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XXXXXXX有限公司质量手册文件编号：MS/XXXX—ZLSC版本/修改号：A/0受控状态：编制人：XXXXX审批：XXXX201X-03-01发布201X-03-01实施目录一、发布令………………………………………………………………………1二、任命书………………………………………………………………………2三、质量方针与目标……………………………………………………………3四、企业组织结构及各部门职责………………………………………………44.1企业组织机构图………………………………………………………44.2各部门职责……………………………………………………………44.2.1生产部………………………………………………………………44.2.2财务部………………………………………………………………44.2.3品管部………………………………………………………………54.2.4供销部………………………………………………………………54.2.5办公室………………………………………………………………7五、人员职责、权限和任职资格………………………………………………85.1总经理兼质量负责人…………………………………………………85.2办公室负责人…………………………………………………………95.3生产部负责人………………………………………………………105.4品管部负责人………………………………………………………115.5供销部负责人………………………………………………………135.6财务部负责人………………………………………………………155.7生产技术人员………………………………………………………165.8化验员………………………………………………………………175.9操作工………………………………………………………………17七、食品质量管理制度………………………………………………………19（一）、文件管理制度…………………………………………………19（二）、岗位培训管理制度……………………………………………20（三）、卫生管理规定…………………………………………………21（四）、设备管理和定期清理、消毒、保养管理制度…………………25（五）、检验设备管理制度………………………………………………26（六）、化验员工作管理制度……………………………………………28（七）、质量记录管理制度………………………………………………29（八）、采购控制制度……………………………………………………30（九）、采购物资验证制度……………………………………………30（十）、食品关键控制点管理制度……………………………………31（十一）、不合格、不符合情况管理制度……………………………32（十二）、产品标识及追溯管理制度…………………………………35（十三）、食品卫生防护管理制度………………………………………35（十四）、消费者投诉管理制度…………………………………………36（十五）、生产过程控制制度……………………………………………37（十六）、食品安全应急预案管理制度…………………………………38（十七）、不合格食品召回制度…………………………………………40（十八）、产品出厂检验制度……………………………………………42（十九）、过程产品检验管理制度………………………………………43（二十）、化验室安全管理制度…………………………………………43（二十一）、火、水、电等应急与响应管理制度………………………44（二十二）、产品防护管理制度…………………………………………46（二十三）、食品安全风险监测信息收集制度…………………………48（二十四）、质量责任制考核办法……………………………………50附件1：各部门质量目标分解表……………………………………………51第1页共51页一、发布令为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品安全法》补充编制此《质量手册》，现予批准发布。手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。本手册于201X年03月01日生效。经理：XXX201X年03月01日第2页共51页二、任命书为确保本公司所规定的各项质量活动及其过程的有效实施，现任命XXXX为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：1.确保文件化的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.负责促进整个公司内“满足顾客要求”意识的形成；3.负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成。经理：XXXX201X年03月01日第3页共51页三、质量方针与目标1、质量方针：质量为本，诚信守则，顾客满意，持续改进。方针解释：质量为本：产品的质量、员工的素质及员工的工作质量是公司生存的基础。诚信守则：公司在生产经营过程中要严格遵守各类相关的法律、法规，力求与银行、工商、员工、顾客等互相诚信。顾客满意：关注顾客的要求并及时加以满足，就能提高市场占有率及顾客对公司的忠诚度，提高经济效益。持续改进：市场是千变万化的，顾客是动态的；法律、法规总是向更科学更合理的方向不断完善。所以质量及管理体系的持续改进是公司永恒的追求。2、质量总目标：a.产品一次交验合格率≥98%；b.外部（质量）抽查合格率为100%；c.顾客满意度≥95%，三年内每年提升不低于0.2%；d.CCP点监控率为100%；3、各部门分目标见附件1：各部门质量目标分解表。4、管理方案：1）、加强员工质量意识，提高质量管理水平2）、制订质量分解目标，并按期考核3）、严格执行作业指导书，加强过程质量控制4）、严格产品过程，成品抽样及检验制度5）、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度第4页共51页四、企业组织结构及各部门职责4.1企业组织机构图4.2各部门职责4.2.1生产部(1)、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。(2)、负责过程设计、工艺流程设计、工艺文件、技术标准的制定与实行，负责设备维修计划的制定与实施，并组织监督。(3)、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备维修后能力的认可，负责设备中各类备件的验收。(4)、制定设备安全操作及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。4.2.2财务部(1)、负责财务全部工作。负责组织财务报表、会计、成本核算工作。总经理兼质量负责人办公室生产部财务部品管部供销部第5页共51页(2)、负责本公司日常财务收支登记工作。(3)、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。(4)、做好帐目核对、整理、归档工作。(5)、负责本公司各类仓库日常管理工作。4.2.3品管部(1)、负责编制年度质量工作计划、方针、目标，组织做好现场质量管控工作。(2)、负责组织不合格品控制，组织制定预防措施并监督落实。(3)、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量安全管理体系策划和质量改进策划工作。(4)、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。(5)、定期对不合格情况进行统计分析。(6)、负责产品标识和状态管理。(7)、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定编制周期检定计划并组织实施。(8)、实施质量否决权。指导化验人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。(9)、负责产品委托检验的全部工作。4.2.4、供销部(1)、负责原料、辅料等采购，保证质量，按时按数完成任务。(2)、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。(3)、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必第6页共51页须经主管领导同意后方可购买。(4)、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存量、价格、产地等。(5)、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。(6)、供应人员出差在外要经常向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。(7)、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。(8)、供应人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。(9)、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留—份。(10)、在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量安全管理体系的要求开展供应业务。(11)、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。(12)、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访。(13)、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。(14)、负责产品的保管、包装、储运工作。(15)、负责企业合同的签订和售后服务工作。(16)、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。(17)、妥善保管、保存用户档案工作。(18)、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务第7页共51页的质量改进。(19)、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。4.2.5办公室（1）、负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。（2）、负责组织公司各项会议，并做好会前准备、会中记录、会后整理会议内容及做好会议纪要的下发和存档工作。（3）、协助领导完善员工绩效考核机制和用人机制，加强对各项工作督促和检查，建立并完善各项规章制度，认真督办各部门的工作任务完成情况。（4）、负责编制公司员工的需求计划、招聘和调配工作，做好员工的日常考勤及汇总工作，并以此为依据编制薪资发放表。（5）、负责公司来往文电的处理及保密工作，安排落实档案资料的保管和归档工作。（6）、协助公司领导做好职工的思想工作，搞好本公司的精神文明建设，对违规违纪人员提出处理意见上报公司行政会议听取通过后并组织落实。（7）、负责对外接待工作，塑造公司对外形象。（8）、做好公司的后勤保障工作，严格车辆、办公用品等公司财产的管理，负责公司印鉴及各类证、照的办理、管理和年审工作。（9）、协助总经理的工作，及时完成公司领导交办的其他事务。（10）、负责组织公司员工参加各类义务劳动及公益活动,加强员工思想道德建设和素质培养。第8页共51页五、人员职责、权限和任职资格5.1总经理兼质量负责人5.1.1岗位职责A）主持制订并审批公司企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。B）主持年度工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针，全面负责质量安全工作。C）贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持质量第一，信誉至上的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。D）主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。E）对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。F）组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。G）组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。H）领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。I）根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。J）负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。K）负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。5.1.2权限A）有权拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。B）有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权。C）有权决定公司内部