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湖南江麓冶金机械有限公司JLYJ/QM－2009质量手册QUALITYMANUAL受控标识：版本／修订：A／０发放号：2009-03-31发布2009-04-15实施质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码1/450.1目录版号A/00.1目录章节号标题内容页码负责部门封面0.1目录10.2实施令30.3企业简介40.4质量手册发放与修改控制51总则72组织机构83质量管理职责104质量管理体系4.1质量管理体系总要求13最高管理层4.2文件要求4.2.1总则134.2.2质量手册14最高管理层4.2.3文件控制14质检部、市场技术部4.2.4质量记录的控制15质检部5管理职责5.1管理承诺16最高管理层5.2以顾客为关注焦点16最高管理层5.3质量方针16最高管理层5.4策划17最高管理层5.5职责、权限与沟通17最高管理层5.6管理评审19最高管理层6资源管理6.1资源的提供20最高管理层6.2人力资源20办公室6.3基础设施21生产准备部6.4工作环境21生产准备部JLYJ/QM－2009质量手册第2页共45页7产品的实现7.1产品实现的策划22市场技术部7.2与顾客有关的过程22市场技术部7.3设计与开发24市场技术部7.4采购25生产准备部7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制27生产准备部市场技术部7.5.2生产和服务提供过程的确认28生产准备部7.5.3标识和可追溯性28生产准备部7.5.4顾客财产29生产准备部7.5.5产品防护30生产准备部7.6监视和测量设备控制31质检部8测量、分析和改进8.2监视与测量8.2.1顾客满意32市场技术部8.2.2内部审核33质检部8.2.3过程的监视和测量33质检部8.2.4产品的监视和测量34质检部8.3不合格品控制35质检部8.4数据分析36质检部8.5改进37质检部附录A质量职能分配表39附录B程序文件目录41附录C作业文件目录42附录D质量记录总览表43质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码3/450.2实施令版号A/00.2实施令质量是企业的生命，是经济效益的基础。忽视质量，必将给企业造成无法估量的严重后果。湖南江麓冶金机械有限公司新版《质量手册》是公司产品实现全过程质量控制的指令性文件，现已经公司最高管理层审查通过,从2009年04月15日起生效实施。各部门、全体员工必须遵照执行，以确保质量管理体系有效运行，产品质量稳步提高。总经理：2009年03月31日质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码4/450.3企业简介版号A/00.3企业简介湖南江麓冶金机械有限公司隶属江麓机电科技有限公司控股的湖南江麓实业发展有限公司，是其全资子公司，注册资金1000万元，具有独立法人资格。现有员工118人，下设5个职能部门，3个生产车间。该公司主要从事冶金非标设备--烧结机、带冷机、单辊破碎机和矿用电机车等的设计、生产、销售、服务，产品销往全国各地及东南亚国家。公司按GB/T19001:2008标准的要求建立了质量管理体系架构，并将通过第三方认证注册，公司的质量管理水平和产品质量与国际接轨，为公司赢得了更大的商机与发展。公司地址：湖南省湘潭市雨湖区解放北路4号邮编：411100电话：0732－82837588283065电传：0732－82955488295180本手册主要编制：李光华本手册主要审核：周曙亮本手册批准：何鸣质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码5/450.4质量手册发放与修改控制版号A/00.4质量手册发放与修改控制0.4.1质量手册发放控制页控制序号发放部门持有人（职务）正本00质检部（存档）副本010203JLYJ/QM－2009质量手册第6页共45页0.4.2质量手册修改页章节页号修改单号修改状态修改人日期质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码7/451总则版号A/01总则1.1目的和适用范围1.1.1本手册按GB/T19001:2008标准要求,结合公司实际，规定了公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续地提供满足顾客及适用法律法规要求产品的能力，通过质量管理体系的有效实施，过程的持续改进和预防不合格，增强顾客满意。1.1.2本手册适用于GB/T19001:2008标准质量管理体系认证覆盖产品的相关部门、人员以及产品实现的全过程的质量管理，并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合GB/T19001:2008质量管理体系的要求。1.2应用本手册适用于矿用蓄电池式电机车、架线式电机车以及烧结机、带冷机、单辊破碎机等的设计/开发、生产和服务。1.3引用文件1.3.1GB/T19000:2008质量管理体系基础和术语1.3.2GB/T19001:2008质量管理体系要求1.3.3下列法律法规及国家标准、行业标准《产品质量法》《安全生产法》JB/T10772--2007窄轨架线式工矿电机车通用技术条件MT491—1995煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件YBJ1213—88冶金机械设备安装工程施工验收规范JB/T5000—98重型机械通用技术条件1.4定义本手册采用GB/T19000:2008中的术语和定义。质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码8/452组织结构版号A/02组织机构2.1公司行政组织机构图总经理副总经理市场技术部生产准备部机加车间钣金车间副总经理办公室财务部副总经理质量检验部总装车间JLYJ/QM－2009质量手册第9页共45页2.2公司质量组织机构图总经理副总经理副总经理质量检验部机加车间钣金车间管理者代表办公室总装车间生产准备部副总经理市场技术部质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码10／453质量管理职责版号A/03质量管理职责3.1总经理a)负责贯彻执行国家有关的方针、政策、法规及规定，对本公司的产品质量及服务质量负全面责任，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；b)负责公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施；c)以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定并予以满足；d)负责策划和建立质量管理体系，并确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源；e)负责建立组织机构，规定各职能部门的职责，并在管理层指定一名管理者代表；f)负责进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。3.2管理者代表a)确保质量管理体系所需的过程的建立、实施、保持和改进，以保证公司的质量管理体系运作符合GB/T19000:2008标准；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保使公司内全体员工树立满足顾客要求的意识；d)负责质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3技术质量副总经理a)对公司总经理负责，并具体负责分工的各项技术工作；b)负责市场技术部的管理，组织新产品的设计和开发、新工艺、新技术、新材料的运用；c)负责管理质检部的工作，组织质量管理体系的建设，产品质量检验和测量计量工作；d)负责公司技术发展规划，技术改进，组织技术攻关活动。3.4生产副总经理，a)对公司总经理负责，并具体负责分工的生产管理和物资供应工作；b)负责生产准备部的管理工作，组织产品实现过程的策划和控制工作。c)负责采购过程和采购产品的控制，提供公司所需的物资、材料、零件和设备；c)负责基础设施确定、提供和维护工作；d)负责产品实现过程的安全、文明生产和环境保护工作。3.5营销副总经理a)对公司总经理负责，并具体负责分工的营销工作，抓好市场调研、营销，合同评审和售后服务工作；b)负责管理与顾客的沟通，增强顾客满意。JLYJ/QM－2009质量手册第11页共45页3.6质检部a)协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，执行公司的质量方针和目标；b)组织、协调、检查公司的质量管理工作，并行使质量否决权；c)负责产品检验和试验工作及检验试验状态的控制；d)负责内部质量审核的组织管理工作；e)负责不合格品的评审及归口管理工作；f)负责测量、分析和改进，数据分析的归口管理；g)负责质量记录的归口管理工作。3.7市场技术部a)负责策划和开发产品实现过程，贯彻公司的质量方针和目标；b)协助识别和评审与产品有关的要求；c)负责和控制产品的设计和开发；d)负责处理产品生产过程和使用中发现的不合格与问题，改进产品的设计与生产工艺，增强顾客满意；e)统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平，使相关方受益；f)负责产品的销售工作；g)负责组织产品售后技术服务工作，承担因制造质量引起的返工、返修、更换及排故等工作，并负责为顾客讲解产品使用、维护知识；h)进行顾客调查、走访，及时了解和掌握产品使用情况；i)正确处理顾客反馈信息，负责对信息的收集、整理和归档工作。j)负责产品运输交付工作。j)负责组织与产品要求有关的评审，确认顾客的要求及公司有能力满足这些要求。3.8生产准备部a)负责在生产管理中贯彻质量方针和质量目标；b)制定生产计划，组织均衡生产，完成年度生产计划；c)负责基础设施、生产环境和安全生产工作的归口管理；d)检查考核各车间的生产任务、安全和文明生产；e)负责搬运、贮存、防护和交付的归口管理；f)负责半成品、成品的贮存保管。g)负责仪器、仪表检定、校准工作的归口管理。h)负责特殊工种人员的培训和资格考核，做到持证上岗；JLYJ/QM－2009质量手册第12页共45页i)负责采购物资，适时、适量、适价和采购质量，以满足生产任务的需要；j)组织评价合格供方，并建立合格供方名单；k)负责采购物资的入库、贮存、防护和交付投产使用；l)建立合格供方质量记录，对供方实施动态管理，发挥供方的参与作用，确保采购产品质量受控。3.9办公室a)负责公司的经营发展计划，人力资源管理,工时定额和部门间的协调工作；b)根据公司的发展规划，提出人力资源保障计划和措施；c)负责对全体员工进行培训，并保存记录；d)制订公司各类人员质量职责和权限，明确能力要求；e)协助对有特殊工作要求的人员进行培训和资格考核，做好持证上岗；f)负责人力资源的调配以满足工作需要；h)负责工房大中修及维护。3.10财务部a)负责公司财务管理和审计工作，贯彻国家政策、公司的质量方针和目标；b)代表公司总经理合理调配资源；c)核查采购物资的检验资料，手续齐备后付款，有效控制进货质量；d)参与合同评审工作。3.11生产车间a)负责在生产过程中贯彻质量方针和质量目标，做到安全文明生产；b)按生产计划组织均衡生产，完成年度生产计划；c)负责生产过程中的质量控制，对产品的实物质量负责；d)服从各职能部门的管理及组织实施；e)认真搞好车间各项管理工作。质量手册文件编号JLYJ/QM－2009页码13/454质量管理体系版号A/04质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001:2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，应做到：a)各职能部门应运用过程方法，确定过程的输入、输出所需的资源和活动，以及这些过程在公司中的应用；b)质检部根据本公司特点，负责确定各过程的顺序和相互作用，并合理安排过程顺序；c)各职能部门应确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法，使过程受控并达到预期的目标或结果；d)各部门确保获得必要的资源和信息，支持这些过程的有效运行和监视；e)各部门负责对过程进行测量（适应时）、监控分析和采取改正措施，实现过程所策划的结果和对过程持续改进；4.1.2本公司在生产过程中需要部分外包过程，如：量具仪器仪表检定、理化试验，委托江麓机电公司进行。如：热处理及加工难度大，技术要求高的加工过程等。本公司对外包过程的控制按手册7.4.1条款的要求进行，需要时，在与供方签订的协议中可包括过程的规范和过程确认、供方的质量管理体系要求、现场检验和验证要求以及审核。外包并不能减小公司需承担的责任。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件由形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和其他质量文件（作业文件、表格、报告等）和记录组成。一个单一的文件