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品管部：进料工作流程图流程叙述负责人记录/参考供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供产品质量报告单，仓库按送货单暂收，生产外协检验：生产抽样，并将样品送外协检验机构进行检验，准备验收；检查产品的检验报告：外协检验完成后，外协检验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。判定：检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至；合格：物料检验报告核对合格，仓库接到检验通行单，放行入库待生产。不合格：品管主管审批，在送检通知单填写不合格；通知仓库退货处理，同时；与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题挑选加工：来料不合格，经过物料评审，品质主管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选分类。并最后由检验员检验确定，做好标识，区分存放。可使用物料办理入库手续，待生产。不合格物料办理退货手续。入仓：仓库接到检验通行单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档供应商/仓管员送检员检验员检验员品管主管仓管员采购员检验员品质主管仓管采购员品质主管相关部门负责人仓管员检验员送货单《送检单》《检验报告单》《来料检验标准》《检验报告单》《检验报告单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《来料检验报告》《检验报告单》《来料检验报告》来料送检通知生产抽样并送外协检验机构判定在物料上作好检验标识入仓存档品质主管审批物料评审会议NG合格合格通知仓库，退货知会采购部退货供应商送货挑选加工退回供应商退货品管部：生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考原料，物料投产：根据生产计划原料，物料投入生产；检验员核对物料及来料品质状况首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送实验室进行检测首检不合格：通知相关部门相关人员进行改善，首检合格：批准继续生产；过程巡检：过程检验员在生产过程中要定时巡检，对生产过程中人员，机器，物料，操作方法，生产工艺进行检进，并2小时记录一次；品质异常提报：巡检过程中发现不良率超过管制界限（2%以上）或批量问题，要求停产。半小时内应进行品质异常提报；相关责任负责人进行分析改善，检验员进行效果确认；成品待检：生产完成的产品将进入出货检验待检区；将对成品抽样检验各指标；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。生产部现场QC生产部现场QC现场QC现场QC检验员检验员《领料单》《首检记录单》《检测报告单》《首检记录单》《现场巡检记录表》《品质异常处理单》《成品入库检验报告》所有相关文件原料，物料投产首件检验首检合格，批准继续生产通知相关部门进行改善成品待检品质异常提报过程巡验存档NGNG责任部门分析原因，提出改善对策实施改善，确认效果品管部：出货工作流程表流程叙述负责人记录/参考待检通知：生产部通知QA对产品进行检验，准备出货，检验员准相关的检验资料（订单资料，样品，图纸，检验标准，抽样计划等）检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签，进行抽样检验，并将检验结果记录通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员进行评审；让步接收：如不合格缺陷对产品功能或外观没有多大影响，业务部门可提出让步接收，检验员在物料标识卡上进行标识，判定不合格的产品由生产部门进行返工处理；办理入库：对检验合格或让步接的产品可以办理入库手续，准备出货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。生产部/仓管员检验员相关部门负责人检验员生产部/仓管员仓管员检验员《出货通知单》《成品检验报告》《成品检验报告》《入库单》《送货单》所有文件记录成品待检通知通知相关人员存档检验OKNG出货办理入库让步接收返工不合格品控制流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相关人员协作处理；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；处置方式：评审最后定出合适处理措施；拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收；返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废：对有问题产品进行销毁；制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；存档：所有相关资料存档。仓管员检验员现场QC销售部品管部制程人员生产部门品管部门相关负责人相关负责人品管部生产部相关人员品管主管生产主管《来料检验报告》《出货检验报告》《质量异常处理单》《不合格品处理单》《产品报废申请单》拒收返工报废不合格半成品制定纠正预防措施不合格品评审处置方式存档不合格采购品不合格成品不合格标识和隔离信息反馈