质量手册-程序文件(模版)

B第一版受控状态顺序号：《卫生质量手册-程序文件》×××年××月××日颁布×××年××月××日实施文件号：B《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：0.0目录第1页共1页文件编号标题SF-QM-B01SSOP生产用水、用冰监控程序SF-QM-B02SSOP生产设施、设备及工器具卫生控制程序SF-QM-B03SF-QM-B04SSOP防止产品交叉污染的卫生控制程序SSOP洗手设施及卫生间的控制程序SF-QM-B05SSOP防止污染物的控制程序SSOP有毒有害物品的控制/化学用品使用管理制度SF-QM-B06SF-QM-B07SSOP人员健康与卫生的控制程序SF-QM-B08SSOP害虫的控制程序SF-QM-B09厂区卫生管理制度SF-QM-B10生产人员卫生守则SF-QM-B11职工奖罚条例SF-QM-B12运输工具卫生控制程序SF-QM-B13加工过程/冷库温度监控程序SF-QM-B14原、辅料采购与验收控制程序/包装材料验收程序SF-QM-B15员工培训程序SF-QM-B16维修保养程序SF-QM-B17产品召回程序SF-QM-B18产品批次代码和可追溯控制程序SF-QM-B19农残、药残及重金属残留的控制程序HACCP计划制定程序质量纠偏程序不合格品的处理程序质量记录控制程序HACCP计划验证程序质量体系内部审核与评审程序化验室/化验员管理制度SF-QM-B20SF-QM-B21SF-QM-B22SF-QM-B23SF-QM-B24SF-QM-B25SF-QM-B26第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B01《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：1.0生产用水、用冰监控程序（SSOP）第1页共1页1．目的为保证生产用水、制冰用水卫生质量符合饮用水的卫生标准要求，防止对加工产品造成污染。2．适用范围适用于生产用水和制冰用水的卫生质量控制。3．职责技术质量部负责生产用水、用冰卫生质量的日常监控工作，具体操作由化验室完成。4．要求4.1所有用水来自自来水，水质要达到国家生活饮用水标准。4．2加工如需用冰，必须使用清洁水，防止对产品的污染；4．3每年两次官方水质检测，化验室每周检测微生物指标，；4．4生产用水龙头全部做编号，每天对不同水龙头抽样检测余氯；4．5每月对贮水池进行清洗消毒；4．6供水总管安装了止回阀，防止回流；4．7饮用水与非饮用水无交叉；4．8所有污水集中后，经我公司污水处理厂生化无害处理达标后排放。相关文件：SSOP-01《贮水池清洗消毒记录》SSOP-02《污水处理运行记录》SSOP-05《每日卫生检查表》LAB-01《水质余氯记录》LAB-02《水质微生物记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B02《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：2.0生产设施、设备及工器具卫生控制程序（SSOP）第1页共1页1．目的为了保证本厂的生产设施、加工设备和工器具的卫生条件符合食品要求。2．适用范围本程序适用于加工车间内生产设备、设施、工器具的清洁工作。3．职责技术质量部负责监督管理，生产部负责具体实施。4．要求4.1每天开工前,必须对加工设备、设施、工器具及地面进行清洗、消毒经卫生监督人员检查合格后方可开工生产，其程序为：清水清洗100消毒液消毒20分钟清水冲洗4.2生产过程中，设施、设备、工器具每半小时清洗消毒一次，程序按4.1执行；4.3生产结束，要对所有设备、设施、工器具彻底清扫、消毒,程序按4.1执行；4.4技术质量部会同生产部每周对清洁工作进行一次检查，检查结果要做好记录；4.5对清洁过的生产设备和工器具，化验室每周抽检食品接触面细菌指标，检验结果报技术质量部、生产部，以便采取针对措施。相关文件SSOP-03《工器具、工人手消毒情况记录》SSOP-04《车辆清洗消毒记录》SSOP-05《每日卫生检查表》LAB-03《表面样品检验记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B03《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：3.0防止产品交叉污染的卫生控制程序（SSOP）第1页共1页1．目的防止产品被交叉污染。2．适用范围本程序适用于生产过程中交叉污染的控制。3．职责生产部控制产品加工流程和产品卫生，技术质量部进行监督。4．工作程序4.1生熟分开：加工区域、人员、工器具严格分开，区别存放；4．2原料、半成品、成品应分开存放；4．3垃圾筒应标识并定点存放，垃圾及时送出车间，垃圾筒及时清洗；4．4与食品接触的手套、围裙必须用防水材料制成，并保持清洁消毒；清洁区与非清洁区的工作服、手套、围裙要严格分开；4．5车间下水道保持清洁，每天消毒一次；4．6所有原料、半成品、成品都不能直接接触地面，必须加垫筐、垫架；4．7非清洁区的人员不得进入清洁区；4．8技术质量部每天检查并做好记录。相关文件SSOP-05《每日卫生检查表》SSOP-06《工作服清洗消毒记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B04《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：4.0洗手设施及卫生间的控制程序（SSOP）第1页共1页1．目的为保障员工良好的卫生状况，避免对产品的污染。2．适用范围适用于卫生间及其洗手设施的卫生控制。3．职责生产部卫生岗执行，技术质量部监督检查。4．要求4．1生产区卫生间有足够的冲水、洗手、防虫、防蝇设施，保持设施完好和清洁卫生，有向外排气装置。4．2卫生间设有专人进行清洗消毒，保持卫生清洁。4．3保证卫生间内卫生用品齐全，并定期维护。4．4技术质量部必须每天对卫生间的卫生状况进行监督检查，并将检查情况记录于《每日卫生检查表》中。相关文件：SSOP-05《每日卫生检查表》SSOP-07《拖鞋、水靴清洗消毒记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B05《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：5.0防止污染物的控制程序（SSOP）第1页共1页1.目的防止外来污染物对产品的污染。2．适用范围适用于所有可能对产品造成危害的污染物控制。3．职责3．1生产部做好生产的清洁消毒工作；3．2动力维修做好设备、设施的维修保养工作；3．3技术质量部监督检查。4．要求4．1生产员工必须经卫生知识培训，合格后方可上岗；4．2生产人员进入车间头发不得外露，不得佩带首饰、手表、不得化妆；4．3生产人员的手、手套、围裙必须经严格清洗消毒后方可接触食品；4．4员工进入车间前须洗手消毒，其程序为：清洗→皂液→清洗→50PPM氯水液泡30秒→清洗→干手4．5生产设备、工器具如被废水或污物污染，生产管理员应立即停止生产运行，重新清洗消毒后方可重新工作。4．6凡接触过地面、污物、下脚料的人员的手、手套须经清洗消毒后才准许接触食品。4．7生产车间的天花板上不得有冷凝水存在，如有须及时清除。灯管应定时清洁。4．8用于手、鞋消毒的消毒液由质检人员配制、测试，且每半小时更换一次。4．9质检人员每天上午、下午各检查一次车间卫生，并做好记录。4．10综合部维修人员对设施设备的维修，必须在生产停止后进行，维修后并进行清洗消毒，以免污染产品。机油润滑剂平常保存在远离车间处。4．11化验室定期对生产设备、工器具及人手表面和空气进行微生物检测，并记录。相关文件：SSOP-03《工器具、工人手消毒情况记录》SSOP-05《每日卫生检查表》LAB-03《表面样品检验记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B06《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：6.0有毒有害物品的控制（SSOP）第1页共2页1.目的防止有毒有害物品对产品的污染。2．适用范围适用于公司所有有毒有害物品的控制。5．职责3．1库管安全保管有毒有害物品，车间内有专人保管分发；3．2生产部正确使用清洗剂、消毒剂；3．3技术质量部监督检查。6．要求4．1所有有毒有害物品进厂，库管要进行登记、造册，并存入专用库内；4．2要有明显标识，以示区分，防止错用；4．3控制要有专门记录，表明去向和用途；4．4杀虫剂放于车间外，专人保管；4．5机械用润滑油要有清楚标识，维修专用，维修工作要在生产结束后进行，以防污染产品，结束后彻底清扫，生产前进行检查；4．6生产部每天必须对有毒有害物品执行情况检查，结果体现在检查表中；技术质量部进行监督。相关文件：SSOP-03《工器具、工人手消毒情况记录》SSOP-05《每日卫生检查表》SSOP-11《消毒液的配制与浓度检查》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B06《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：6.0化学用品使用管理制度（SSOP）第2页共2页1．目的为确保食品安全卫生，化学药品的使用必须符合安全原则，严格控制使用，妥善保管，专人发放。2．要求2.1食品加工过程和环境卫生控制必须使用允许使用的化学药品，如杀虫剂、杀菌剂、消毒剂和清洁剂等，须设置专用库储存，由专人保管；2.2化学药品购进入库必须由库管员立册登记品名、数量、供应商、生产日期和使用范围（用途）；2.3化学药品的发放原则：杀虫剂领用时，须经技术质量部审批后，登记发放使用，用剩退回库管员注销；一般消毒剂、清洁剂经生产部批准领用并登记；2.4药品保管员每月必须核对药物购入和发放数量情况，保持进出平衡，若出现差异情况及时书面报告厂领导查实原因；2.5消毒、清洁剂用于人手、工器具、设备和工作台时必须用清水冲洗干净，不得残留；2.6杀虫剂只允许指定地点使用，生产车间和贮存库不得使用，使用以上药物的场地和有关接触面都必须清洗干净，不得延误。相关文件：SSOP-09《消毒剂发放记录》SSOP-10《杀虫剂发放记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B07《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：7.0人员健康与卫生的控制程序（SSOP）第1页共1页1．目的为防止有碍食品卫生的加工人员对产品造成污染。2．适用范围适用于所有接触食品人员的控制。3．职责3．1行政部负责安排生产人员的健康检查；3．2生产部卫生岗负责日常健康检查。4．要求4．1所有从事食品加工的人员必须经健康检查合格后上岗，并建立档案；4．2年检发现有防碍食品安全疾病，立即调离岗位，彻底治疗康复后才可进入车间，并对产生的危害进行评估；4．3加工人员每年开工前要进行培训，新工人培训后上岗，中间要定期培训，以达到良好的卫生意识；4．4卫生岗每天上岗前进行检查，发现问题及时调离岗位；4．5保存健康证，做好相关记录。相关文件：GMP-01《培训记录》SSOP-12《雇员健康登记表》SSOP-13《加工人员卫生状况记录》第0次修改发布日期：年月日批准人文件号：-B08《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：8.0害虫的控制程序（SSOP）第1页共1页1．目的控制害虫、老鼠进入车间对产品造成污染。2．适用范围适用于生产加工区害虫和老鼠的卫生控制。3．职责3．1技术质量部监督检查。3．2保卫科人员负责实施。4．要求4．1保持厂区环境卫生，排水畅通，路面平坦无积水。排水沟等地必要时使用杀虫剂，防止害虫孳生。厂区内不得有蝇、虫孳生地。4．2车间与外界相连的入口加设PVC软门帘及灭蝇器，排水口装设铁栅，防止虫害进入车间。4．3每周一次，晚上由保卫科专人负责放置捕鼠夹，第二天早上收回，并将捕鼠情况记录于《防鼠记录》中。4．4生产管理人员生产前，必须检查车间内是否有害虫出现的迹象，若发现必须及时将害虫杀灭后方可生产，有关情况记录在《防蝇虫记录》中。相关文件：SSOP-14《防蝇虫记录》SSOP-15《防鼠记录》第0次修改发布日期：年月日批准人：文件号：-B09《卫生质量手册》程序文件版次：第一版章节号：9.0厂区卫生管理制度第1页共1页1.厂区内不得兼营、生产、存放有碍水产品卫生质量的其它物品；2.生产车间、包装车间、仓库、检验室等场所不准吸烟、吐痰、食东西；3.一切与生产无关的物品均不得进入车间、仓库；车间生产用的工器具不得随便带出车间外；4.废弃物必须用专用垃圾箱定点存放，做有标识，并及时清理；5.厂区内卫生间有专人管理，保持卫生整洁；6.厂区内场地每天由专人清扫不少于一次；7.厂区内不得有害虫、老鼠