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1山东天和绿色包装科技有限公司质量手册编制：日期：2008年10月15日审核：日期：2008年10月15日批准：日期：2008年10月16日发布日期：2008年10月20日实施日期：2008年11月1日受控状态：受控文件编号：TH/GL/-0012颁布令根据本公司产品和管理特点、总的经营宗旨和方向以及GB/T18006-1999标准的要求，经征求和听取意见，结合当前和未来的实际，最终确定了的本公司的质量方针。在已确定的质量方针所提供的框架下，结合当前的实际，本公司制定了质量目标，并要求在相关职能和层次上建立了质量目标。经审查，现将本公司质量方针、质量目标及质量手册于2008年10月20日首次发布，并于2008年11月1日生效实施。全体员工必须正确理解、认真贯彻质量方针，努力实现本岗位、本部门质量目标，并为实现本公司质量目标做贡献。总经理：二00八年十月二十日3目录一、任命书………………………………………………………………………………4二、质量方针目标………………………………………………………………………5三、质量管理职责………………………………………………………………………6四、质量管理制度………………………………………………………………………10五、企业文件管理制度…………………………………………………………………14六、人力资源管理制度…………………………………………………………………16七、环境与卫生管理制度………………………………………………………………18八、检验设备管理制度…………………………………………………………………20九、设备设施管理制度…………………………………………………………………24十、生产车间管理制度…………………………………………………………………27十一、化验室管理制度…………………………………………………………………28十二、仓库管理控制程序………………………………………………………………30十三、质量记录管理制度………………………………………………………………32十四、采购质量管理制度………………………………………………………………34十五、检验管理制度……………………………………………………………………41十六、工艺管理制度……………………………………………………………………43十七、生产过程控制程序………………………………………………………………44十八、质量考核制度……………………………………………………………………46十九、生产过程操作规程………………………………………………………………51二十、包装控制程序……………………………………………………………………52二十一、生产工艺质控点及作业指导书………………………………………………53二十二、工艺规范………………………………………………………………………57二十三、贮存、防护、交付控制程序…………………………………………………58二十四、产品标识和可追溯性程序……………………………………………………60二十五、不合格控制程序………………………………………………………………61二十六、纠正措施控制程序……………………………………………………………63二十七、产品质量检验程序……………………………………………………………65二十八、过程、最终检验和试验控制程序……………………………………………67二十九、质量否决权制度………………………………………………………………68三十、安全文明生产管理制度…………………………………………………………704一、任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由刘元荣同志担任本公司的质量责任人，具有以下职责和权限：1、协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2、负责本公司内质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题对产品最终质量负全责。4、提出质量工作计划和质量改进的需求。5、代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。山东天和绿色包装科技有限公司二00八年十月二十日5二、质量方针质量目标质量方针：追求卓越品质服务大众生活以诚信促发展质量目标：1、加强工艺控制，严把产品质量关，产品出厂合格率达100%，质量监督部门一次抽检合格率100%；2、诚信服务，按时交付率达100%；3、顾客满意率达98%。6三、质量管理职责1目的和适用范围为明确各部门、单位、岗位与质量相关的职责和权限，确保各项质量活动的顺利完成，适用于本公司各部门、单位、岗位与质量相关职责、权限的划分。2职责与权限全公司建立以总经理为中心的质量管理网络，明确分工，由总经理全面负责质量工作，设立质检部负责本公司质量体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行和产品的最终质量负责，由总经理牵头定期召开有关产品质量会议，组织学习有关产品质量方面的法律、法规和各项规章制度。确定从总经理到车间班组的质量职责，权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量方针、目标、满足不同客户的需求。总经理的职责a负责贯彻执行国家和上级有关的质量方针、政策和法规，对产品质量负全责。b任命质量管理人员，组织制定、颁布和实施质量方针，对质量体系的建立、实施和保持负责，并采取措施使质量方针为全体员工所理解，并认真执行。c主持质量评审工作。d负责确定资源，并提供充分的资源。e明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准和颁布质量否决权。f处理重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权。g对质量管理工作负全责，并授权质检部在全公司范围内开展质量管理工作，行使计划、组织、协调、检查和考核的职能和权力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使鉴别把关职能。副总经理的职责1、协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2、负责本公司内质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。73、负责处理生产过程中与质量有关的问题对产品最终质量负全责。4、提出质量工作计划和质量改进的需求。5、代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。办公室的职责a协助本公司确定质量方针和目标，并负责方针和目标的管理。b负责本公司内各种职责、权限及相互关系的进一步完善、明确及内部沟通。c负责总经理、管理者代表及各职能副经理质量职权范围内信息传达和贯彻。d负责以会议、简报、通知、报刊等方式处理本公司内部沟通事务，确保质量管理体系畅通和有效运行。物流部的职责a执行质量方针，按标准要求采购原料、包装物。b按产品质量标准选择合格供应商。c负责原料、包装物、产成品的储存和防护。d负责销售货物的运输防护，避免二次污染。销售部的职责a负责对顾客提供产品的控制和管理。b负责产品销售和售后服务工作（包括顾客投诉的处理）；c负责识别与顾客有关的要求，走访顾客，收集市场信息，对顾客投诉和重大质量问题进行处理，并记录、及时反馈处理意见；d负责销售合同的编制、修订和实施；e负责与顾客沟通，及来源于市场信息的有关数据的确认、收集、反馈质检部的职责a在公司领导下，认真履行对产品质量进行验证和检验职能，不受任何部门和人员干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。履行产品验证和检验职能。b组织进货检验、过程检验和产品最终检验。8c组织实施计量管理、检测工作。d做好产品质量记录和分析工作。e组织质量指标的统计和分析工作。f颁布实施质量管理体系。g制定实施质量方针目标。h组织、协调、检查、考核质量方针。I如不合格，有权拒绝出厂。生产运营部的职责a拟制生产计划b负责技术工艺管理，拟制生产工艺条件变更通知单c组织生产设备的管理工作d组织生产安全管理工作e组织生产考核汇总落实工作生产车间的职责a按生产计划组织生产。b根据工艺要求，控制好成品、过程产品的质量。c做好生产车间关键工序的质量控制工作。d搞好人员管理，提高质量意识水平。9四、质量管理制度1综合管理制度1.1遵守单位制定的各项规章制度，服从领导、听从安排。1.2爱岗敬业，勤奋工作，树立一心为公、踏踏实实地工作作风，积极完成本职工作，力求工作出成效。1.3遵守生产经营规定，保守生产经营秘密，不说损害单位利益的话，不做损害单位利益的事。1.4及时、如实地汇报每天生产过程的情况，提供正确的生产信息，不隐瞒事实真相。1.5不谋私利，不徇私请，严格履行各种财务手续，维护所辖单位财产的完整，并力求其增值增效。1.6因违反上述规定造成不良影响的，按单位制度处罚，违反上述1、3、4、5条，给单位造成较大损失的，调离原岗位并给相应的经济处罚。2生产制度2.1生产人员及时掌握各种机电设备的性能及作用、操作、维修的基本要求，严格按照安全操作规程使用设备及消毒器械。2.2按计划检查保养一次电器机械设备；保证各种设备的应有功效。2.3各种材料、物品、用具、器械摆放整齐，定置管理，不得随意放置。2.4不按操作规程使用设备器械或怠于检查保养设备的，以及不按工艺规程进行生产的，依单位有关规定予以处理；造成损失的给予相应的经济处罚。3.卫生制度3.1严格执行卫生制度，认真坚持卫生操作程序，确保每批产品检验达标，不让不合格产品进入销售渠道。3.2工作人员要身体健康，患职业禁忌症者不得直接从事生产经营。进入车间要换隔离衣、鞋、帽、戴口罩，经消毒后，方可从事生产。不得带非生产人员进入车间。同时应为检查人员备好隔离衣等防护用品。3.3工作人员要注意个人卫生，做好“三勤”（勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲）；隔离10衣保持清洁，每次用后消毒。3.4生产完毕应清刷各种设施、用具摆放整齐，清刷现场，关闭一切应关闭的电源，检查无误后方可离去。3.5搞好生产车间、办公室及其周围的卫生，每周一次大扫除，做到窗明几净，创造一个卫生清洁的生产经营环境。3.6注意运输工具及运输过程的卫生，防止环节污染，不得将不合卫生要求的产品交到顾客手中，对不合格产品销售人员有权拒绝销售。3.7违反上述卫生要求，使不合格产品流入市场，给单位造成不良影响的按单位制度予以处罚，造成经济损失的，按损失大小给予相应的经济处罚。11五、企业文件管理制度1目的与适用范围对与质量体系有关文件和资料进行控制，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件正确有效，本程序适用于质量体系有关的文件和资料控制，包括外部提供的有关原始文件和资料、标准。2职责2.1办公室为文件管理部门。安排专人（或兼职）负责上级来文件及归档文件的发放和管理。质量技术文件由质检科统一归档管理。2.2各有关职能部门负责本职能部门范围内文件和资料的编制、报批、发放、更改、控制和管理。2.3文件和资料的使用部门责任人员负责及时从使用现场收回效或作废文件。3文件及资料的分类及编号3.1文件及资料的分类3.1.1企业各项与质量技术有关的管理制度、岗位职责和权限；3.1.2相关的产品、原辅材料、包装物的技术文件和标准；3.1.3产品质量记录和产品质量档案；3.1.4质量检测记录，质检报告，卫生许可证、产品标准、添加剂标准及各种检测标准等。3.1.5各种程序化文件、操作规程等；3.1.6其它技术文件，如设备档案、作业指导书等；3.1.7上级有关质量、技术方面的文件、通知。3.2文件和资料分为受控和非受控两种，受控文件加盖“受控”印章。4文件的编写、审批4.1质量管理体系文件由质检岗组组织编写，总经理批准发布。4.2作业性文件和资料由质检岗组组织编制，总经理批准发布。5文件的发放5.1各类文件在发放前由办公室先确定文件和资料分发范围数量，填写文件发放登记表，签12名后领取注有分发号的文件，每份文件应有不同的分发号，以便于追溯。5.2当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，收回破损文件，补发新文件，新文件的分发号沿用原文件分