搜索
文件编号QEM-2018质量/环境管理手册（依据GB/T19001-2016/和GB/T24001-2016标准编制）编订：审核：批准：版本号：A01受控号：状态：2017年12月25日修订2018年1月1日生效2************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：目录版本编号：A01页码/总页数1/2章节号：0.1生效日期：2018-01-01目录章节号内容页数0封面10.1目录21.0公司简介41.1企业愿景、使命、核心价值观51.2质量环境方针61.3目的、适用范围91.4实施令101.5任命书111.6质量环境目标122.0手册的管理133.0引用标准、名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境154.2理解相关方的需求和期望164.3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的措施306.2管理目标及其实现的策划326.3管理体系变更的策划327.1资源357.2能力397.3意识397.4沟通及信息交流407.5形成文件的信息423************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：目录版本编号：A01页码/总页数2/2章节号：0.1生效日期：2018-01-01目录章节号内容页数8.1运行策划和控制448.2产品和服务的要求468.3产品和服务的设计和开发488.4外部提供过程、产品和服务的控制498.5生产和服务提供518.6产品和服务的放行548.7不合格输出的控制558.8环境的运行控制568.9应急准备和响应589.1监视、测量、分析和评价599.2内部审核629.3管理评审6310持续改进6511.1程序文件目录6711.2管理职责分配表6811.3组织机构图7111.4产品工艺流程图724************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：公司简介版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.0生效日期：2018-01-01************有限公司。************有限公司创立于年月，公司占地面积多平方米。公司以“服务第一，质量第一，价格优惠”为宗旨，产品质量可靠，产品畅销国内市场，深受用户好评。地址：电话：传真：邮编：5************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：企业愿景、使命、核心价值观版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.1生效日期：2018-01-01我们的愿景：做精主业，追求卓越，打造*****一流生产企业。我们的使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。我们的核心价值观：诚信——立诚守信，言真行实创新——与时俱进，开拓创新业绩——业绩至上，创造卓越和谐——团结协作，营造和谐6************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：质量环境方针版本编号：A01页码/总页数1/3章节号：1.2生效日期：2018-01-01质量方针******************质量方面的承诺：(1)生产、经营活动必须遵守相关的法律法规。(2)生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。(3)生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。(4)确保持续地满足顾客的需求和期望，实现持续的顾客满意。(5)对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。(6)持续地改进产品，改进生产设备，提高产品性能和生产效率。(7)持续地改进质量管理体系，实现过程优化。7************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：质量环境方针版本编号：A01页码/总页数2/3章节号：1.2生效日期：2018-01-01环境方针全员参与，增强环境意识合理用料，节能降耗减废遵守法律，减少环境污染持续改进，树立**形象◇全员参与，增强环境意识本公司通过全员培训，不断提高员工的环境意识，向公司的相关方宣传本公司的环境方针，使环境管理体系从书面计划转为有效的运行过程。◇遵守法律，预防环境污染本公司的环境管理活动自觉遵守国家有关环保相关法律、法规和本公司决定履行的其他要求，坚持保护环境，确保环境管理体系的持续有效运行，提高公司管理水平，增强公司形象，达到社会效益和经济效益双赢。◇合理用料，节能降耗减废在生产中坚持“节约”的原则，自觉遵守国家有关安全消防、危险化学品管理相关法律、法规，消除安全隐患。努力节约使用用水用电，合理用料，提高原材料的利用率，以实现社会效益和经济效益的双丰收。◇持续改进，加强环境管理本公司员工应不断学习环境管理新知识、新技能，使环境管理体系按照PDCA（计划、实施、检查、评审）的过程不断改进，实现可持续发展。8************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：质量环境方针版本编号：A01页码/总页数3/3章节号：1.2生效日期：2018-01-01主要承诺：1、严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规。2、生产原辅料采用环保产品，达到持续改进，污染预防之目的。3、积极探索先进的生产工艺，持续改进。从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。4、按照ISO14001标准要求强化管理，进行“三废”排放的综合管理，控制能资源消耗，加强消防安全管理。5、不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。总经理：***2018年1月1日9************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：目的、适用范围版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.3生效日期：2018-01-011.3目的、适用范围1.3.1目的本手册依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护做出更大贡献。1.3.2适用范围a)本手册适用于公司******产品的生产和服务、相关环境管理活动；b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理能力的依据之一；c)本手册的解释权归公司总经理。1.3.3删减说明由于公司产品按照顾客要求生产，GB/T19001-2016标准“8.3产品和服务的设计和开发”条款不适用，删减后也不影响组织提供产品和服务满足法律法规和顾客的能力。10************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：实施令版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.4生效日期：2018-01-01************有限公司质量/环境手册（以下简称：管理手册）,编号:QEM-2018,经本公司审定后予以批准颁布，自2018年1月1日起实施。原QM-2008《质量手册》同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小环境风险，改进环境绩效。根据本公司实际情况，以GB/T19001-2016管理体系为基础和主线，融合GB/T24001-2016环境管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：***2018年1月1日11************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：任命书版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.5生效日期：2018-01-01管理者代表任命书任命本公司员工***为管理者代表，分管质量、环境管理体系的运行，并负责管理体系的监督执行。为确保公司有效地进行质量、环境管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。总经理：***2018年1月1日12************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：质量环境目标版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：1.6生效日期：2018-01-01公司质量目标是:1)产品出厂合格率≥99%；2)顾客满意度≥90分；公司的环境目标和指标是：1）固体废弃物合理处置：a对可回收、不可回收、危险废物实现分类管理，100%按规定处理；b可回收废物100﹪回收利用;c不可回收废物100%按规定回收处理。2）噪声排放达标。a生产噪声达GB12348-2008工业企业厂界噪声二类排放标准；3）有效控制潜在火灾隐患。火灾事故零发生。---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！总经理：***2018年1月1日13************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：手册的管理版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：2.0生效日期：2018-01-01手册由工程部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。行政人事部负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由行政人事部保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还行政人事部。“受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、目标。2.0.1相关文件《文件控制程序》PRO-00114************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：引用标准、名词及术语定义版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：3.0生效日期：2018-01-013.0.1管理体系标准ISO9000:2015质量管理体系基础和术语ISO9001:2015质量管理体系要求ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南3.0.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境的法律法规等3.0.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。3.0.4名词及术语定义1)公司：************有限公司（简称：公司）。2)QMS：质量管理体系3)EMS：环境管理体系4)QES:质量/环境管理体系15************有限公司管理手册文件号：QEM-2018标题：组织所处的环境版本编号：A01页码/总页数1/1章节号：4.1理解组织及其所处的环境生效日期：2018-01-014.1.1公司战略和方向公司致力于打印机耗材的生产，精益求精，力争成