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****有限公司质量体系文件（根据GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准制定）文件编号：Q/XYN1—2008—01受控状态：版次：第A版编制：质量管理领导小组审核：批准：分发号：持有者：2008年2月2日颁布2008年2月3日实施质量手册****有限公司质量手册修改记录修改次数修改日期修改人批准人修改页码修改内容第1次第2次第3次第4次第5次目录章节…………………………………………………………………内容…………页码01……………………………………………………………………目录…………102………………………………………………………………企业简介…………303……………………………………………………………质量方针…………404……………………………………………………………质量目标…………505………………………………………………………质量目标分解表…………606……………………………………………………………颁布实施令…………707……………………………………………………管理者代表授权书…………808……………………………………………………行政组织机构图…………909……………………………………………………质量体系组织机构图………10…………………………………………………质量手册范围及管理…………111……………………………………………………………………范围…………132…………………………………………………………………引用文件…………143………………………………………………………………术语和定义…………144……………………………………………………………质量管理体系…………154.1……………………………………………………质量管理体系过程…………154.2……………………………………………………质量管理体系文件…………174.2.1……………………………………………………………文件类型…………174.2.2……………………………………………………………质量手册…………174.2.3……………………………………………………………文件控制…………184.2.4……………………………………………………记录的控制…………185………………………………………………………………管理职责…………205.1………………………………………………………………管理承诺…………205.2……………………………………………………以顾客为关注焦点…………205.3………………………………………………………………质量方针…………205.4……………………………………………………………………策划…………215.4.1……………………………………………………………质量目标…………215.4.2………………………………………………质量管理体系的策划…………215.5……………………………………………………职责权限和沟通…………22****有限公司质量手册章：01目录第0次修改节：页码：1/41****有限公司质量手册章：01目录第0次修改节：页码：2/415.5.1……………………………………………………………职责权限…………225.5.2…………………………………………………………管理者代表…………265.5.3…………………………………………………………内部沟通…………265.6……………………………………………………………管理评审…………266………………………………………………………………资源管理…………286.1…………………………………………………………资源的提供…………286.2………………………………………………………人力资源管理…………286.3……………………………………………………………基础设施…………296.4……………………………………………………………工作环境…………297………………………………………………………………产品实现…………307.1……………………………………………………产品实现的策划…………307.2…………………………………………………与顾客有关的过程…………307.4…………………………………………………………………采购…………317.5………………………………………………………生产过程控制…………327.6…………………………………………监视和测量装置的控制…………348…………………………………………………测量、分析和改进…………368.1………………………………………………………………总则…………368.2…………………………………………………………监视和测量…………368.2.1…………………………………………………………顾客满意…………368.2.2…………………………………………………………内部审核…………368.2.3………………………………………………过程的监视和测量…………378.2.4………………………………………………产品的监视和测量…………378.3………………………………………………………不合格品控制…………388.4……………………………………………………………数据分析…………398.5…………………………………………………………………改进…………408.5.1…………………………………………………………持续改进…………408.5.2…………………………………………………………纠正措施…………408.5.3…………………………………………………………预防措施…………41****有限公司质量手册章：02企业简介第0次修改节：页码：3/41企业简介****有限公司是一家专业从事石油压裂剂(陶粒砂)研发及生产的民营企业，位于贵州省修文县三元村210国道北2公里处，距离贵阳市30公里，与贵阳高尔夫球场相邻，所处地理位置优越，交通十分便利。公司下设生产技术部、质管部、采购销售部、行政部和财务部等部门，现有员工50余名，其中：本科以上学历占30%，大专以上占50%，中级技术职称3名，初级技术职称5名。拥有专业从事石油压裂支撑剂（陶粒砂）的专家3名，具备自主研发产品的雄厚实力。公司自成立以来，利用贵州得天独厚的铝矾土资源，致力开发石油压裂支撑剂（陶粒砂）系列产品，为适应国内外市场需求，公司于2007年首期投资1000余万元新建成年产2万吨高强度石油压裂支撑剂支撑剂生产线，于2007年8月投产并试生产成功，所生产产品经权威实验室进行API标准分析检验，检验结果完全符合API标准，各项指标均达到国内同行业领先水平，部分指标达到了国际先进水平。为满足全球市场对陶粒支撑剂需求的不断上升和对产品质量的严格要求，公司在组织生产的同时，不断完善产品质量控制体系：即根据高新技术配方，从原材料采购（要求必须选用贵州优质铝矾土）开始，采用先进的生产工艺、齐全的检测设备和严格的质量监控手段，保证产品质量的有效控制和技术提升。在跨入经济全球化的今天，公司始终奉行“诚信为本、质量第一、服务至上、技术领先、科学发展”的经营理念，在不断提高产品质量的同时，以最优质的服务来满足广大客户的需求。我们相信公司定会以先进的技术、完善的质量管理的良好的企业信誉，为国内外石油、天然气的开发作出我们最大的贡献。同时，我们诚邀各大油田领导、国内外专家及社会各界人士光临公司洽谈指导！公司地址：贵州省修文县扎佐镇三元村大关冲电话：0851—2351669传真：0851—2351669邮编：550201****有限公司质量手册章：03质量方针第0次修改节：页码：4/41为满足相关方的需求，给本公司全体员工提供一个共同的质量关注焦点，更好地改进本公司的质量管理工作，特制订如下质量方针和质量目标，希全公司员工理解并执行：质量方针释义：本公司根据产品行业或国家标准要求，实行对人员素质、基础设施和工作环境上提供必要的资源，并从材料采购、生产过程和检测过程进行全程控制，精心制作产品，持续改进，为顾客提供优质满意的产品。总经理：2008年2月2日严格按标准生产，全程控制，为顾客提供优质产品。****有限公司质量手册章：04质量目标第0次修改节：页码：5/41质量目标1、产品一次交验合格率≧98%。2、顾客满意率≧90%。3、顾客访问率100%。总经理：2008年2月2日****有限公司质量手册章：05质量目标分解第0次修改节：页码：6/41质量目标分解部门名称考核指标行政部年员工培训率≥80%；生产技术部（1）产品一次交验合格率≥98%；（2）设备完好率≥99%。质管部（1）产品出厂合格率100%；（2）计量器具受检/校准率100%。采购销售部（1）顾客满意率≥90%；（2）外购主要原材料批次合格率≥95%；（3）顾客访问率100%。注：1、以上质量目标制定后，分解下达到各部门，由总经理或管理者代表进行检查、考核（作为对各部门考核的一个主要项目）；2、在第三方审核（认证）之前应对质量目标完成情况进行检查一次，并作好统计。总经理：2008年2月2日****有限公司质量手册章：06颁布实施令第0次修改节：页码：7/41颁布实施令依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准的要求，结合本公司实际而编制的《质量手册》阐述了本公司的质量方针、目标和质量管理体系结构和运作状况，是本公司质量工作必须遵循的基本法规和最高纲领，现予颁布实施。****有限公司全体员工必须以此为准绳，认真贯彻实施。总经理：2008年2月2日****有限公司质量手册章：07管理者代表任命书第0次修改节：页码：8/41管理者代表授权书根据本公司实施ISO9001：2000标准的实际需要，特任命张加伟为本公司管理者代表，授权他负责质量管理体系的建立、运行、改进工作及在质量管理体系方面与外部联络，并向总经理报告质量管理体系的运作情况，主持或处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：a)质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成；d)负责质量管理体系有关事宜，并及时与外部联络。总经理：2008年2月2日****有限公司质量手册章：08行政组织机构图第0次修改节：页码：9/41行政组织机构图董事会总经理采购销售部行政部质管部生产技术部副总经理****有限公司质量手册章：09质量体系组织机构图第0次修改节：页码：10/41****有限公司质量管理组织机构图副总兼管理者代表采购销售部行政部质管部生产技术部总经理附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（一）序号标准条款号质量管理体系要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部14.1总要求▲●○○○○24.2文件要求▲▲●○○○34.2.1总则▲▲●○○○44.2.2质量手册▲▲●○○○54.2.3文件控制▲▲●○○○64.2.4记录的控制▲▲●○○○75管理职责▲●85.1管理承诺▲●○95.2以顾客为关注焦点▲●○○○○105.3质量方针▲●○○○115.4策划○125.4.1质量目标▲●○○○○135.4.2质量管理体系策划▲●○○○○145.5职责权限与沟通▲●○○○○155.5.1职责和权限▲●○○○165.5.2管理者代表▲○175.5.3内部沟通▲●○○○○185.6管理评审▲●○○○○195.6.2评审输入▲●○○○○205.6.3评审输出▲●○○○216资源管理226.1资源提供▲●○236.2人力资源▲○●○○○246.2.1人员安排▲○●○○○256.2.2能力、意识和培训▲○●○○○266.3基础设施▲○○●○○276.4工作环境▲○●○○287产品实现297.1产品实现的策划▲○○●○○307.2与顾客有关的过程▲○○○○●▲主管领导●主要部门○相关部门附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（二）序号标准条款号质量管理体系要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部317.2.1与产品有关要求的确定▲○○○○●327.2.2与产品有关要求的评审▲○○○○●33