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版本A-1-质量手册QualityManual文件编号：QM-2002版本号：A版受控状态：发放编号：编制：审核：批准：发布2006-02-20实施2006-03-1版本A-1-0.1发布令本手册是依据ISO/TS16949:2002《质量管理体系----汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》技术规范编制的质量管理体系大纲，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程、过程之间的顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理：版本A-1-0.3目录章节号标题页号0.1发布令10.2企业概况20.3目录30.4手册的管理50.5质量方针发布令60.6质量方针和质量目标70.7管理者代表委任书80.8顾客代表委任书90.9组织机构图100.10职能分配表111范围和适用领域122引用标准133术语和定义144质量管理体系4.1总要求4.2文件要求155管理职责165.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针175.4策划175.5职责、权限与沟通185.6管理评审186资源管理6.1资源提供226.2人力资源236.3基础设施236.4工作环境237产品实现7.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购317.5生产和服务提供317.6监视和测量装置的控制328测量、分析和改进8.1总则328.2监视和测量348.3不合格品控制358.4数据分析358.5改进37附录一程序文件、作业文件、记录一览表版本A-1-0.4手册的管理1总则《质量手册》是为保证企业有效地开展质量活动，提供统一的标准和行为准则，是企业质量工作的纲领性文件，须实施规范管理。2职责2.1质量手册由总经理批准发布。2.2综合部是质量手册的归口管理部门，稽核负责手册的编写、出版、发放、修订和换版工作。3控制程序3.1《质量手册》分受控和非受控两类，由综合部发放。3.1.1受控类：发放对象为企业相关职能部门负责人员，公司领导、体系覆盖部门领导和其它有关人员以及第三方审核人员。手册持有者必须履行签收手续并承担保管和保密责任。3.1.2非受控类：发放对象为企业外部有关单位，不受文件更改的控制。3.2更改3.2.1当发生下列情况时，手册应作更改：a)组织机构及其职能发生变动；b)经营环境和产品结构发生重大变化；c)ISO/TS16949：2002标准和相关标准修改时；d)相关体系文件的更改；e)质量体系审核中提出的更改；f)在质量体系运行过程中，有关部门提出书面更改要求。3.2.2稽核汇总有关手册更改情况，由管理者代表审核，报总经理批准。3.2.3手册采用换页更改，由稽核在修改页右上角加盖数字标识，标明更改次数，收回旧页，替换页发给手册持有者。手册更改，需填写“更改记录”。3.3《质量手册》的换版由总经理和管理者代表根据具体情况决定，换版顺序以英文字母顺序标注。0.5质量方针发布令本公司的质量方针为：诚信永恒质量第一用户至上顾客满意全体员工在各自的岗位上，坚持不断地改进工作质量、过程质量、产品质量和服务质量，永不满足、永不停顿地追求新的目标，来获得更好的质量和更高的效率，最终达到零缺陷；坚持“质量第一”的长期战略方针，向顾客提供优质的、最满意的产品和服务，实现我们对顾客的承诺，不断满足顾客的需求。要求各级人员必须深刻理解并认真贯彻执行。总经理向社会各界朋友、新老顾客寻求真诚的合作，以获得共同发展并庄严承诺，凡是与本公司合作的顾客，我们将全力以赴满足您的期望和要求，我们将提供一流产品、一流服务，严守公司信誉，成为您信得过的伙伴、同事和朋友。总经理：2006年2月19日--版本A-2-1质量方针诚信永恒质量第一用户至上顾客满意2质量目标不合格率≤1％；顾客满意度≥98%；关键过程能力指标Cpk值≥1.33；外部退货PPM值≤1%；（退货件数/发出总件数）持续改进项目完成率≥80%；（实际完成项目数/计划完成项目数）设备故障停机率≤2%；（故障台时/正常运转台时+故障台时）采购产品一次检验合格率≥98％；（采购产品不合格数/采购产品总数）准时交付率＝100％；（实际交付数量/合同要求交付数量）原材料周转率≥50％（本月出货金额/上月库存金额+本月进货金额）；成品周转率≥60％－70％（本月出货金额/上月库存金额+本月进货金额）；公司对质量方针和质量目标的管理详见《企业战略控制程序》--版本A-3-0.7管理者代表任命书任命书为了贯彻执行ISO/TS16949《质量管理体系——2002汽车行业生产件与相关服务的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络；5、有权制止和纠正不符合质量管理体系要求的一切行为。总经理：2006年2月19日0.8顾客代表任命书为了贯彻执行ISO/TS16949《质量管理体系——2002汽车行业生产件与相关服务的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》，加强质量管理体系运作及与顾客的有效沟通，特任命同志担任我公司的顾客代表。顾客代表的职责：1、与顾客进行有效沟通，并负责向组织传达顾客的要求，2、在组织内代表顾客意愿，执行顾客要求。总经理：2006年2月19日--版本A-4-0.9组织机构图总经理管理者代表稽核生产副总经理常务副总经理生产部质管部技术部销售部采购部综合部总装焊接财务部人力资源部办公室仓库设备郭业务内勤--版本A-5-烟台汽车零部件有限公司质量手册文件编号：QM-2002章节号：010标题：质量管理职能分配表版本号：A页码：1质量管理职能分配表ISO/TS16949标准章节部门过程管理层综合部技术部质管部采购部生产部财务部销售部稽核▲△△△△△△△4.2.3文件控制△▲▲△△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△△△4.1-4.2.25.1－5.6管理评审▲△△△△△△△△6.6.1资源管理▲△△△△△△△6.2人力资源△▲△△△△△△6.36.4基础设施工作环境△△△△▲△△7.17.3产品实现的策划ji过程设计△△▲△△△△△7.27.5.4与顾客有关的过程顾客财产△△△△△△△▲7.4采购△△△▲△△△7.5.17.5.27.5.3生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性△△△△▲△△7.5.5产品防护△△△△△▲△7.6监视和测量装置的控制△△▲△△△测量、分析和改进▲△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△△△▲8.2.2.内部审核△△△△△△△△▲8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△△8.3不合格品控制△△▲△△△8.4数据分析△△△△△△△△▲8.18.5.1持续改进△△△△△△△△▲8.5.28.5.3纠正措施预防措施△△△△△△△△▲说明：△相关部门；▲主控部门--版本A-6-1范围1.1总则本质量手册按ISO/TS16949:2002《汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》规定，并结合顾客要求、法律法规要求和本公司实际，采用过程方法模式和质量管理体系方法编制而成。1.1.1目的a)向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的汽车水散热器、油散热器、中冷器及车用空调等产品的生产；b)通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以保证产品符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.1.2范围本公司质量管理体系适用于：汽车水、油散热器、中冷器及车用空调等产品的生产/制造和服务。本公司质量管理体系适用于：质量管理组织机构图中的所有部门。手册适用于公司内全面质量管理，也适用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量管理体系审核。1.2应用本公司参考顾客要求及国家、行业有关质量的法律、法规、方针、政策和指令及技术标准与技术政策，对过程进行设计、开发和生产。汽车水、油散热器、中冷器及车用空调等产品是本公司依照顾客提供图纸或样件生产加工的产品。因此删减本技术规范中7.3.2.1、7.3.3.1有关产品设计的条款。2引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系——基础和术语ISO/TS16949：2002汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO/9001：2000版的特殊要求3术语和定义本手册采用GB/T19000：2000标准的术语和定义，手册描述供应链的术语如下：供方→组织→顾客。汽车行业的术语和定义采用ISO/TS16949：2002标准给出的术语和定义，具体可参见技术规范中的3.1条款，即：1)控制计划；2)具有设计职责的组织；3)防错；4)实验室；5)实验室范围；6)制造；7)预知性维护；8)预防性维护；9)超额运费；10)外部场所；11)现场；12)特殊特性；手册中出现的术语“产品”，也可指“服务”。--版本A-7-4质量管理体系4.1总要求4.1.1经过识别，本公司的业务活动所涉及的过程包括：MOP－管理过程COP－顾客导向过程SOP－支持过程以顾客为导向过程（COP）负责部门管理过程（MOP）负责部门支持性过程（SOP）负责部门销售部M1企业战略综合部S1文件控制技术综合部销售部管理层S2记录管理综合部销售部M3管理评审管理层S3质量成本财务部C4要求评审销售部M4顾客满意度调查销售部S4人力资源管理综合部C5新产品开发技术部M5数据分析稽核培训综合部C6生产生产部M6持续改进稽核S6设备/设施/工状/模具管理生产部C7交付销售部S7采购供应部销售部S8检验质管部C9解决顾客反馈（投诉、建议、退货）销售部S10标识和可追溯性管理技术部S11物资管理财务部S12量检具管理质管部S13内部审核稽核S14不合格品的控制稽核S15纠正和预防措施稽核--版本A-8-4.1.2MOP过程、COP过程、SOP过程之间接口矩阵图C1C2C3C4C5C6C7C8C9S1OOOOOOOOOS2OOOOOOOOOS3OOOOOOS4OOOOOOOOOS5OOOOOOOOOS6OOOOOS7OOOOS8OOOOOS9OOOS10OOOOS11OOS12OOOOS13OOOOOOOOOS14OOOOS15OOOOOOOOOM1OOOOOOOOOM2OOOOOOOOOM3OOOOOOOOOM4OOOOOOOOOM5OOOOOOOOOM6OOOOOOOOOS1：文件控制S2：记录管理S3：质量成本S4：人力资源管理S5：培训S6：设备/设施管理S7：采购S8：检验S9：工装/模具管理S10：标识和可追溯性管理S11：物资管理S12：量检具管理S13：内部审核S14：不合格品的控制S15：纠正和预防措施M1：企业战略M2:内部沟通M3：管理评审M4：顾客满意度调查M5：数据分析M6：持续改进C1：市场调研C2：报价C3：投标C4:合同评审C5：设计和开发C6：生产C7：交付C8：付款C9：解决顾客反馈（投诉、建议）注：O代表相关过程。--版本A-9-4.1.3MOP过程、COP过程、SOP过程关联图（双线框为公司的控制过程）与顾客有关的过程N产品实现的过程NY合同评审放弃新产品开发样品制造销售部生产件批准顾客确认生产过程质管部检验入库发货检验（仓库）交付不合格品处置返工特许放行放行报废文件控制记录管理设备/设施管理人力资源环境5S测量、分析、.改进顾客满意度纠正及预防内部审核过程审核产品审核合格质量方针质量目标过程业绩法律法规管理评审过程设计和开发包装市场调查订货单采购过程外协件付款反馈销售部--版本A-10-4.1.4外包控制过程：我公司外包过程有：外协件加工，按采购过程进行控制。毛坯和部分外协件4.2文件要求4.2.1本公司的