质量手册及程序文件

1质量手册及程序文件2目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度3第一章质量手册及程序文件目录01批准颁布令02任命书03质量方针和目标04公司概况05公司组织机构图06质量管理体系过程和顺序图1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2质量手册的管理3质量管理体系机构和职能分配4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总责4.2.2文件控制-《文件控制程序》4.2.3记录控制-《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点45.3质量方针5.4质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6质量管理体系评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源的提供和控制6.3基础设施的提供和维护6.4工作环境的改善和管理7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意评价8.2.2内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3过程的监视和测量58.2.4产品的监视和测量8.3不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4数据收集8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3预防措施--《预防措施控制程序》9附录--------程序文件编号和名称601批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理：年月日702任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000《质量管理体系---要求》。加强对质量管理体系活动的领导，特任命副经理为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日803质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：产品合格率100%生产质量水平达到100%顾客满意度95%合同履行率100%设备完好率95%总经理：年月日9公司概况公司地处工业科技园区，地理位置优越，交通四通八达，临近建设路、210国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积30000㎡。我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体的专业化企业，下设商品混凝土搅拌站、预制厂、吊运队、混凝土外加剂厂、混凝土矿物掺合料厂、碎石厂、租赁站。其中搅拌站分别设在九原区工业园区一套、包钢南桥二套。为社会各界人士提供整体的立体式的服务。公司现有高级工程师三人、工程师五人，会计师二人、经济师一人。各类高素质专业技术人员数十名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。商品混凝土公司拥有臂长48m汽车泵一辆、37m汽车泵二辆，臂长22m汽车泵一辆，拖式泵六台，混凝土运输车十五辆和配套的50、30装载机四辆，配有国内先进技术水平的120㎥/h搅拌站一座，较先进的60㎥/h搅拌站一座和能够移动的35㎥/h搅拌站一座，年产混凝土能力为35万㎥，能够生产从C10～C60强度等级的各种性能的混凝土，从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土的开发、研制工作。从事各种外加剂的研制和生产工作，能够根据用户的需求提供混凝土及外加剂。公司试验室通过内蒙古自治区建设厅的考核，确定为构件与混凝土预拌二级检测单位，并通过内蒙古自治区质量技术监督局的计量认证的考评。试验室检测设备齐全，拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到100%。创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。我公司凭借现代化科学管理手段和强有10力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾客提供优良的产品和满意的服务。董事长马清浩先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、客户朋友来我公司考察指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。11公司组织机构图股东大会董事会董事长总经理监事会监事长法律顾问副总经理总会计师副总经理总工程师业务部生产部搅拌站财务部设备部综合办车队质量部试验检测中心12质量管理体系过程和顺序图与顾客有关过程产品实现策划原辅材料供应外包过程产品和服务实现产品监视和测量数据分析不合格产品控制改进监视和测量装备的控制过程监视和测量131《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语1、《质量手册》适用范围《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、引用标准、术语、定义《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008编制。142《质量手册》的管理1、《质量手册》的批准与颁布《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。2、《质量手册》的日常管理《质量手册》由公司综合办统一管理。应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。3、《质量手册》持有者资格3.1、《质量手册》持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、《质量手册》持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。妥善保管《质量手册》，不丢失，不外借。按要求对《质量手册》及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放部门。4、《质量手册》的修订4.1、《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、《质量手册》受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。153质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部实验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求△●4.2文件要求4.2文件要求△●○4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.1总则●△●4.2.3文件控制4.2.3《文件控制程序》△●●○○○○4.2.4记录控制4.2.4《记录》△●●○○○○5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系●△5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注焦点●△○○●○○5.3质量方针5.3质量方针●△○○○○○5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划●●5.4.1质量目标5.4.1质量目标●△○○○●○5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划●△○5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通●△○○○○○5.6管理评审●△○○○●○6资源管理6资源管理166.1资源提供6.1资源提供●△6.2人力资源6.2人力资源的提供和控制●△●○○○○6.3基础设施6.3基础设施的提供和维护△△●●6.4工作环境6.4工作环境的改善和管理△△●○○○○7产品实现7产品实现17质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1产品现实的策划7.2与顾客有关的过程7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程○○●○7.3设计和开发7.4采购7.3设计和开发7.4《采购过程控制程序》△●○●●○○7.5生产和服务提供7.5《生产和服务提供过程控制程序》△○○○●7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进△●○●○8.2监视和测量8.2监视和测量○●○8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意度评价●△○○●○○8.2.2内部审核8.2.2《内部质量管理体系审核控制》●○○○○●○8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量●△○○○●○8.2.4产品的监视和测量8.2.4《产品的监视和测量控制程序》●○●○8.3不合格品控制8.3不合格品控制●○○●○8.4数据分析8.4《数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序》●○○○●○8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进●△○○○●○8.5.2纠正措施8.5.2《纠正措施控制程序》△●○○○●○8.5.3预防措施8.5.3《预防措施控制程序》△●○○○●○184质量管理体系4.1总要求公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见《质量管理体系过程和顺序示图》。识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；19公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2文件的控制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写