质量HSF手册

东莞耀亚电子有限公司质量/HSF手册文件编号：YY–QM–01版本：A2制定：齐磊审核：核准：发布日期：20120111生效日期：20120111分发：品质生产PERD采购仓库工模PMC业务行政财务总经办东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：2/55修订记录版本修订内容制定批准日期A0新版本制定王宽军郑总2010.09.10A1修订组织架构，附录5，附录6，新增采购部，PMC，文控，仓库职责梁云峰郑总2011.08.06A2增加QC080000:2005要求齐磊郑总2012.01.11手册控制第一节目录章节号章节名称页码手册控制1～3第一节目录1第二节手册修订履历2第三节公司简介3第一章范围4第二章引用标准5第三章术语和定义6第四章质量管理体系7～10第一节总要求7第二节文件要求8-10第五章管理职责11～22第一节管理承诺11第二节以客户为关注焦点12第三节质量方针、目标及经营理念13第四节策划14-15第五节职责、权限和沟通16-20第六节管理评审21-22第六章资源管理23～25第七章产品实现26～41第一节产品实现的策划26-27第二节与顾客有关的过程28-29第三节设计和开发30-33第四节采购34-35第五节生产和服务运作36-39第六节监控和测量装置的控制40-41第八章测量、分析和改进42～51第一节总则42第二节监控与测量43-46第三节不合格品的控制47-48第四节数据分析49第五节改进50-51第九章附录52～67手册控制第二节手册修订履历手册版次章号节号本节版次修改内容修改人/日期审核/日期批准/日期A0//新版发行杨丽娜/20100201吴伟峰/20100201郑丰/20100201A09附录4A1变更管理者代表王宽军/20100910房副总/20100910郑丰/20100910A05附录5A1变更组织架构于兵建/20110806郑丰/20110806A09附录4A1变更管理者代表于兵建/20110806郑丰/20110806A05附录7A1变更部门职责于兵建/20110806郑丰/20110806注:1、本手册按章节进行控制，当某一节内容发生更改（记录除外）而不影响其它章节时只对本节进行修改并变更版次（新版次手册初次发行，各节版次从A开始，然后B、C、依次类推。2、当本手册有十个以上节次修改则整个手册须更改版次。3、本手册按《文件控制程序》进行分发和控制。东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：5/55手册控制第三节公司简介东莞耀亚电子有限公司东莞耀亚电子有限公司创建于一九九六年八月,专业生产和销售汽车开关、汽车线束产品。本公司位于塘厦横塘满元街6号，工厂总占地面积3000多平方米。公司自成立以来，不断从集团和同行业中吸取先进技术和生产管理的成果与经验，并以“求实”、“进取”的精神进行科学现代化企业管理，公司以满足顾客要求为使命，不断提升模具设计、产品制造、组装工艺水平；不断引进先进的加工设备和精密的检测设备及完善的品质管理体系。使用计算机数据管理系统，确保为客户提供优质的产品和服务。企业最重要的财富是“人”。好的人才才能创造出一流的企业，公司员工高中以上（含中专和高中）人员占总人数的30%以上，公司不断加强员工培训和激励机制建设，培养和造就了一批具有现代企业管理能力和专业技术的人才。我司以“高质量、低成本、按期交货”的经营方针，不断超越客户要求，使公司的业务得以不断发展。公司经营曾深刻认识到我们只有一个地球，以及环境与人类、环境与发展的关系，不断加大环境保护投资，营造优美环境，树立了良好的企业形象，获得了良好的社会效益。公司地址:广东东莞市塘厦镇横塘满元街6号总经理:郑丰公司电話:0769—87819900传真:[phone]东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：6/55第一章范围一、总则:制定质量/HSF管理体系的目的在于:1、证实本公司有能力稳定地提供满足客户需求和适用各项法规要求的产品。2、通过按ISO/TS16949:2009（适合车载产品）和IECQHSPMQC080000:2005建立质量/HSF管理体系并有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合客户需求与适用于各项法规的要求，而增强客户满意。3、本公司质量/HSF管理体系是相关人员作业遵循之依据。籍此期望能满足客户的要求，追求更好的产品品质/HSF。二、适用说明:1、ISO/TS16949:2009质量管理体系适合本公司（东莞耀亚电子有限公司）的全部活动涉及到的所有车载产品。2、本公司没有产品设计职责，由顾客负责产品设计，所以ISO/TS16949:2009及QC080000:2005中7.3.2.1、7.3.3.1不适合本公司，故予以剪裁。3、本手册适用于公司整个质量/HSF管理体系，各职能部门均必须完全按此质量/HSF手册规定执行。4、本手册以中文语言出版，有需要时，可据此翻译成其它语言（英语等）。在本手册中，未特别说明“本公司”或“公司”均指东莞耀亚电子有限公司。5、本手册中ISO9001：2008及QC080000:2005部分程序文件适用于东莞耀亚电子有限公司东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：7/55第二章引用标准本质量手册按ISO/TS16949:2009及QC080000:2005标准编写，并引用了如下标准:ISO9000:2005《质量管理体系---------基础和术语》ISO9004:2009《质量管理体系---------业绩改进指南》ISO19011:2005《质量和环境审核指南》东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：8/55第三章术语和定义本质量/HSF手册引用了ISO9001:2009及IECQHSPMQC080000:2005的术语及如下定义:供应链术语为:供方（供应商）组织（公司或本公司）顾客（客户）中英文简称对照表YYDONGGUANYAOYAElectronicCo.,Ltd东莞耀亚电子有限公司ISOInternationalOrganizationForStandardization国际标准化组织QMQualityManual质量手册COPCompanyOperationProcedure公司运作程序WIWorkingInstruction工作指引QRQualityRecords质量记录QAQualityAssurance质量保证QCQualityControl质量控制IQCIncomingQualityControl来料品质控制IPQCIn-ProcessQualityControl过程质量控制OQCOutQualityControl出货质量控制HSHazardousSubstance危害物质HSFHazardousSubstanceFree无有害物质RoHSRestrictionofuseofcertainhazardoussubstancesinEEE电子电气产品中有害物质限用指令WEEEWasteelectricalandelectronicequipment废弃电子电气产品指令IECInternationalElectrotechnicalcommission国际电工委员会IECQIECQualityAssessmentSystemForElectronicComponentsIEC电子部件质量评定体系HSPMHazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements有害物质过程管理体系标识“★”--为ISO/TS16949:2009相对ISO9001:2008增加的要求。东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：9/55第四章质量管理体系第一节总要求一、本公司的质量/HSF管理体系是按照ISO/TS16949:2009及QC080000:2005标准的要求所建立，并以文件的形式表现，公司将严格按本体系文件的要求进行各项活动，确保本公司的质量/HSF管理体系的有效实施和保持，并使之不断改进，本公司的质量/HSF管理体系主要描述如下活动:1、识别质量/HSF管理体系所需要的过程，此过程包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进四个方面。2、识别、确定这些过程的顺序和过程之间的相互作用，《ISO/TS16949:2009质量/HSF体系过程管理关联图》（附录1），质量/HSF体系过程与ISO/TS16949:2009条款矩阵表（附录2）,《HSF管理体系图》（附录8）。3、制定确保这些过程运作和有效控制所需要的准则和方法。4、确保获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。5、对所有的过程进行测量、监控和分析。6、针对问题，实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。★7、对任何影响到产品符合性的外包过程均实施控制，不能免除本公司对符合所有顾客要求的职责。二、相关支持性文件1、《ISO/TS16949:2009质量/HSF体系过程关联图》（附录1）2、《质量/HSF体系过程与ISO/TS16949:2009条款矩阵表》（附录2）3、《HSF管理体系图》（附录8）东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：10/55第四章质量管理体系第二节文件要求一、目的有效控制质量/HSF管理体系文件，确保质量/HSF管理体系文件的适宜性和有效性。二、职责1、文控中心负责公司质量/HSF管理体系文件的控制。2、其它部门负责本部门文件的收发、使用、保存等。三、要求1、本公司的质量/HSF管理体系文件包括如下五类:1)公司的质量/HSF方针和质量/HSF目标；2)质量/HSF手册；3)程序文件；4)工作指引/作业指导书；5)记录。2、公司质量/HSF管理体系的结构如下:3、公司应按ISO/TS16949:2009及QC080000:2005标准的要求编写质量/HSF手册，质量/HSF手册应描述质量/HSF管理体系的范围及任何删减的合理性（见第1章）。质量/HSF方针、质量/HSF目标质量/HSF手册程序文件工作指引/作业指导书记录、报告等战略性文件纲领性文件指引性文件操作性文件证明性文件01234东莞耀亚电子有限公司文件编号：YY–QM–01质量/HSF手册制定部门：品质部版本：A2制定日期：2012.01.11页次：11/554、公司应制定相应的程序文件以支持质量/HSF手册，见《ISO/TS16949:2009质量/HSF管理体系程序文件清单》（附录7），描述管理体系所包括的过程之间的相互作用，见《ISO/TS16949:2009质量/HSF管理体系过程关联图》（附录1）和《质量/HSF体系过程与ISO/TS16949:2009条款矩阵表》（附录2）。5、质量/HSF手册的控制按《文件控制程序》执行。6、公司应编制《文件控制程序》，对所有的质量/HSF体系文件均加以控制，以做到:1)所有的文件在发布前应均要对文件的适宜性进行批准。2)文件在发布前必要时由相关部门进行评审，必要时应进行修改，修改后要经再批准。3)对文件的更改和现行修订状态进行标识，文件的改版工作由各部门或管理者代表进行。4）确保需使用文件的部门或个人均能得到适用的文件。5）对文件加以保护以确保文件保持清晰、易于识别。6)对外来文件进行标识以易于识别，并控制其分发，确保客户的知识产权得到保证。7)若因任何原因须保留作废文件时，要对作废文件