电网企业安全生产标准化达标资料目录

序号核心要求资料编号资料名称分值评分标准备注完成部门责任人完成时间1-1-001市级关于下发市公司“十二五”安全生产目标规划的通知正式文件下发安监部6月底1-1-002省级、市级、县级2012年、2013年安全工作要点正式文件下发安监部6月底1-1-003市级、县级2012年、2013年安全生产重点工作任务计划分解表正式文件下发安监部6月底1-1-004市级、县级、站所级安全生产责任书安监部6月底1-2-005市级、县级2012年、2013年安全生产重点工作任务计划分解表正式文件下发安监部6月底1-2-006市级、县级2012、2013年安全生产目标实施计划安监部6月底1-2-007市级、县级、站所级安全生产责任书安监部6月底1-2-008省级、市级、县级2012年、2013年安全工作要点安监部6月底1-2-009员工安全生产承诺书安监部6月底1-2-010市级、县级安全生产目标控制措施安监部6月底1-3-011市级、县级安全目标考核办法安监部6月底1-3-012市级、县级安全监察记录安监部6月底1-3-013市级安全简报安监部6月底1-3-014市级、县级月度安全生产检查表安监部6月底1-3-015县级月度安全生产考核通报安监部6月底1-3-016安全生产奖惩规定安监部6月底1-3-0172012年度安全生产风险金兑现表安监部6月底目标的控制与落实5①未制定实施计划和控制措施，未将目标自上而下逐级分解，有上述任一项，不得分。②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。目标的监督与考核5①未制定考核办法，未进行监督、检查与纠偏，未及时进行评估与考核，有上述任一项，不得分。②考核办法未涵盖所有部门，缺一个扣1分。电网企业安全生产标准化达标资料目录文件夹1目标（20分）目标制定10①制定规划期内和年度安全生产目标，未经企业主要负责人审批未以文件形式下发，未体现分级控制的原则，有上述任一项不得分。②指标不明确，内容不完善，不结合实际，有上述任意情况扣5分，无具体考核指标，扣3分电网企业安全生产标准化达标资料目录2-1-1-018成立安全生产委员会的通知正式文件下发人力部、安监部6月底2-1-1-019安委会工作制度人力部、安监部6月底2-1-1-020安委会工作职责人力部、安监部6月底2-1-1-021安委会会议记录每季度至少一次。人力部、安监部6月底2-1-2-022各级人员安全生产责任制人力部、安监部6月底2-1-2-023三级安全网人员名单人力部、安监部6月底2-1-2-024安全生产保障体系图人力部、安监部6月底2-1-3-025安全生产监督体系文件人力部、安监部6月底2-1-3-026公司化改制部门设置文件人力部、安监部6月底2-1-3-027安全监督体系网络图人力部、安监部6月底2-1-3-028现场安全到位监督图片（四张）人力部、安监部6月底2-1-3-029月度安全分析会记录人力部、安监部6月底2-1-3-030安全监督会议记录每季度一次人力部、安监部6月底2-1-3-031关于印发2012、2013年安全管理网人员名单的通知人力部、安监部6月底2-1-3-032安全监察部工作职责人力部、安监部6月底2-1-3-033安监部人员学历证明复印件人力部、安监部6月底2-2-1-034月度安全生产例会记录（可委托主管领导，但主要负责人至少每季度主持一次）安监部6月底2-2-1-035月度任务书安监部6月底6①企业主要负责人未主持安全分析会，每缺少1次扣0.5分。②会议内容不充实，无记录，每次每项扣0.5分。③扩建、改建工程项目（安委会或项目部）分析会，缺少1次扣0.5分5检查委员会有效名单和会议记录。未成立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会，企业主要负责人未定期主持召开安全生产委员会会议，有上述任一项，不得分。会议次数不够或内容不充分扣1-3分。安全生产保障体系5①未建立安全生产保障体系，不得分。②安全保障体系不健全、不符合要求，职责不落实，每项扣0.2分10①未按要求建立安全生产监督体系，未设置安全生产监督管理机构，有上述任一项，不得分；②安全监督体系、网络不健全，未定期召开安全监督会议，缺一项扣0.2分；③安全监督职责在落实中有不符合要求的，每项扣0.2分，最多扣2分；④安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足要求，每项（条）扣0.2分。2组织机构和职责（100分）组织机构和监督管理（20分）安全生产委员会安全生产监督机构安全生产监督例行工作（40分）安全分析会电网企业安全生产标准化达标资料目录2-2-1-036站所传达生产例会学习记录安监部6月底2-2-1-037如有扩建改建工程项目，应付项目部安全分析会记录。安监部6月底安全监督及安全网例会2-2-2-038安全网例会会议记录6①安全监督部门负责人未定期召开安全网例会，缺少1次扣0.4分。②会议内容不充实，无记录，每次每项扣0.4分。每半年一次安监部6月底2-2-3-039站所安全日活动记录安监部6月底2-2-3-040领导管理人员到班站所参加安全活动日检查分析记录表每月两次安监部6月底2-2-3-041公司领导及管理人员“安全日”活动督导调研分工表安监部6月底2-2-4-042班前班后会制度安监部6月底2-2-4-043一班三检制度安监部6月底2-2-4-044班前班后会记录安监部6月底2-2-5-045关于印发安全生产三项行动工作方案的通知安监部6月底2-2-5-046三项行动工作总结安监部6月底2-2-5-047春秋安全大检查的通知安监部6月底2-2-5-048春秋安全大检查工作总结安监部6月底2-2-5-049防汛检查安监部6月底2-2-5-050安全检查整改措施计划表安监部6月底2-2-5-051隐患排查治理统计表安监部6月底2-2-5-052执法行动情况统计表安监部6月底6①开展定期安全9隐患）检查和专项安全(隐患）检查无提纲或“安全（隐患）检查表”，无整改计划或整改计划不落实，无总结和考核，有上述任一项，不得分。②安全检查工作中有不符合要求的，如组织工作不尽符合要求，内容不够完备等，每项扣0.4分。6①企业主要负责人未主持安全分析会，每缺少1次扣0.5分。②会议内容不充实，无记录，每次每项扣0.5分。③扩建、改建工程项目（安委会或项目部）分析会，缺少1次扣0.5分安全日活动6①班组未召开安全日活动，企业和车间领导、管理人员未参加活动，每次扣0.2分。②活动内容不充实，未能正常召开，无记录，每项扣0.4分。③企业安全监督人员对安全日活动未检查或检查无评价，每项扣0.2分。班前班后会6①未建立“一班三检”制度扣0.4分；未组织班前班后会，不得分。②会议内容不充实，未能争产召开，无记录每项扣2分。2组织机构和职责（100分）安全生产监督例行工作（40分）安全分析会安全检查电网企业安全生产标准化达标资料目录2-2-5-053安全检查情况通报安监部6月底2-2-6-054开展全评价性评价文件安监部6月底2-2-6-055开展安全性评价的总结安监部6月底2-2-6-056安全性评价整改措施及落实情况安监部6月底2-2-6-057查评表安监部6月底2-2-7-058建立安全简报制度安监部6月底2-2-7-059每月最少一期安监部6月底2-2-7-060县公司要有市公司的简报安监部6月底2-2-7-061各基层站所要安全活动内要有安全简报学习内容安监部6月底2-2-8-062安全生产月文件（元月、6月）安监部6月底2-2-8-063安全生产月总结安监部6月底2-2-8-064安全生产月考核表（附开展情况图片四张）安监部6月底2-3-65安全责任制制度人力部6月底2-3-66各级人员职责人力部6月底2-3-67建立安全责任分级考核、奖励和追究制度人力部6月底2-3-68公司与上一级及各部门签订的安全责任书（复印件）人力部6月底2-3-69调度与各水电站签订的并网调度协议（复印件）调度所6月底2-3-70工会对安全生产责任落实情况检督表工会6月底3-1-1-71安全生产费用管理制度安监部6月底3安全生产投入（20分）费用管理840（5.2.2.1-5.2.2.8项）合并未制定管理制度不得分，建设项目费用提取比例不落实并专项用于安全生产扣2分，运行维护安全生产费用无预算计划扣2分。无台帐或定期检查扣1分。6①开展定期安全9隐患）检查和专项安全(隐患）检查无提纲或“安全（隐患）检查表”，无整改计划或整改计划不落实，无总结和考核，有上述任一项，不得分。②安全检查工作中有不符合要求的，如组织工作不尽符合要求，内容不够完备等，每项扣0.4分。6①未按周期开展安全评价，实施过程中存在重大疏漏，问题整改计划没有做到闭环管理，有上述任一项，不得分。②分析、评估、整改工作中存在缺失，每项扣0.2分。2①无组织、方案、总结、考核不得分。②不完全符合要求，扣分0.2－0.8分。安全生产责任制（40分）各级安全生产责任制安全简报2②未建立简报制度不得分。②少一期扣0.4分，扣完为止。2组织机构和职责（100分）安全评价安全生产月及其他安全生产监督例行工作（40分）安全检查电网企业安全生产标准化达标资料目录3-1-1-72安全生产费用台帐安监部6月底3-1-1-73省市公司安全生产费用计划安监部6月底3-1-1-74安全生产费用执行情况检查表安监部6月底3-1-2-75制定年度劳动保护安全技术措施费用计划安监部6月底3-1-2-76制定年度反事故措施费用计划生技部6月底3-1-2-77安全技术措施费用完成情况统计表安监部6月底3-1-2-78反措施费用完成情况统计表生技部6月底3-1-3-79安全生产费用计划表4企业未根据实际制定相关费用计划，费用计划未纳入财务年度预算不得分。安监部6月底3-1-4-802012年费用计划五落实情况汇总表。安监部6月底3-1-4-812012年的费用拨付单。安监部6月底3-1-4-822012年的费用调整计划表、费用不足或执行情况的效果评估及考核情况。安监部6月底3-1-4-83评估中未到预期效果制定整改措施。安监部6月底4-1-1-84法律法规标准规范的制度。安监部6月底4-1-1-85索引目录。安监部6月底4-1-1-86参考文件。安监部6月底4-1-1-87法律法规书籍分布表。安监部6月底4-1-1-88站所法律法规书籍清单。安监部6月底企业管理规章制度4-1-2-89企业制度汇编。10①规章制度每缺一项、或有一项制度不符合法规要求，扣2分。②未发放到相关工作岗位，一人次不符合扣1分。安监部6月底34法律法规和安全管理制度（100分）安全生产投入（20分）费用管理8其他安全费用法规识别及获取、法规的跟踪、传达、贯彻（5.4.1.1-5.1.1.4项）合并未制定管理制度不得分，建设项目费用提取比例不落实并专项用于安全生产扣2分，运行维护安全生产费用无预算计划扣2分。无台帐或定期检查扣1分。反事故措施和劳动保护安全技术措施费用4①未制定两措费用计划，不得分。②年度费用计划未完成，且无计划调整手续，扣0.6分。③未定期检查费用实施情况，扣0.4分。①费用不足或未对执行情况进行效果评估、考核，不得分。②未达到预期效果，评估中未制定整改措施的，每项扣0.5分。法律法规与标准规范（30分）实施后的评估430电网企业安全生产标准化达标资料目录标准规程规范配置4-1-3-901、国家及行业相关规程标准。（安全风险控制手册、集团公司安全事故调查规程》、《标准化作业指导书》2、典票。3、《安规》《运规》《调度运行规程》《设备检修规程》等①未配备国家及行业有关规程、标准、不得分。②未编制运行规程、检修规程、设备试验规程，系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程，每项扣2分。操作规程（指导书、程序、手册）无针对性或未全面考虑岗位危险因素控制需要，每项扣1分。③未将有效规程发放到相关工作岗位，发现一人次扣1分。安监部6月底4-1-4-91每年对安全生产法律法规执行情况检查表。安监部6月底4-1-4-92对执行情况评估报告安监部6月底修订4-1-5-