质量环境手册A1

文件编码：QEM-01第1页共28页密级：公开√保密□绝密□珠海锐达隆五金制品股份有限公司质量环境手册A0编制部门：管理者代表审核批准发布日期2013年08月12日实施日期2013年08月17日文件编码：QEM-01第2页共28页文件修订历史记录修订日期版次修订内容2013-08-12A0首次发布2014.1.2A1修改附表四环境管理体系职能分配表，调整部分环境职能（仅P27/28页修改为A1，替换）文件编码：QEM-01第3页共28页0.1目录章节内容页次章节内容页次手册封面16.4工作环境16手册变更履历26.5财务资源160.1目录37产品实现160.2发布令47.1产品实现的策划16～170.3管理者代表57.2与客户有关的过程17～180.4质量、环境方针67.3设计和开发删减67.4采购19～201总则77.5生产和服务的提供20～211.1公司简介77.6环境运行控制211.2适用范围77.7应急准备与响应212引用标准及适用的法律法规77.8监视和测量设备的控制223定义78测量、分析和改进204质量/环境管理体系78.1总则214.1总要求7～108.2监视和测量224.2文件要求10～118.3不合格的控制225管理职责118.4数据分析225.1管理承诺118.5持续改进235.2以客户为关注焦点12附件一产品实现流程图245.3质量/环境方针12附件二公司管理组织架构图255.4策划12～13附件三质量管理体系职能分配表265.5资源、作用、职责、权限与沟通13～14附件四环境管理体系职能分配表275.6管理评审14～15附件五GB/T19001-2008/ISO9001:2008/GB/T24001-2004/ISO14001:2004之间的关系及程序文件对照286资源管理156.1资源的提供156.2人力资源156.3基础设施16文件编码：QEM-01第4页共28页0.2发布令本《质量/环境手册》是珠海锐达隆五金制品股份有限公司的质量/环境管理体系的纲领性文件，该质量/环境体系是按照ISO9001:2008质量管理体系要求和ISO14001:2004环境管理体系要求建立的。本手册适用于珠海锐达隆五金制品股份有限公司所有客户产品的电镀加工的全过程。公司全体员工都必须遵守《质量/环境手册》所规定的要求，质量/环境管理体系的其它文件必须与本《质量/环境手册》保持一致。总经理：日期：文件编码：QEM-01第5页共28页0.3管理者代表任命书任命书为贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系及ISO14001:2004环境管理体系，特任命本公司董洪涛先生为本公司质量/环境管理者代表，其主要职责和权限如下：1)推进、维持和不断改进公司的质量/环境管理体系，以符合ISO9001:2008及ISO14001:2004标准的要求；2)向高层管理者报告质量/环境管理体系运作情况，并组织改进活动；3)组织质量保证人员开展质量保证活动，不断提高质量保证能力；4)确保在公司内以客户为关注焦点；5)质量/环境管理体系有关事务的对外联系及外部审核的接洽工作；6)负责主持公司质量/环境管理体系内部审核工作；7)向公司传达满足法律法规要求的重要性。总经理：日期：文件编码：QEM-01第6页共28页0.4质量、环境方针锐意进取、诚信服务，以满意回报客户；遵守法规、持续改进，以绿色回报社会；保障安全、预防事故，以健康回报员工。方针含义：1)坚持质量是企业的生命，质量放在第一位的同时，锐意进取，精益求精，对待客户也要诚信为本，确保质量，确保诚信，向客户提交优质的产品，使客户满意；2)在生产过程中遵守国际国家有关法规，保证产品绿色，并不断寻求工作方法和方式的改进，清洁生产，以低碳环保公司形象回报社会；3)工作中要以预防为主，加强职工职业岗位的健康安全管理教育，切实保障员工工作生产安全作业，让员工在积极健康的工作环境中工作。文件编码：QEM-01第7页共28页1总则1.1公司简介珠海锐达隆五金制品股份有限公司前身为珠海市丰华电镀厂，项目总占地面积28566.67平方米，总投资额12000万元，每年可生产金属制品约3亿件公司成立于2011年8月17日，以“精益求精、锐意进取、顾客至上”的精锐精神，追求高品质、高效率、实现高速度的发展。拥有完善的滚镀、挂镀生产线，可完成镀锌、镀镍、镀化学镍、镀铜、镀青铜等各镀种的生产。对每件产品的外观、镀层厚度、防腐蚀、氢脆释放、附着力、冷热冲击性能进行严格控制，确保用户的使用质量。产品广泛运用于汽车、程控交换机、电脑、家电、通讯等行业。是目前本田、佳能、比亚迪等企业的主要供应商之一。地址：珠海市富山工业区珠峰大道珠港大道交叉口东北侧一栋厂房226室邮编：网址：电话：[phone]传真：[phone]适用范围：本手册适用于珠海锐达隆五金制品股份有限公司所有电镀加工的全过程，鉴于本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，对ISO9001：2008标准的7.3条款“设计和开发”部分以删除。2引用标准及适用的法律法规：ISO9000：2005质量管理体系—基础和术语ISO9001：2008质量管理体系—要求ISO9004：2009组织持续成功的管理-一种品质管理的方法ISO14001：2004环境管理体系—要求及使用指南ISO19011：2011管理体系审核指南3定义除非有特别定义，本手册采用ISO9000：2005术语和定义及ISO14001：2004环境管理体系—要求及使用指南。文件编码：QEM-01第8页共28页4质量/环境管理体系4.1总要求1)公司按ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的要求建立质量/环境管理体系。2)公司通过对质量/环境管理体系所需的过程进行识别、并确定这些过程的顺序和相互关系。3)确定、监视、测量和分析，达到对过程的有效管理，并确保支持运作和监控这些过程所需资源和信息的可用性。4)实施必要的活动，以获得过程预定的效果和通过资料分析为持续改进提供依据。如内部质量环境审核和管理评审等。5)公司质量/环境管理体系的范围。体系覆盖的以紧固件为代表的五金产品的电镀加工所涉及的部门与职能，见『质量管理体系职能分配表』及『环境管理体系职能分配表』。体系覆盖ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的所有内容。6)公司识别并建立如下图的过程模式，并强调过程运作的效率和充分考虑相关方的利益。7)本公司当前无外包活动。图一：质量管理体系过程方法模式客户监视和测量设备的控制生产服务提供采购工艺设计与客户有关的过程测量分析和改进管理职责资源管理追求效率，持续改进品质管理体系要求客户满意输产品输文件编码：QEM-01第9页共28页图二:质量管理体系运作流程图质量环境管理体系主要过程主要责任部门主要控制文件品质部最高管理者品质部/管代品质部/生产部/技术营业部/计划生产部营业部/采购IQC行政部仓储部生产部/品质部/行政部品质部/行政部IPQC行政部OQC营业部QEM-01质量/环境手册QEP-01文件资料及记录控制程序QEP-23数据分析与持续改进程序QEP-02环境因素识别和评价程序QEP-03法规获取及合规性评价程序QEP-06沟通及信息交流控制程序QEP-07管理评审程序QEP-19内部审核控制程序QEP-05目标指标与方案管理程序QEP-04新品试制控制程序QEP-09与顾客有关的过程管理程序QEP-11生产过程控制程序QEP-10采购及供应商管理程序QEP-20检验和试验控制程序QEP-08人力资源及培训管理程序QEP-13标识和可追溯性控制程序QEP-15产品防护程序QEP-12环境运行控制程序QEP-17环境监测和测量程序QEP-16监视和测量设备控制程序QEP-20检验和试验控制程序QEP-22应急准备和响应程序QEP-21不合格品控制程序QEP-24纠正和预防措施控制程序QEP-14顾客财产管理程序QEP-18顾客满意管理程序输入输出体系过程活动接口信息互动质量环境管理体系持续改进内部审核体系策划/管理评审仓库出货客户要求新品需求样品试制合同评审产品实现策划生产制造产品环境管理采购来料检验技术支持培训/招聘环境控制设备仪器工具夹具工序检验成品检验客户满意调查文件编码：QEM-01第10页共28页图二：环境管理体系过程方法模式过程方法在公司质量/环境管理体系中强调以下几个方面：1、理解和满足客户及其它相关方的要求，在整个过程中，客户的要求起着非常重要的作用。2、从增值的角度考虑过程。3、强调效率，并获得过程绩效和有效性的结果。4、基于客观的测量，持续改进过程，在任何过程中可运用PDCA模式进行持续改进。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1在ISO9001：2008和ISO14001：2004标准条文要求基础上，依据本公司组织架构及运作状况编写文件，文件内容应清楚明白，通俗易懂，具有执行力，能符合客户及法律法规的要求。4.2.1.2文件化体系包括：1）公司质量方针和质量目标，环境方针和环境目标指标；2）质量/环境手册；3）ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求的文件化程序；4）本公司所要求的确保组织过程有效计划，运作和控制的文件；5）质量/环境记录等。Ⅰ第一阶：质量/环境手册Ⅱ第二阶：程序文件Ⅲ第三阶：工作文件（BOM、SOP/SIP、WI等）Ⅳ第四阶：记录表单4.2.2《质量/环境手册》4.2.2.1管理者代表或他的指定代表负责《质量/环境手册》的修订。本《质量/环境手册》所描述的质量/环境系统覆盖了ISO9001：2008和ISO14001：2004标准所有的条款，并满足相持续改环境方针策划实施和运行管理评审检查ⅠⅡⅢⅣ文件编码：QEM-01第11页共28页关法律法规的要求。4.2.2.2《质量/环境手册》是质量/环境系统的纲领性文件，管理者代表应适时修订《质量/环境手册》，确保《质量/环境手册》的适宜性、充分性和有效性。4.2.3文件控制4.2.3.1文控中心负责制订《文件资料及记录控制程序》，明确各阶层文件的编制、修改、批准、发行、使用、回收、作废的方法，使各阶层文件的管理作业程序化，确保各场合所使用的文件为有效版本。4.2.3.2失效或过期的文件由文控中心负责向所分派的部门或使用场所收回作废。4.2.3.3相关法律或知识需保留的过时文件都要适当标明以便辨别。4.2.3.4文件与资料变更：除非特别制定，文件的变更应由原发行部门进行，变更时须以版次和变更履历表加以控制，以标明其变更的性质。4.2.4记录控制4.2.4.1制订《文件资料及记录控制程序》，规定质量/环境记录保存的基本要求。4.2.4.2记录的形成、标识、收集、查阅、存档、贮存和销毁都应受到有效的控制，确保质量/环境管理体系所要求的记录得到满足。4.2.4.3文控中心应汇总所有的质量和环境记录一览表，并适时更新。4.2.4.4记录表格应采用编号、版本按《文件资料及记录控制程序》进行控制。5管理职责公司总经理通过其领导作用，以提高客户满意度为出发点。确立符合公司宗旨的方针和目标，并且在公司内部深入贯彻和执行，通过全体员工的积极参与达到持续改善。5.1管理承诺本公司的质量/环境方针体现了公司对客户的承诺，公司通过建立、实施质量/环境管理体系并持续改进其有效性来贯彻质量/环境方针。为确保质量/环境管理体系的持续有效性和效率，公司最高管理者至少采取以下措施：5.1.1总经理和管理者代表负责传达满足客户和法律法规要求的重要性，确保持续满足客户和法律法规要求。5.1.2总经理制定和颁布公司质量/环境方针。5.1.3总经理制定和颁布公司质量/环境目标。5.1.4总经理和管理者代表组织召开管理评审会议，评审包括质量/环境管理体系的持续有效性和质量/环境方针的持续适宜性。5.1.5总经理确保满足客户要求及改进质量/环境管理体系所需的资源。5.2以客户为关注焦点5.2.1公司依存于客户，以客户为关注焦点作为一种工作理念在公司内贯彻，公司