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DXN受控状态发放号扬中市新达能汽车配件有限公司质量手册DN/QA2004A版编制：日期：审核：日期：批准：日期：2003年12月30日发布2004年元月1日实施2目录序号文件名称章节版本修改页次1目录0.1A022批准页0.2A033任命书0.3A044范围0.4A055公司简介1A066质量方针1A077公司手册使用指南2A088公司组织结构3A099质量职能分配表3A01010质量管理体系4A01211管理职责5A01512资源管理6A01913产品实现7A02214测量分析和改进8A03715章鱼图附录14416乌龟图附录24517过程分析表附录3510.1目录章节号第0章页数/总页第1页共3页第A版第0次修改3本《质量手册》是依据ISO/TS16949：2002版标准编写，由质管部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。本手册符合GB/T18305-2003idtISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以发布。本《质量手册》及其支持性文件，如程序文件等都是本公司的法规性文件，因而具有指令性，一旦批准发布，则全公司员工均须严格遵照执行。如有意见或建议，可以书面形式向质管部反映。总经理：日期：0.2批准页章节号第0章页数/总页第2页共3页第A版第0次修改4总经理授权赵云清同志任“管理者代表”，其职权为：1）按照ISO/TS16949：2002组织建立、实施和维持质量管理体系，使质量管理体系保持其适用性及运行的有效性。2）向总经理报告质量体系的运行状况，以便于评审和改进质量体系。3）监督有关部门采取纠正、预防及改进措施，并验证其有效性。4）当产品发生重大质量问题时，有权作出处理，直至停止有关工序生产。5）对公司内的全体员工通过各种方式不断加深其对满足顾客要求重要性的认识程度。6）代表本公司就有关质量管理体系的问题与外部机构进行联络。现批准发布。总经理：年月日0.3任命书章节号第0章页数/总页第2页共3页第A版第0次修改51.1总则本“手册”适用于扬中市新达汽车配件有限公司的汽车安全带的生产和销售。1.2允许的删减通过对现有的质量体系分析，本公司产品是依据国家标准和顾客提供的图纸、样品进行生产，不存在产品的设计和开发，故决定对GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》标准7.3.2.d/7.3.3.c条款中“产品设计和开发”的相关要求实施删减。0.4范围章节号第0章页数/总页第3页共3页第A版第0次修改6公司概况：本公司改建于1997年8月，始建于六十年代中期，具有30多年的历史，地处江苏扬中市西来桥镇港南东路，水陆交通运输方便，通迅设施齐全。公司现有占地15000余平方米，建筑面积8000余平方米，捅有固定资产近600万元，注册资本260万元，现有干部员工近60人，其中工程技术人员16名，其中大中专学历的占有一定的比例。公司主要产品为汽车安全带总成，具有多年的生产历史，目前已形成安全带系列产品专业化生产，捅有较强的技术实力，具备2条装配流水线和与其配套的零件生产设备60多台（套），检测试验设备40多台（件），年生产能力达50万套。2000年通过ISO9002质量体系认证，2002年底通过国家强制性产品认证，产品目前远销国内外市场。公司地址：江苏省扬中市西来桥镇港南东路电话：0511-8562228传真：0511-8566228邮编：212221公司简介章节号第1章页数/总页第1页共2页第A版第0次修改7质量方针：质量第一、用户至上、精益求精、创新发展。质量目标：产品一次交验合格率96%以上。产品的出厂合格率100%。顾客的满意率85%，每年递增1%。质量承诺：质量实行三包，包退、包换、包修理。质量方针章节号第1章页数/总页第2页共2页第A版第0次修改8本质量手册（以下简称手册）是公司质量体系的纲领性文件，具有指令性、系统性、协调性、先进性、可行性及检查性。1.1手册的管理部门1.1.1手册的编写、更改、换版均须在本公司ISO/TS16949贯标工作组的领导下进行，由贯标工作组组长负责组织、协调、督促、指导工作。1.1.2手册的铅印本统一编写、选册、登记、发放及回收等交接手续由质管部管理。1.2手册的批准手册在编写或更改后，经本公司ISO/TS16949贯标工作组审查通过后，由本公司总经理审定批准后发布实施。1.3手册发放对象1.3.1“受控”手册持有者：“受控”手册持有者，一般指本公司内手册发放对象，发放范围原则上为：ISO/TS16949贯标工作组成员，总经理，管理者代表，各部门主管等。1.3.2“非受控”手册持有者：“非受控”手册的持有者是指本公司外与本公司有关的组织或人员；向外提供的手册必须纳入统筹编号范围，履行发放手续。当手册发生更改、换版情况“非受控”手册持有者不享有更换手册的权利。1.4“受控”手册持有者的权责1.4.1“受控”手册持有者应对手册妥善保管，不可任意向无关人员外借，外传或复印外赠。1.4.2“受控”手册持有者，在手册换版时有权获得新版手册。1.4.3本公司内各部门应认真贯彻和切实执行手册的各项规定。如在实践中遇到问题认为不适宜，手册持有者有义务和权利以书面形式向ISO/TS16949贯标工作组提出修改意见，委员会应在一周内作出如何处理的答复。1.4.4“受控”手册持有者工作发生调动时，应主动将手册归还至质管部。1.5换版为适应公司内、外各种情况的变化，手册需作相应的换版，手册换版时，由ISO/TS16949贯标工作组提出书面申请，经总经理批准后，由贯标工作组组织实施，使手册不断充实和完善，以保证手册的适用性和先进性。质量手册使用指南章节号第2章页数/总页第1页共1页第A版第0次修改9组织机构章节号第3章页数/总页第1页共1页第A版第0次修改总经理管理者代表销售部财务部供应部生产部技术部质管部金工车间实试验装配车间注塑车间冲件车间材料库仓库10质量职能分配表要素文件编号序号部门质量职能总经理管理者代表生产部供应部销售部技术部质管部财务部4质量管理体系4.2.3DN/QP42011文件和资料控制程序○○○○○☆☆○4.2.4DN/QP42022质量记录控制程序○○○○☆○5管理职责5.4DN/QP54013业务计划控制程序○○○○☆○5.5DN/QP55014职责\权限与沟通描述☆○○○○○○○5.6DN/QP56015管理评审程序☆○○○○○○○5.6.2DN/QP56026质量成本控制程序○○○○○○○☆6资源管理6.2.2DN/QP62017培训控制程序○○○○○☆○6.2.4DN/QP62028员工满意度控制程序○○○○○○☆○6.3.1DN/QP63019设施、设备策划控制程序☆○○☆○6.4DN/QP640110工作环境控制程序○☆○○○6.4.1DN/QP640211产品安全特性控制程序☆○○○7产品实现7.1.1DN/QP710112产品质量先期策划控制程序○○○○☆○○7.1.2DN/QP710213过程潜在失效模式和后果分析控制程序○○☆○7.2DN/QP720114顾客有关过程控制程序○○☆○○○7.3.6DN/QP730115生产件批准控制程序○☆○○☆☆7.4DN/QP740116采购控制程序○☆○○○○7.4.1DN/QP740217供方管理程序○○☆○○○7.4.3DN/QP740318进货检验控制程序○○○☆○7.5.1DN/QP750119生产过程控制程序○☆○○○○○7.5.1DN/QP750220设备管理控制程序○☆○○○○11质量职能分配表要素文件编号序号部门质量职能总经理管理者代表生产部供应部销售部技术部质管部财务部7产品实现7.5.1DN/QP750321工装管理控制程序○○○☆○○7.5.1DN/QP750422服务与投诉控制程序○☆○○7.5.3DN/QP750523产品标识和可追溯性控制程序☆○○○7.5.3DN/QP750624检验和试验状态控制程序○○○○☆7.5.4DN/QP750725顾客财产控制程序○○☆☆○7.5.5DN/QP750826产品防护控制程序☆○☆○○○7.6DN/QP760127测量设备的控制程序○○☆7.6.3DN/QP760228实验室手册○○○☆7.6.4DN/QP760329测量系统分析控制程序☆8测量分析和改进8.1DN/QP810130统计技术应用程序○○○○☆○8.2.1DN/QP820131顾客满意度控制程序○○☆○○8.2.2DN/QP820232内部质量体系审核控制程序○☆○○○○☆○8.2.3DN/QP820333过程审核控制程序○○○○☆○8.2.3DN/QP820434产品审核控制程序○○○○☆8.2.4DN/QP820535过程检验控制程序○○○☆8.2.4DN/QP820636最终检验控制程序○○○○☆8.3DN/QP830137不合格品控制程序○○○○☆8.47DN/QP840138数据分析应用程序○○○○○☆○8.5.1DN/QP850139持续改进控制程序○☆○○○○○○8.5.2DN/QP850240纠正/预防措施控制程序○○○○○☆○☆表示主要职能部门○表示相关职能部门124.0概述及适用范围概述：本章规定了本公司应依据ISO/TS16949：2002版建立质量管理体系并形成文件，并加以保持和改进，是ISO/TS16949贯标工作组策划的结果。适用范围：参考1.24.1总要求4.1.1为了确保产品符合规定的要求，公司组织成立ISO/TS16949贯标工作组以建立质量管理体系，形成文件，并加以保持，质量管理体系依据标准为ISO/TS16949：2002标准，贯标工作组应就下列问题进行策划：a.确定质量管理体系在整个公司的应用所需的全部过程。b.确定以上各过程的顺序以及它们之间的相互作用。c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程有效运作和控制。d.确保获得必须的资源和支持这些过程的运作和对这些过程的监控。e.测量、监控和分析这些过程，并采取必要的措施以达到预期的结果和持续改进。4.1.2本公司产品实现过程中，金属件的电镀、热处理、模具加工、监测设备检定校准过程为外包过程，其过程的控制按7.4条款的相关要求实施。4.1.3过程的识别及相互之间的关系及过程的具体分析详见附录，过程关系图，乌龟图和过程分析表。4.2文件的要求4.2.1总则a.本公司将编制与ISO/TS16949：2002标准要求和质量方针相一致的程序，具体见质量职能分配表。b.有效地落实质量体系的程序，本公司全体员工都应按形成文件的程序规定执行各过程。c.质量方针应文件化，并在本公司实施，质量目标应文件化，并可测量。4.2.2质量手册本公司建立并保持质量手册，其包括：a.规定质量管理体系的范围:本手册适用于本公司汽车安全带总成的过程设计、生产加工和销售，由于本公司产品依据国家标准和顾客要求进行生产，不负责产品的设计和开发，故对产品的设计开发内容进行删减。这些删减并不影响本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。质量管理体系章节号第4章页数/总页第1页共3页第A版第0次修改13b.规定质量管理体系的文件化程序的建立，或引用其它文件。c.对质量管理体系过程及其相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1由质管部建立并保持《文件和资料控制程序》以控制ISO/TS16949标准要求的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样。4.2.3.2如顾客的图样或规范说明要参考其它文件时，技术部应确保在所有相应到达场所都能提供文件的最新版本，这些文件包括：·工程图样·检验卡片·操作规程·材料规范4.2.3.3当顾客要求时，过程控制指南和类似的文件应用顾客的特殊特性符号加以标识。4.2.3.4各相关部门负责组织、参加质量手册、程序文件和