质量手册(D版)

0质量手册（D版）批准：审核：编制：2015年1月5日实施文件发放号：南阳南方智能光电有限公司1目次0前言………………………………………………………………………………...10.1公司简介……………………………………………………………………………10.2质量管理体系组织结构图…………………………………………………………20.3职责分配表…………………………………………………………………………30.4质量管理体系过程图………………………………………………………………50.5产品实现过程图…………………………………………………………………...71范围………………………………………………………………………………....82引用文件……………………………………………………………………………83术语和定义………………………………………………………………………84质量管理体系………………………………………………………………………94.1总要求…………………………………………………………………………...…94.2文件要求………………………………………………………………………...…95管理职责……………………………………………………………..……………..125.1管理承诺………………………………………………………………………...…125.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………...…125.3质量方针………………………………………………………………………..….135.4策划……………………………………………………………………………...…145.5职责、权限与沟通……………………………………………………………..….155.6管理评审…………………………………………………………………………...186资源管理……………………………………………………………………………206.1资源提供…………………………………………………………………………...206.2人力资源……………………………………………………………………………206.3基础设施…………………………………………………………………………...216.4工作环境……………………………………………………………………………227产品实现……………………………………………………………………………227.1产品实现的策划……………………………………………………………………227.2与顾客有关的过程………………………………………………………………..237.4采购………………………………………………………………………………..2527.5生产和服务提供…………………………………………………………………..267.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………..308测量、分析和改进………………………………………………………………...308.1总则………………………………………………………………………………..308.2监视和测量………………………………………………………………………..318.3不合格品控制……………………………………………………………………..338.4数据分析…………………………………………………………………………..348.5改进……………………………………………………………………….……….35NCT-Q-质手-2015D10前言0.1公司简介南阳南方智能光电有限公司为河南中光学集团有限公司和日本智能泰克株式会社合作成立的合资企业。公司位于历史文化名城——河南省南阳市中心，地理位置优越，交通便利、信息畅通。公司现有员工100人，其中：高、中级专业技术和管理人员35人。公司拥包括分光光度计、万能投影机在内的检测仪器30余种。公司生产镜头、光学引擎，年生产能力12万台。公司紧跟国际光电市场的发展变化，以投影仪整机为发展方向，推进技术创新，推行日本先进的管理经验，公司的工艺技术水平，质量保证能力，成本控制水平和规模化生产的能力达到国际同等水平。为持续改进公司的质量管理工作，实现公司的质量方针和质量目标的要求，结合公司质量管理工作和生产经营实际，编制了本《质量手册》，作为公司质量管理的基本法规和质量管理体系运行的准则，同时也是公司对顾客的承诺。公司地址：河南省南阳市高新区梨园路邮政编码：473009电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]-Q-质手-2015D20.2质量管理体系组织结构图镜头制造课光学引擎制造课投影机制造课业务课资材课人事课财务课市场营销课品质保证课生产技术课IE工程课总经理技术副总经理生产副总经理生产制造部综合部市场部技术品质部生产管理部NCT-Q-质手-2015D3能部门配0.3质量管理体系过程职责分配表●：主要职责○：配合、协助总经理管理者代表副总经理品质保证课工艺IE技术课课生产制造部人事课业务课资材课市场部4质量管理体系4.1总要求●○○○○○○○○○4.2文件要求4.2.1总则○●○○○○○○○○4.2.2质量手册○○○●○○○○○○4.2.3文件控制○○●●○○○○○4.2.4记录控制○○●○○○○○○5管理职责5.1管理承诺●○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○○○●5.3质量方针●○○○○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标●○○○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划●○○○○○○○○○5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限●○○○○○○○○○5.5.2管理者代表○●○○○○○○○○5.5.3内部沟通○●○○○○○○○○5.6管理评审5.6.1总则●○○○○○○○○○5.6.2评审输入○○○●○○○○○○5.6.3评审输出●○○●○○○○○○6资源管理6.1资源提供●●○○○○○○○○6.2人力资源6.2.1总则○○○○○●○○○6.2.2能力、意识和培训○○○○○●○○○6.3基础设施○○●○●○○6.4工作环境○○●●○●7产品实现职职责分体系要求NCT-Q-质手-2015D47.1产品实现的策划○●○○○○○7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定○○●○●○○●○●7.2.2与产品有关要求的评审●○○○●○●7.2.3顾客沟通●○○○●●7.4采购7.4.1采购过程●○○○○●7.4.2采购信息●○○○○●7.4.3采购产品验证○●○○○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制●○○●○●○7.5.2生产和服务提供过程的确认○○○●○○○7.5.3标识和可追溯性○○○●○○○7.5.4顾客财产●○○○●○●7.5.5产品防护●○○●○●○7.6监视和测量装置的控制○●○○○○○8测量、分析和改进8.1总则○○○●○○○○○○8.2监视和测量8.2.1顾客满意●○○○●○●8.2.2内部审核○●○○○○○○8.2.3过程监视和测量○●○○○○○○8.2.4产品监视和测量○●○○○○○8.3不合格品控制○●○●○○○8.4数据分析○○●○○○○○○8.5改进8.5.1持续改进●○○○○○○○○○8.5.2纠正措施○○●○●○○○○8.5.3预防措施○○●○●○○○○NCT-Q-质手-2015D50.4质量管理体系过程图NCT-Q-质手-2015D100.5产品实现过程图NCT-Q-质手-2015D101范围1.1总则本手册是根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准，结合本公司的实际而编制的。本手册规定了公司质量管理体系的要求，对内是全体员工的质量行为准则，对外用以证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效应用和持续改进，不断增强顾客满意。本手册覆盖的产品包括：光学投影引擎、数码相机镜头、视频展台及其它相关产品的设计、生产和服务、销售。1.2应用根据公司的类型、规模、产品特点、顾客要求以及适用的法律法规要求，公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系。2引用文件GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》3术语和定义本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。为便于使用本手册，特引用以下术语和定义：3.1质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.4基准为进行某项活动或过程所规定的途径的文件。3.5手顺书/规定/标准书即标准作业程序，就是将业务内容的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。4质量管理体系NCT-Q-质手-2015D114.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a）公司的质量管理体系过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个主过程和各个子过程，其质量管理体系过程、产品实现过程顺序及相互作用见本手册0.4《质量管理体系过程图》、0.5《产品实现过程图》；b）用质量手册、管理基准和必要的作业文件，规定各过程的质量管理要求、过程控制内容和途径、测量分析改进的准则和方法；c）对过程投入必要的资源，以确保体系有效运行和产品符合要求；d）对过程进行监视、测量(适用时)、分析，采取必要措施，持续改进过程有效性；e）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。g）对影响产品符合性要求的外包过程（运输过程）通过合同、接口管理、过程监控和产品验收把关实施有效控制。h）外包过程指为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由外部方实施的过程，公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。公司的外包过程为运输过程，对运输过程的控制采取与运输公司签订《公路运输合同》的方法进行控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司质量管理体系文件包括：a）质量管理文件：质量手册、管理基准，包括质量方针、质量目标；b）技术文件：产品图样、工艺文件、技术规范等；c）外来文件：有关法律法规，国家、行业标准及顾客提供的文件；d）本标准所要求的形成文件的基准、指导书、生产资料。e）其它记录和质量管理文件。上述文件的结构及关系如下图所示：NCT-Q-质手-2015D12第一层质量方针及质量目标第二层质量手册第三层基准/指导书/技术和生产资料/管理规定第四层记录4.2.1.2文件的基本要求a）文件的规定要与实际运作保持一致，并随着质量方针、质量目标及质量管理体系的变化及时修订，定期评审，确保文件的充分性和适宜性；b）文件可呈任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘、照片、样件等。4.2.2质量手册《质量手册》由品质保证课负责组织编制，经总经理批准后实施。《质量手册》的控制按《文件管理基准》的规定执行。《质量手册》的内容包括：a）质量管理体系的适用范围、公司质量方针、质量目标和质量管理体系要求的描述；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用，公司形成文件的程序共二十个，详细清单见质量管理基准目录；c）对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制生产技术课负责技术文件、外来标准、顾客提供图样文件控制；品质保证课负责质量管理文件，包括记录文件控制。4.2.3.1文件编制a）文件的格式、编册、编号等执行《文件管理基准》的规定。b）编制的文件应内容完整、正确、适用、并协调统一。4.2.3.2文件的审批文件在发布前应按规定权限进行审批，以确保文件是充分与适宜的：a）质量手册由总经理批准；NCT-Q-质手-2015D13b）质量体系管理基准由管理者代表批准；c）技术文件按《文件管理基准》的规定进行批准。4.2.3.3文件发放a）文件在发放前，应