均具有中测性。法定代表人：2010年9月1日大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页数：33法定代表人安全质量承诺书公司对特种设备的直梯、扶梯，是经制造单位委托进行销售、安装、改造、维修业务。特此承诺：（一）对承揽的电、扶梯安装、改造、维修工程的安全质量负全责。（二）对电梯、扶梯的安全性能及质量持续改进，优质服务于用户。法定代表人：2010年9月1日大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：44质量目标分解量化目的：为使电梯安全质量在公司的质量目标基础上，在实施过程中得以持续改进，进行分解和量化。范围：工程部，维保部，班组，维保人员。要求：（一）分解目标均高于公司目标，体现持续改进，必须完成。（二）年度内须至少测算一次。（三）目标未完成须查找原因进行质量内审。分解：（一）工程部：1、交付使用期96%；2、整机交付使用合格率95%；3、测算方式：A交付使用期按安装合同和用户服务满意度进行测算，依据工期违约罚款； 年度内交付总台数数年度内工期违约罚款台100%B合格率依据市特监检所检测报告进行测算%100年度内受检总台数年度内发生复合台数大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：5（二）维保部：1、服务满意度94%；2、考核方法：A满意度调查，每季进行一次，好以上为合格，一般为不合格；B电梯月度报修，故障点、原因重复率，月重复率达2次为不合格；C测算方法：%100总台数修年度内维保两项不合格台数年度内）（AB大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：76质量保证体系环点责任人任命与职责一、任命孙绍兵工程师为质量保证工程师。其职责：（一）保证法人两个承诺和质量方针、质量目标的实现：1、安全质量负全责；2、安全性能，质量持续改进。（二）完成公司质量保证体系的建立实施和改进；（三）指导下设控制环节和控制点的质保系统开展工作和提高质量控制技能。二、任命王盛勋工程师为技术负责人。其职责：1、应具备学历，中级以上技术职称，具有相应专业知识；2、有一定的工作经历，并掌握相关法律、法规、国家标准，相关监督检验规程；3、编制和审核电梯施工方案，特殊电梯安装、维修；4、担当培训员工、作业人员、管理能力和作业技能的任务；5、及时主动处理电梯安装、维修现场工艺和质量问题。三、质量控制环节（公司管理机构部门）质量责任人任命：（一）工程部：任命吕作涛为安装工程管理控制环节质量责任人。其职责：1、为质量保证责任人的质量管理工作负责；2、了解相关工程合同有关条款细节，电梯参数和配置；3、严格检测控制电梯土建工程质量，检测控制依据国标GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；4、安装工程过程质量监督查验，确认合格报检验人员检验；5、做好控制点质量督查，指导并提高控制点质量责任人检测技能。（二）维保部：任命任广良为维保部质量责任人。其职责：1、为质量保证责任人的质量管理工作负责；2、了解维保合同有关条款细节，严格执行合同；大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：83、维保质量严格执行相关法规，标准与验收规范；4、做好服务质量调查，提高控制点产品质量责任人的检验技能。（三）质检部：任命孙绍兵工程师为质检部质量责任人。其职责：1、为质量保证责任人的质量管理工作负责，检验人员是控制环节的保证基础；2、在各项质量检验中严格执行法规，标准和制造单位检验规则，不得有任何人情手软状况产生，对工作和质量要具备严格责任心；3、出具检验报告要做到科学、客观、公平、公正，严格执行国标、规范。（四）安全员：任命王震勋为公司安全员。其职责：1、掌握安全生产管理相关知识与管理经验；2、对电梯安装、维修的安全生产管理点搞清楚做到及时检查，不足之处提出合理整改意见并予以实施；3、在电梯安装过程中做好日常安全检查和解决与处理违章作业；4、处理和解决安全事故是严格三不放过原则，做到事故调查、严格处理与教育。（五）焊接负责人：任命吕作涛为焊接质量负责人。其职责：6、掌握通用焊接工艺与焊接知识与实操能力；大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：97、做好焊接人员的管理、培训、资格考核、持证档案记录等并及时归档；8、掌握电梯焊接工艺、技术规范、焊接操作规程，严格控制焊接质量。四、质量控制点质量责任人任命：（一）任命吕作涛为工程安装质量控制点质量责任人。其职责：1、对安装部门的控制环节质量责任人工作负责；2、学习掌握安装各工序的质量规范和测量方法；3、认真做好对不符合规范的返修监督与指导；4、对专职检验员提出的整改要求认真及时做好整改；5、做好自互检（内检）记录，并达可追溯。（二）任命任广良维保质量控制点质量责任人。其职责：1、为质量控制环节责任人的工和负责；2、按维保要求定时对其进行督查，并提出整改要求；3、做好维修作业计划的查验及质量验收；4、做好报修故障修理与质量的查验工作。五、质量保证责任人和各环点质量责任人任命书在公司行政文件中并存档。大连瑞丰电梯有限公司管理职责版次：B/1页次：107质量保证体系管理评审目的：对公司所设质量保证体系运行中，对公司的质量方针、质量目标保证实况，运行中的适切性、充分性、有效性进行评定。范围：各部门所设定环节质量责任人、控制质量责任人。内容：（一）控制点的质量检验记录；（二）环节质量责任人对控制环节监督、督查情况；（三）在质量控制、检验环节执行国标、规范等情况。要求：（四）当法律法规、安全技术规范、标准发生变化；（五）公司内部机构、相关人员发生变化；（六）质量保证体系是否达目的要求；（七）质量保证体系运行存在的不足；（八）环、点设置不足、重复、或脱节；（九）责任人之间的工作接口和协调措施不足。规定：（一）时限：每年至少进行评审一次；（二）评审记录须归档管理。接口用表：1、用户满意调查表DLYS-ZBC-015/A2、电梯用户报修记录表DLYS-ZBC-015/D3、施工表单与记录工程DLYS-BBJ-0004、维修（保）服务用表与作业操作指示书5、质量保证体系评审记录DLYS-ZBC-001/A质量保证体系评审记录依据质量保证体系运行情况，对保证质量方针和目标的适切性、充分性、有效性进行评审，以改进其不足。评审通知时间评审会议时间会议主持人会议地点参加会议人员：质量方针目标年度测评测评人：质保体系适切性确认人：DLYS-ZBC-001/A共2页第1页质保体系充分性质保体系有效性工作接口控制措施质量保证责任人结论签字：企业法人批复签字：DLYS-ZBC-001/B共2页第2页年度质量保证体系评审计划（通知单）DLYS-ZBC-001/B评审目的通过质量保证责任人或法定代表人对质量保证体系进行评审、确保其体系持续适应性、充分性、有效性和绩效。评审内容1、质量方针、目标测评；2、质量保证体系适应性；3、质量保证体系充分性；4、质量保证体系有效性；5、质量保证体系各种接口件使用、控制及不足。评审会议时间地点主持参加人员评审输入与会议议程安排序号报告/发言人主题要点1法定代表人主持会议并讲话质量保证体系评审要点和要求2分项报告2.1质量保证责任人质量保证体系运行情况和改进需求报告方针目标适宜性、纠防措施的实施、年度内审、上次管评改进项目实施、可能的变更、改进需求等。2.2办公室内外部审核报告内部审核、产品审核、认证审核、顾客审核2.3.营销部顾客需求与反馈报告销售目标及过程业绩、订单交付、顾客满意、要求趋势，过程改进等。2.4供方质量保证体系开发与业绩评价报告供方质量保证体系开发、生产件批准、供方交付、质量问题与纠正、过程改进建议等。2.5工程部维保部安装质量目标、法规、标准、管理与过程业绩报告安装计划与执行、设备工装、生产件批准、供方交护/安全环境等现场管理、过程改进建议等。2.6质检部产品质量目标与监视测量报告产品符合性、顾客反馈、测量装置与测量系统、纠正预防措施、不良质量成本、过程改进建议等。2.7办公室人力资源与文件控制报告人力资源配置丐评价、培训效果与需求、文件/记录控制、过程改进建议等。2.8质量目标实话情况报告与改进情况3与会人员会议讨论重点讨论评审内容和上述报告中的改进机会及措施4法定代表人总结评价、决议提出质量保证体系运行要求和改进项目的决定编制：批准：200年月日特种设备(电梯)质量保证体系策划文件名称：