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盐城市产品质量监督检验所受控标准资料清单Q-04-4.3-03-aNO：序号标准资料名称标准资料代号份数更新情况作废情况编制：日期：校对：日期：盐城市产品质量监督检验所委托方提供标准资料记录单Q-04-4.3-03-bNO：序号委托方/名称提供标准资料名称代号份数接收人/日期盐城市产品质量监督检验所QMS文件会签表Q-04-4.3-01NO：文件名称文件编号版次D版实施日期部门会签意见签名/日期审核：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所QMS文件更改状态一览表Q-04-4.3-08NO：文件名称文件编号版次实施日期更改记录更改单号更改日期更改章节更改状态提出部门/人盐城市产品质量监督检验所内部审核检查表Q-04-4.13-03NO：受审核部门部门负责人要素审核内容审核方法审核记录结论内审员：日期：盐城市产品质量监督检验所内审实施计划Q-04-4.13-02NO：1一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，对本所运行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国家标准。三、内审范围：1、质量体系所有要素；2、本所各部门。四、内审组：组长：陈颐（A组）副组长：谷庆（B组）内审员：叶霖（C组）五、内审时间：2003.3.28～2003.3.29六、内审日程及安排日期A组B组C组时间审核部门及要素时间审核部门及要素时间审核部门及要素编制：质管办日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所二00三年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月份审核目的审核范围审核内容3月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接省局“二合一”评审。1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。8月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接国家实验室认可评审。1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。编制：质管办日期：2003.1.批准：日期：盐城市产品质量监督检验所年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月份审核目的审核范围审核内容编制：质管办日期：2003.1.批准：日期：盐城市产品质量监督检验所内部审核报告Q-04-4.13-05NO：一、审核目的二、审核依据三、审核范围四、审核日期五、审核综述：六、不合格整改要求：编制：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所不合格及纠正措施跟踪表Q-04-4.13-04NO：受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款不符合文件条款严重次要原因分析：拟订的纠正措施：制定人：批准人：日期：纠正措施完成情况：责任人：日期：纠正措施的验证：验证人：日期：盐城市产品质量监督检验所管理评审计划Q-04-4.14-01NO：评审目的评审依据评审方式主持人评审时间记录人评审地点参评人员评审内容：评审事项：编制：年月日批准：年月日盐城市产品质量监督检验所管理评审记录Q-04-4.14-02NO：评审时间评审地点主持人记录人参评人员评审内容记录盐城市产品质量监督检验所泄密情况处置表Q-04-04-014NO：泄密人职务或职称泄密时间泄密调查情况：调查组：日期：泄密造成的后果：调查组意见：调查组：日期：质量负责人意见：签名：日期：处理结果：记录人：日期：盐城市产品质量监督检验所文件资料印制申请单Q-04-4.3-02NO：文件名称印制页码印制数量申请人/日期批准人/日期盐城市产品质量监督检验所例外许可提议表Q-04-04-022NO：例外许可内容：例外许可原因：技术负责人意见：签名：年月日盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书Q-04-4.5-05-01NO：检验室名称：新增项目名称：检验依据新增项目应具备的条件和能力本所现有条件和能力新增项目的可行性分析（见附件）项目预算其它需要说明的问题仪器设备是否符合标准要求检验和试验规程是否制定盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书Q-04-4.5-05-02NO：新项目检验人员是否经过培训试检验情况确认结论：参加确认人员日期技术负责人意见日期盐城市产品质量监督检验所新增项目可行性报告Q-04-4.5-04NO：盐城市产品质量监督检验所年度质量保证监控计划Q-04-5.9-01NO：年室别项目监控措施负责人月编制：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所验证比对试验结果表Q-04-5.9-03NO：比对试验项目验证比对目的参加比对人员验证比对方法验证比对依据验证比对时间验证比对结果编制：日期：审核：日期：盐城市产品质量监督检验所消耗材料验证单Q-04-4.6-07NO：材料名称规格型号合格证明数量验证结果验证时间验证人盐城市产品质量监督检验所消耗性材料采购申请单Q-04-4.6-06NO：序号消耗性材料名称规格、型号数量单价金额申请人：日期：批准人：日期：盐城市产品质量监督检验所消耗性材料使用记录Q-04-4.6-08NO：时间材料名称规格型号数量领取人批准人盐城市产品质量监督检验所检验要求评审表Q-04-4.4-02NO：委托单位（人）地址联系电话邮编检验要求：委托人：年月日业务室评审意见：评审人：年月日检验室评审意见（含是否有分包项目）：评审人：年月日业务室主任意见：签名：年月日所业务负责人批准意见：签字：年月日盐城市产品质量监督检验所合同评审记录表Q-04-04-018立合同单位；业务室名称评审内容：检测方法；检测能力；检测资源；分包出去的工作。参加评审人员日期盐城市产品质量监督检验所客户（委托方）意见收集表Q-04-4.7-01NO：日期客户(委托方)名称意见内容相关部门记录人盐城市产品质量监督检验所潜在不合格信息及预防措施跟踪表Q-04-04-003NO：受审核部门负责人审核员审核日期潜在不合格事实陈述：不符合标准条款严重轻微原因分析：签名：日期：拟定的预防措施：拟定人：批准人：日期：预防措施完成情况说明：责任人：日期：预防措施的验证：验证人：日期：盐城市产品质量监督检验所分包项目审批表Q-04-4.5-01NO：分包项目名称相关室分包方名称联系人分包方地址电话/邮编项目应具备的条件及本所现状：分包方应具备的条件：相关室：日期：审批意见：技术负责人：日期：盐城市产品质量监督检验所分包实验室评审表Q-04-4.5-02NO：分包实验室名称分包方法人电话/传真质检负责人电话/传真地址评估内容评审意见评审人员日期仪器设备环境设施量值溯源认证认可业务室负责人意见：签名：日期：技术负责人批准意见：签名：日期：盐城市产品质量监督检验所分包协议书Q-04-4.5-03NO：检验室（甲方）盐城市产品质量监督检验所（乙方）经双方商定：1、甲方接受乙方的分包项目2、检验质量要求3、依据标准4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。5、完成时间6、检验费用乙方技术负责人签字：甲方代表签字：日期：日期：7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。Q-04-4.12-01原始记录首页共页第页产(商)品名称规格型号生产(经销)单位样品数量检测环境条件样品编号检测用仪器设备一览表：序号名称规格型号编号量程精度123456789101112检测情况补充说明：样品状态：检验：校验：检验日期：盐城市产品质量监督检验所盐城市产品质量监督检验所仪器设备(物资)购置申请表Q-04-4.6-03NO：仪器设备物资名称规格型号供应方地址供方联系人联系电话台/件数单价运输方式订合同否申购原由及技术要求说明：仪器设备管理员：年月日技术负责人意见：签名：年月日所负责人意见：签名：年月日盐城市产品质量监督检验所仪器设备开箱调试验收记录Q-04-4.6-04NO：仪器设备名称到所日期运输方式开箱日期采购人员开箱人员使用部门用途开箱验收情况项目验收情况验收结果验收人仪器设备名称规格型号外包装状态内包装状态主机配套件配套资料调试结论：参加调试人员签名：年月日盐城市产品质量监督检验所供应物资不合格退货申报单Q-04-4.6-05NO：不合格物资名称规格型号供方名称联系人购买人购买日期不合格项目不合格数量不合格原因验收人退货人：日期：批准人：日期：盐城市产品质量监督检验所合格生产、经销方评定表Q-04-4.6-01NO：单位名称供应物资单位性质地址邮编职工人数负责人联系电话获证情况：营业执照；生产许可证（已实行）；“3C”认证证书（安全）；计量认证证书；质量体系认证证书；其它质量信誉证书。主要供方。评定项目评定意见评定人生产能力产(商)品质量市场信誉供货及时性价格评定批准意见：技术负责人年月日盐城市产品质量监督检验所合格供方清单Q-04-4.6-02NO：合格供方名称供应物资规格型号重要程度供方负责人/联系人电话邮编编制：年月日批准人：年月日注：重要程度指关键、重要、一般。盐城市产品质量监督检验所验证比对试验计划Q-04-5.9-02NO:序号项目名称标准代号指标值比对样品名称验证比对方法比对人员比对时间负责人编制：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所申诉与投诉书Q-04-04-040NO：申诉或投诉人地址投诉方式联系电话单位名称申诉或投诉事由：记录人：年月日质量或技术负责人处理意见：签名：年月日盐城市产品质量监督检验所申诉与投诉调查处理表Q-04-04-041NO：申诉或投诉人地址投诉方式联系电话单位名称调查结论：调查人签名年月日处理意见：技术质量负责人签名年月日盐城市产品质量监督检验所培训与考核计划Q-04-5.2-03NO：序号培训内容培训方式培训时间培训对象培训目的考核内容考核方式考核时间1金属化学成分分析组织学习2010.5机械室全体提高检测能力标准及现场操作现场操作2010.62机械设备的检测授课2010.6机械室全体强化对标准的学习标准的理解提问2010.83电线电缆组织学习2010.7电器室全体提高检测能力标准及现场考核现场操作2010.84家用电器授课2010.9电器室全体强化标准学习标准的理解提问2010.10编制：年月日批准：年月日盐城市产品质量监督检验所培训实施记录表Q-04-5.2-05NO：培训内容培训方式培训时间主讲人参培人员签名：培训实施内容记录：记录人：年月日盐城市产品质量监督检验所人员培训考核履历表Q-04-5.2-07NO：1姓名出生年月参加工作时间到所工作时间学历职务职称培训考核记录序号年培训单位培训内容考核结果证书月日填表人：年月日Q-04-5.2-07NO:2教育经历时间学校专业工作经历时间工作单位(名称、地址、联系人、电话)部门及职务工作内容盐城市产品质量监督检验所人员工作简历表姓名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职务第二学历时间职称第三学历时间□在编□聘用时间工作单位及职务工作内容盐城市产品质量监督检验所人员技能培训资质登记表姓名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职务第二学历时间职称第三学历时间□在编□聘用培训考核记录序号培训时间培训单位培训内容考核结果证书盐城市产品质量监督检验所培训需求申报表Q-04-5.2-02NO：序号培训内容培训目的培训方式培训人员培训时间审核：日期：编制：日期：盐城市产品质量监督检验所培训实施计划Q-04-5.2-04NO：培训内容培训时间培训方式培训地点考核方式培训教材授课教师参培人员培训主办部门意见：室负责人：日期：技术、质量负责人批准意见：批准人：日期：盐城市产品质量监督检验所标准物质、标样溶液存放环境检查记录Q-04-5.5-07NO：标准物质、标准溶液检查项目温度地点配制日期存放时间有效期配制人检查小结：检查人：年月日盐城市产品质量监督检验所仪器设备缺陷报告Q-04-5.5-03NO：仪器设备名称:规格型号停用标识缺陷情况：(是否对以往检验结果产生影响)有关人员签名年月日技术负责人意见：签名年月日盐城市产品质量监督检验所仪器设备降级报废申请表Q-04-5.5-05NO：仪器设备名称规格型号起用日期使用年限计量部门检定情况：