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台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第1页共24页修订号：目录1．组织图----------------------------------------------22．质量管理体系----------------------------------------33．质量负责人任命书54．职责和资源65．标志管理程序----------------------------------------76．文件控制程序--------------------------------------97．质量记录管理程序----------------------------------128．采购控制程序---------------------------------------149．关键零部件和材料的质量控制程序-----------------------1610．设备管理程序--------------------------------------1811．例行检验和确认检验2212．认证产品的一致性控制程序2413．不合格控制程序2614．内部审核程序--------------------------------------28，台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第2页共24页修订号：2．组织机构图厂长财务科质量负责人生产科办公室技质科配套科销售科设备组配件库成品库资料人事台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第3页共24页修订号：2．质量管理体系1目的本厂《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》附件2《强制性产品认证工厂质量保障能力要求》，建立质量管理体系，主要目的在于通过建立和实施质量管理体系确保本厂能持续提供符合顾客要求和法规要求的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，持续改进和防止不合格发生，以使顾客满意。2范围本厂的质量管理体系适用于厂生产、销售的125QMI型摩托车发动机。3职责3.1厂长负责领导建立、实施和保持质量管理体系。3.2管代负责确保质量管理体系建立、实施和保持。3．3管代负责向厂长报告质量管理体系的业绩,包括改进需求。3．3标志管理员负责认证标志的管理工作4.概述4.1质量管理体系总要求本厂建立、执行、维持和持续改善质量管理体系，《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》条款。本厂执行标准:QC/T224-1997摩托车和轻便摩托车发动机通用技术要求GB7258-2004,GB14621-2002,GB/T5363-1995Q/LJ01-2005WM152QMI汽油发动机Q/LJ02-2005WM139QMB汽油发动机Q/LJ03-2005WM157QMJ汽油发动机为了执行质量管理体系，本厂落实以下事项：A、鉴定、规范并管理质量体系所需的全部过程。B、确定各过程的顺序及其相互关系。C、确定所需的准则和方法以确保有效的运作和管理各过程。D、确保必须的可用资讯以支援和监督各过程。E、测量、监督和分析各过程，执行必要的措施，以达到策划的结果和持续不断的改进。本厂外包过程控制：外购件、标准件的控制按“采购程序”进行。工夹具的制造的控制按“工夹具管理规定”进行。4.2文件化要求4.2.1总则1、本厂以文件的形式建立质量管理体系，质量体系文件结构如下：A、一级文件：质量文件(包括程序文件)——策划质量计划及质量体系的总体要求。策划厂系统化作业流程，各科室协关系，信息传递的方式和途径。B、二级文件：岗位职责、作业文件等——规定具体作业方式和作业方法。C、三级文件：作业表单、标签、认证标志等——确定信息交流和记录的项目格式。2、质量管理体系文件化的程度，依据厂的规模、组织机构、各过程的复杂度和相互关系、人员的认知程度等因素决定。3、文件的存在形式包括各种形态或形式的媒体，如书面、实物样品等、除台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第4页共24页修订号：口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2质量文件本厂根据强制认证工厂质量保障能力要求建立和维持质量文件及相关程序、作业标准，质量文件包括：A、质量管理体系范围。B、主要的程序文件及各章节尾列出相关程序文件名称。C、描述质量管理体系各流程及相互关系。4.2.3文件控制各级文件均由责任最密切的人撰写，完成后组成质量管理体系的各级文件（包括质量文件、作业标准、表单及外来文件、法规等）并依据《文件控制程序》进行管理。A、文件在发放前应由相关主管评审其适宜性。B、文件确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订。C、所有文件均以版本号标识其版本状况，每次修改版本号递增以使区别，版本最高者最新。D、文件应发放至各相关使用场所，并予以建立收发管理记录，文件修改时，依记录将旧版本收回，新版本重新发放，若文件破损缺页时，应向文控中心提出，申请补发。E、使用人应妥善保存文件，确保文件易读、容易识别和回收。F、办公室保存内部文件及外来文件的原稿，将复制品盖发放章后分发。G、为避免作废文件被误用，作废文件因某种特定需求而留存时应加盖作废章以使识别。H、当质量记录具有规范性成为指导工作的文件时，同样需参照《文件控制程序》管理。4.2.4质量记录的控制质量管理体系所要求的记录依《质量记录管理程序》进行管理，这些记录予以保存以证明符合质量管理体系规定的要求及有效运作，并作为数据处理的资料。各相关科室依据《质量记录管理程序》的规定收集标识、保护并按规定的保存期限保存和处理质量记录。4．3强制性认证标志及其相应工具由专人应予以管理。具体管理方法见《强制认证标志管理程序》。5.支持文件：《文件控制程序》《质量记录管理程序》《强制认证标志管理程序》台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第5页共24页修订号：3．质量负责人和认证联络工程师任命书为保证本厂批量生产的CCC强制性认证产品与已获得试验合格样品的一致性，达到《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》附件2《强制性产品认证工厂质量保障能力要求》，所规定产品质量保证能力要求，特任命为我公孙永红我厂质量负责人，并再授予以下的职责和权限：a)负责建立满足以上“实施规则”要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d）建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。认命孙永红为我厂认证联络工程师并具有以下职责：a)与CQC就进行CCC认证审核方面的工作进行联络。b)与国家法定的检测机构就CCC认证产品检测方面的工作进行沟通。c)就CCC认证相关要作进行内部的协调。d)就CCC认证产品变更相关问题与国家法定机构进行沟通。厂长：2005年3月20日台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第6页共24页修订号：4．职责和资源1．目的1．1确保我厂各部门的职责和职能得到明确1．2确保我厂各部门间关系得到明确1．3确保我厂在资源方面达到或超过CCC认证的基本要求。2．适用范围2．1本程序适用于我厂各部门强制认证方面职责的管理。2．2本程序适用于我厂关于CCC认证在资源配置方面的管理工作。3．职责管理4．1职责的明确我厂质量负责人具用以下职责：a)负责建立满足以上“实施规则”要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；e）建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。我厂认证联络工程师具有以下职责：e)与CQC就进行CCC认证审核方面的工作进行联络。f)与国家法定的检测机构就CCC认证产品检测方面的工作进行沟通。g)就CCC认证相关要作进行内部的协调。h)就CCC认证产品变更相关问题与国家法定机构进行沟通。本厂就其它各部门人员职责在CCC认证方面的要求见《CCC认证部门职责》3．2部门间的关系见我厂本文件中组织机构图中的标示。4．资源管理4．1检测设备能力应能够满足例行检验、确认检验、外购产品检验的要求。并应对例行检验和确认检验的检测设备进行运行检查和保养。所有的检测设备均应进行周期性的检定。生产设备管理具体由我厂各车间进行负责。管理方式详见本文件《设备管理规定》。4．2人力资源管理按照《人力资源需求规定》进行考核。以确保人力资源满足生产经营活动的要求。4．3我厂为装配型企业，生产环境在我厂无特殊要求5．相关文件《CCC认证部门职责》《设备管理程序》台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第7页共24页修订号：标志管理程序1．目的1．1确保加贴CCC认证标志的产品均为符合认证标准的要求。1．2确保强制性认证标志的妥善保管和使用。1．3确保不合格和获证后娈更的产品未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。2．适用范围适用于我厂强制性认证产品标志的使用管理工作。3．职责和权限。3．1标志管理员负责认证标志的采购、保管和发放工作。3．2检验员负责认证标志的加贴工作。3．3标志管理员负责认证标志的使用检查工作。3．4管理者代表负责变更产品的认证机构确认工作。4．作程序4．1标志的保管4．1．1标志管理员根据认证标志的库存状况到国家指定的机构进行认证标志的采购。4．1．2采购的标志进厂后由标志管理员登记入库。4．2标志的领取4．2．1检验员根据标志的使用情况以及生产任务向标志管理员进行标志领用申请。4．2．2标志管理员进行认证标志的领用登记。记录格式为《强制性认证标志领用登记表》。4．2．3检验员在《强制性认证标志领用登记表》上签字。4．3强制认证标志的使用4．3．1成品检验合格而且检验员按照《产品一致性要求》进行一致性检查完成的产品由检验员加贴强制认证标志。4．3．2标志管理员填写《强制性认证标志使用记录》。进行登记。检验员签字确认。4．4产品变更和变更后标志的使用管理4．4．1当产品名称、关键原器件和材料变更、产品结构等发生变更时，变更发生引起产品一致性不符合时，标志管理员应发布《产品一致性不符合通知书》。并停止对该产品的强制认证标志的发发放。4．4．3由本厂管停理者代表重新申请强制认证机构进行认证/确认。在未认证/确认完成前发生变更的产品不准加贴强制认证标志。4．4．4认证机构完成认证工作。发放相应的证明材料后由本厂管理者代表对标志管理员进台州市雷爵动力制造厂---CCC认证文件文件编号ZJ001版本号：c受控状态：受控内部文件——谨慎保管第8页共24页修订号：行书面通知。4．4．5标志管理员对原《产品一致性要求》进行变更并重新下发。4．4．6标志管理员对检验员发放《产品一致性要求变更通知书》。4．4．7相关人员按本程序文件4．2及4．3进行标志的下发及使用。5．相关文件《产品一致性要求》6．相关记录《产品一致性要求变更通知书》、《强制性认证标志使用记录》、《强制性认证标志领用记录》《产品一致性不符合通知书》6．文件控制程序1目的：对与质量体系形成和运行的有关文件以及与产品质量形成过程中的有关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。2适用范围：适用于本厂质量体系文件与产品质量形成过程的文件和资料的控制和适当的外来文件。3职责：3.1、办公室是文件和资料归口管理科室，负责文件和资料的管理办法的制订，监督各科室文件和资料的管理执行情况；负责一、二级文件的发放、控制和管理工作。3.2、外来的重要文件，由办公室登记之后发放。4工作程序：4.1、本厂质量体系文件包括质量文件、程序文件和作业文件二个层次。4.1.1、质量文件是