质量手册-QM-01

百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第1页共64页一级文件目录章节内容页码0.1前言1-50.2手册说明61范围72规范性引用文件83术语和定义94.1总要求104.2文件要求11-125.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点145.3质量方针15-165.4策划17-185.5职责、权限与沟通195.6管理评审206.1资源提供216.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境247.1产品实现的策划257.2与顾客有关的过程26-277.3设计和开发28-307.4采购317.5生产和服务提供32-33百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第2页共64页一级文件7.6监视和测量装置的控制348.1总则358.2监视和测量36-378.3不合格品控制388.4数据分析398.5改进40-41附录A年度质量目标42附录B质量管理组织机构图43附录C管理者代表任命书44附录D质量管理部门职能分配表45-46附录E质量职责及权限规定47-54附录F质量体系程序文件清单55附录G质量三级文件清单56-62附录H质量记录清单（略）/百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第3页共64页一级文件0.1前言公司介绍：百力达太阳能股份有限公司于2008年1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特的区位优势，深得中国经济发展先机。公司是一家以太阳能电池生产为核心，以光伏利用为目标的太阳能电池制造公司。公司作为一家太阳能电池专业的生产公司，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们的目标。我们与相关硅片和组件专业公司建立了稳定的战略合作关系，同时与科研机构进行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本的下降和电池转换效率的提高，力求各项技术指标都达到同行较先进的水平。公司自成立伊始，以“一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的产品、一流的服务”的标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”的管理理念。引进德国、美国等国际主流高科技设备，配套国内辅助设备和相关先进的试验检测设备，确保公司的技术能力和基础条件达到业内领先水平。公司紧紧把握当今世界备受关注的绿色环保趋势，加强技术创新，强化质量管理，以严谨务实、开拓进取的态度和精神，全心致力于太阳能电池产品的开发和生产，努力为世界的绿色能源事业不断贡献自己的产品和服务。公司地址：浙江桐乡市河山工业园TEL：[phone]FAX：[phone]邮编：314512百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第4页共64页一级文件公司质量管理变革历史：本公司始建于2008年，公司始建初期对质量管理仅局限于质量检验，对过程控制没有引起足够重视。随着公司的发展，2009年开始公司对质量管理的观念有了进一步的提高，逐渐接收了TQM的观念，并在公司初步推行TQM，从而摆脱了单纯的质量检验。在推行过程中陆续建立、完善了各种质量管理规章、制度；2009年底开始，公司逐渐接触认识到了ISO9000系列标准，发现公司现有的质量管理不管是从系统性还是结构上看还存在很多不合理的地方，随后便初步开始按照ISO9001标准的要求完善公司的质量管理体系。2010年公司严格按照ISO9001:2008建立了质量管理体系并于当年通过认证；随着公司对ISO9001认识理解的进一步提高，以及实际运行中发现的问题，对大部分体系文件进行了修改，并于2011年8月份组织对质量手册进行了重新编写，形成第二版本。编制人：日期：审核：日期：百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第5页共64页一级文件质量管理体系手册颁布令公司为建立和完善本组织的质量管理体系，采用ISO9001：2008国际标准编写本手册，本手册规定了公司的质量方针和目标，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。本手册适用于合同环境下向顾客或第三方证实质量管理体系的有效性，和提供满足顾客产品要求的能力，同时亦适用于非合同环境下的内部质量管理。质量手册由管理者代表编写，总经理批核。本手册生效日期为2011年11月01号。本手册引用之术语与ISO9001：2008之标准所引用术语相同。本手册正本由文件控制中心保存，副本须盖有“受控文件”印章后方可视为生效。任何人不得在质量手册上私自涂改、换页及损坏。本手册的解释权归管理者代表所有。《质量手册》是公司质量体系运行时，需长期遵循的法律性文件和准则，指导公司建立﹑实施﹑保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求本公司全体同仁贯彻执行。本公司的质量方针：求精创新、持续提升。总经理：日期：2011年11月01日百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第6页共64页一级文件0.2手册说明1.本手册描述了我公司质量管理体系范围，质量方针，质量目标，质量组织机构及职责，并对质量管理体系活动、过程及其顺序，相互作用和衔接进行了规定。2.本手册的内容符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的要求，结合公司生产实际，对7.5.2“生产和服务提供过程的确认”及7.5.4“顾客财产”条款进行删减。3.本手册公司总经理批准后即成为公司内的法规性文件，各员工应严格遵守。4.本公司内部使用和提供给认证机构的质量手册属受控文件，由于工作需要外发的，不属受控文件，涉及质量手册变更信息将不通知非受控文件持有者，持有者应关注质量手册的最新版本。5.质量手册的管理严格执行《文件控制程序》（BSE-QMS/QP-01）。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第7页共64页一级文件1范围本手册严格按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的要求描述规定了本公司质量管理体系。本手册描述的质量管理体系适用于单晶、多晶产品的生产、设计开发、服务涉及的所有活动、过程、场所和部门。根据本公司的实际情况，在产品实现过程中不存在顾客财产也不涉及对生产和服务提供过程的确认，因此本手册规定的质量管理体系对7.5.2《生产和服务提供过程的确认》和7.5.4《顾客财产》进行了删减，删减后不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第8页共64页一级文件2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本不适用于本手册，然而鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于手册。GB/T19000-2008idtISO9000:2008质量管理体系基础和术语百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第9页共64页一级文件3术语和定义本手册包括程序文件采用GB/T19000-2008idtISO9000:2008中给出的术语和定义。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第10页共64页一级文件4.1总要求本公司按照《质量管理体系－要求》标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述要求：1.本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从顾客需求的识别、产品的设计、开发到产品的售后服务的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；2.明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；3.通过对过程进行管理，从而达到实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；4.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实施所策划的结果，并进行持续的改进。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第11页共64页一级文件4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：一级文件－质量手册；二级文件－程序文件；三级文件－支持性文件（管理、技术类作业指导书）；四级文件质量记录。这些文件详细描述规定了本公司质量管理体系、体系包括的管理过程、管理过程中涉及的作业活动以及管理和作业活动中形成的记录，这些文件相对本公司是充分和适宜的，能够满足体系运行的需要。4.2.2质量手册本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求策划后，形成了质量管理体系一级文件—质量手册，在质量手册中对本公司的质量管理体系进行了全面的描述，重点描述规定了本公司质量管理体系范围，质量方针和目标，职责和权限，质量管理体系包括的过程及过程间的相互作用及衔接，重要复杂过程形成程序文件的引用，以及支持体系的附录。4.2.3文件控制本公司已建立了一个形成文件的文件控制程序，通过对形成文件，发放、使用文件等过程的控制管理，以使所有与体系运行有关的人员都能在其履行职责时，获得有效的文件指导。程序文件中对以下内容做了明确规定：a.文件控制的目的、适用范围、职责。b.文件的分类；c.文件编写，审批；d.文件评审，更新；e.文件发放使用；f.文件更改；g.文件作废、回收；h.过期文件的控制；i.外来文件的控制；j.文件字迹控制；k.文件管理及文件标识。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第12页共64页一级文件具体控制按照《文件控制程序》（BSE-QMS/QP-01）的规定执行。4.2.4记录控制本公司已建立了一个形成文件的记录控制程序，通过对记录形成过程、储存、处置的管理控制，以达到在需要查阅记录时能快速有效提供清晰记录，为分析问题，制定纠正预防措施，改进体系提供依据，为质量管理体系的符合性及质量绩效提供证据。程序文件对以下内容做了明确规定：a.记录控制的目的、适用范围、职责；b.记录的范围确定；c.记录和标识；d.空白记录的编制更改；e.记录的填写、收集、整理；f.记录的贮存和保护；g.记录的移交、检查、保存期限和处置。具体控制按照《记录控制程序》（BSE-QMS/QP-02）的规定执行。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第13页共64页一级文件5.1管理承诺5.1管理承诺本公司总经理通过以下活动对建立、实施和持续改进质量管理体系作出郑重承诺：5.1.1年度、月度中层干部总结会中经常性对满足顾客和法律法规的重要意义向各管理人员进行意识教育，并对顾客反馈的重要信息进行工作布置，落实职能部门改进；5.1.2公司总经理亲自组织制定质量方针，并由公司总经理批准发布后实施；5.1.3每年年底公司总经理落实管代制定下一年度质量目标，并组织评审后发布实施；5.1.4公司总经理每年组织召开至少一次的管理评审，以评审质量管理体系的充分性，适宜性和有效性；5.1.5公司总经理对质量改进需要的资源经审定后优先批准，以满足质量管理体系运行的要求。百力达太阳能股份有限公司编号：BSE-QMS/QM-01-2011版本：B/0日期：2011-11-01页码：第14页共64页一级文件