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大容量注射剂（软袋）生产过程质量控制工序控制项目内容检查频次责任人备注制水纯化水电阻率、氨、酸碱度、氯化物，应有记录。每两小时当班人员贮罐、管道定期清洗消毒注射用水电阻率、氨、PH值、氯化物，应有记录。每两小时当班人员空调温度、湿度18℃～26℃；45%～65%。每班当班人员定期监测、维护净化系统空气洁净度（尘埃粒子、菌落数等）。定期QC配料浓配每次收料前应检查原辅料的外观质量，核对品名、批号、生产厂家、数量。脱掉外包装后，送料员应在内包装上贴标签，标明品名、批号，数量,否则拒收。每班物控送料员、浓配当班人员防混投料与余料的管理每次称量后余料应包装好后，在包装上贴好标签；投料前复核数量，如有偏差，应在规定的范围内，如不符合偏差规定，应及时通知QA、带班长，共同分析原因，确认不影响产品质量方可投料。每班称料员稀配1、体积准确、混合均匀。2、QA审核符合要求才能进行下一工序；3、如需加料加水量超出日常添加量时，及时通知带班长和现场QA,确认无潜在质量隐患后方可加料加水.每班当班人员、QC、QA取样要有代表性配液罐、管道清洗换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目，停产后再生产需取洗净水做全检。每班班长、QC制袋灌封膜、口管检查洁净度，是否脱外包装。逐件当班人员印字确认品名、规格、批号、生产日期、有效期。每班生产前班长组合盖每桶组合盖使用前检查组合盖标识是否完整，盖是否干净无杂质。每桶当班人员按先进先出原则用盖灌装前的确认每班灌装的前6组重点检查澄明度，调节装量，合格才可继续灌装。每班灌装前当班人员、QA避免污染口管焊接1检查焊接头温度、焊接效果。每小时当班人员气洗效果确认吹针完整,能放电,吹气、吸气现象明显；气洗管路不漏气。每２小时班长ＱＡ焊盖封口１观察加热片温度，２观察加热片、组合盖、接口三者的位置和距离３不定时的抽查２组产品，用人工挤压的方法检查焊接封口情况、歪头情况。随时班长ＱＡ可见异物、装量每1小时抽查一次，每次20袋，检查可见异物、用电子称检查装量。每小时班长、QA洗净水换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目，停产后再生产需取洗净水做全检。每天班长、QC灭菌上袋１检查从灌封室输送过来的产品是否焊封严密，是否有歪头，杂质，装量是否有明显差异。２产品在灭菌车上的摆放要整齐。摆放数量要一致。随时当班人员灭菌温度、时间、压力１每次灭菌前检查柜内各点的温度探头是否完好，２控制好压力系数、灭菌时间、温度及冷却出柜温度。３产品出柜后必须有标识,品名，批号要完整每柜当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。下袋１核对产品品名、规格、批号。每柜当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。烘干温度检查设定温度（60~70℃）每班当班人员、QA检漏剔除漏液所设参数与实际是否相符。每批当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。灯检光源照度２000LX～３０00Lx。每月QA注意避免视力疲劳视力0.9以上（不包含矫正后的视力）。每年灯检员方法按直、横、倒三步法，每次拿1袋,每袋检测10秒。人眼与产品的距离25cm。每袋当班人员判断外观：袋身完整清洁，无砂眼，焊缝完整、印字清晰，袋身干燥无明显水珠等。每袋当班人员可见异物检查：药液澄明无异物。每袋当班人员不合格品不合格品必须将拉环拉掉，用剪刀剪破，倒出药液。每袋当班人员包装物料班长收料时应核对品名、数量、规格，每批包装前班长应按生产指令计数领取膜、说明书、加药便签、合格证、纸箱。每班班长、当班人员包材的领用数=使用数+残损数+剩余数。核对每批纸箱、合格证的批号、生产日期、有效期打样后交班长复核，确认无误后开始包装。合格证上有对应的装箱人员签名每班班长、当班人员装箱时应每层或每箱逐袋点数，封箱前检查合格证、装箱单、说明书、加药便签是否齐全。．每班当班人员大容量注射剂（塑瓶）生产过程质量控制工序控制项目内容检查频次责任人备注制水纯化水电阻率、氨、酸碱度、氯化物，应有记录。每两小时当班人员贮罐、管道定期清洗消毒注射用水电阻率、氨、PH值、氯化物，应有记录。每两小时当班人员空调温度、湿度18℃～26℃；45%～65%。每班当班人员定期监测、维护净化系统空气洁净度（尘埃粒子、菌落数等）。定期QC配料浓配每次收料前应检查原辅料的外观质量，核对品名、批号、生产厂家、数量。脱掉外包装后，送料员应在内包装上贴标签，标明品名、批号，数量,否则拒收。每班物控送料员、浓配当班人员防混投料与余料的管理每次称量后余料应包装好后，在包装上贴好标签；投料前复核数量，如有偏差，应在规定的范围内，如不符合偏差规定，应及时通知QA、带班长，共同分析原因，确认不影响产品质量方可投料。每班称料员稀配1、体积准确、混合均匀。2、QA审核符合要求才能进行下一工序；3、如需加料加水量超出日常添加量时，及时通知带班长和现场QA,确认无潜在质量隐患后方可加料加水.每班当班人员、QC、QA取样要有代表性配液罐、管道清洗换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目，停产后再生产需取洗净水做全检。每班班长、QC洗罐封上瓶瓶子干净、无变形、无异物、无气泡、无杂质、瓶口、瓶身、胶口完整。逐个当班人员瓶的贮存上吊环1检查吊环看是否完整、无毛边、无翘起现象2保证每个瓶上都能上好吊环，3发现瓶子有不合格的要剔除逐个当班人员焊吊环1检查焊接头温度2吊环焊接效果每小时当班人员灌装前的确认每班灌装的前40瓶重点检查澄明度，调节装量，合格才可继续灌装。每班灌装前当班人员、QA避免污染组合盖每桶组合盖使用前检查组合盖标识是否完整，盖是否干净无杂质。每桶当班人员按先进先出原则用盖气洗效果确认吹针完整,能放电,吹气、吸气现象明显；气洗管路不漏气每２小时班长ＱＡ包括洗瓶、洗盖封口１观察加热片温度，２观察加热片、瓶口、吸盖头三者的位置和距离３不定时的抽查２组产品，用人工挤压的方法检查封口情况、歪头情况随时班长ＱＡ澄明度、装量每1小时抽查一次，每次30瓶，检查澄明度、装量。每小时班长、QA洗净水换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目，停产后再生产需取洗净水做全检。每天班长、QC灭菌上瓶１检查从灌装室输送过来的产品是否有歪头，气泡、杂质，装量是否有明显差异２产品在灭菌车上的摆放要整齐。摆放数量要适宜。随时当班人员灭菌温度、时间、压力１每次灭菌前检查柜内各点的温度探头是否完好，２控制好压力系数、灭菌时间、温度及冷却出柜温度。３产品出柜后必须有标识,品名，批号要完整每柜当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。下瓶１核对产品品名、规格、批号每柜当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。检漏检测度漏检率所设参数与实际是否相符,每批当班人员、QA如有异常及时通知带班长和现场QA。灯检光源塑瓶：照度２000LX～３０00LX。每月QA注意免视力疲劳视力0.9以上（不包含矫正后的视力）。每年灯检员方法按直、横、倒三步法，每次拿1-2瓶,每瓶10秒。人眼与产品的距离25cm。每瓶当班人员判断外观：瓶身完整清洁，无砂眼、大气泡等。每瓶当班人员药液澄明度：澄明无异物。每瓶当班人员不合格品不合格品必须将拉环拉掉每瓶当班人员包装物料班长收料时应核对数量、品名、规格，每批包装前班长应按生产指令计数领取标签、说明书、合格证、纸箱。每班班长、当班人员包材的领用数=使用数+残损数+剩余数。残损标签销毁有记录核对每批纸箱、标签、合格证的批号、生产日期、有效期打样后交班长复核，确认无误后开始包装。样签附于生产记录中。合格证上有对应的装箱人员签名每班班长、当班人员每层或每箱装完后应逐瓶点数，封箱前检查合格证、装箱单、说明书是否齐全。有加药便签的检查给药签的数量．每班当班人员物料管理过程质量控制名称质控点（主要物料供应商质量体系评估应符合要求，定点采购）原辅料项目验货请验、取样不合格物料处理合格物料的发放控制方法每次到货，卸货时检查外包装的完整性、品名、批号、批准文号、有效期、厂家、数量应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡，并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC取样后，负责包装好并贴上取样封签。收到质管科发放的不合格报告单，应及时填写“不合格物料处理申请单”，交质管科科长签审核意见，交厂长审批后，在QA监督下处理并填写处理记录。根据生产指令，按先进先出、效期短的先出、取过样的先出的原则发料。领、发双方确认后在交接单上签名，同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录，应做到QA随时抽查帐、卡、物、相符。责任人当班人员当班人员、QC仓库主管当班人员内包装材料项目验货请验、取样不合格物料处理合格物料的发放控制方法每次到货，卸货时检查外包装的完整性、品名、批号、厂家、数量应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡，并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录。每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC取样后，负责包装好并贴上取样证。收到质管科发放的不合格报告单，应及时填写“不合格物料处理申请单”，交质管科科长签审核意见，交厂长审批后，在QA监督下处理并填写处理记录。根据生产指令，按先进先出、取过样的先出的原则发料。领、发双方确认后在领料单上签名，同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录，应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。责任人当班人员当班人员、QC仓库主管当班人员外包装材料项目验货请验、取样不合格物料处理合格物料的发放控制方法每次到货，卸货时检查外包装材料颜色的均一性、品名、数量、材质应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡，并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录。每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC抽检后的样品，一份留样，其它送回原位。收到质管科发放的不合格报告单，应及时填写“不合格物料处理申请单”，交质管科科长签审核意见，交厂长审批后，在QA监督下处理并填写处理记录。根据生产指令，按先进先出的原则发料。领、发双方确认后在领料单上签名，同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录，应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。责任人当班人员当班人员、QC仓库主管当班人员成品项目入库不合格品处理出库控制方法产品入库应放指定的区域并核对数量，双方在交接单上签字，当班人员应及时填写货位卡、帐并挂待验标示。应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。收到质管科发放的不合格报告单，应及时将不合格产品转入不合格区并填写“不合格品处理申请单”，交质管科科长签审核意见，交厂长审批后，在QA监督下处理并填写处理记录。收到销售部的发货指令，按效期短的批号先出的原则发放产品，物控科应监督搬运产品的全过程，以免错发、多发、少发的情况，及时填写帐、卡、销售记录。每批销售完毕，应及时将销售记录送质管科归档。责任人当班人员主管主管、当班人员备注：如仓库发放的合格物料中因某些特殊原因，有极个别不合格的物料，经QA确认后，通知仓库及时收回，并在领料单上说明，此物料按“不合格物料处理”。塑瓶成型工序质量控制岗位质控点（每班生产前检查现场，生产后清洁现场）制瓶项目瓶胚瓶请验控制方法每班两次，每模抽20个，检查：1、肉眼观察外观，应无气泡、结块、异物等现象。2、用电子秤称其（500ml，250ml,100ml）重量应符合规定。应有记录。每两小时一次，每次抽３组，检查：1、肉眼观察外观，应无气泡、结块、异物、无凹凸等现象。2、是否干净，瓶口是否有损伤３.胶口是否完整，底部声深浅是否合适每季度检一次，原料供应商有变动或模具大修后的第一批取样检测责任人当班人员、班长当班人员、班长班长、成型主管制盖项目内盖外盖请验控制方法每两小时一次，每次取２模检查：1、肉眼观察无气泡、结块、缺边、异物、毛边等现象。应有记录。２、送下工序应有合格标示。1当班人员应每两小时检测一次拉力。拉力检测应小于７５牛、无拉断现象，每班留两模灭菌后送中检测拉力应有记录2、无毛边、无气泡，拉环处无裂开，异物等现象。3、每班将接班后的前十模送组盖组好后交灌装封口，然后送灭菌班灭菌，出柜后观察盖是否积水（如有外盖积水的盖子，记下盖号通知成型班进行调整或重试）根据情况4、送下工序应有合格标示。每季度检一次，原料供应商有变动或模具大修