医疗机构医政监督检查表

序号检查内容存在问题整改时限是否整改11.是否取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动；22.持有的《医疗机构执业许可证》是否在有效期内；33.实际执业地点与批准登记的执业地点是否一致；44.有无非本医疗机构人员或者其他机构承包、承租医疗机构科室或房屋并以该医疗机构名义开展诊疗活动；51.医疗机构改变名称、地址、法定代表人或者负责人、诊疗科目等登记事项是否办理变更手续；62.《医疗机构执业许可证》是否按期校验；73.诊疗活动是否超出登记范围或未经诊疗科目项下的医疗技术登记擅自在临床应用医疗技术；84.医疗技术临床应用管理是否符合规定要求；95.医疗机构临床实验室管理是否符合规定要求；106.医疗机构是否使用非卫生技术人员（医师、护士、药师以及医学影像、医学检验等医技人员）；117.是否出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》；128.是否将理疗机构科室或房屋承包、出租给非本医疗机构人员或者其他机构并以医疗机构名义开展诊疗活动；医疗机构执业管理监督检查执业资格检查执业行为的检查机构名称：地址：检查时间：年月日检查人员：检查项目医疗机构医政监督检查表139.是否出具虚假证明文件；1410.医疗机构开展体检是否经许可批准，外出健康体检是否进行备案登记；1511.医疗机构麻精药品采购、储存、使用管理情况是否规范；1612.是否存在未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师擅自开具麻醉药品和第一类精神药品；1713.是否按照临床应用指导原则的要求使用麻醉药品和第一类精神药品；1814.医疗机构是否违反规定，致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害。191.医师执业是否取得《医师执业证书》；《医师执业证书》是否以不正当手段取得；医师实际执业地点、类别和范围是否与注册一致；202.医师是否违反卫生行政规章制度或技术操作规范，造成严重后果；213.医师是否由于不负责任延误急危患者的抢救和诊治，造成严重后果的；224.医师是否造成医疗责任事故；235.医师是否未亲自诊察、调查、签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件；246.医师是否使用未经批准使用的药品、消毒药剂、和医疗器械；257.医师是否不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品；医疗机构执业管理监督检查医师人员执业资格及行为监督检查执业行为的检查268.医师是否泄露患者隐私，造成严重后果；279.医师是否发生医疗事故或者发现传染病疫情，患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡不按规定报告的；2810.助理医师是否独立执业。291.护士是否发现患者病情危急未立即通知医师；302.护士是否发现医嘱违反法律、法规、规章或者诊疗技术规范的规定，未依照《护士条例》第十七条的规定提出或者报告的；313.护士是否泄露患者隐私；324.护士执业是否取得《护士执业证书》；《护士执业证书》是否在有效期限内；护士实际执业地点是否与注册地点一致；331.临床药师执业是否取得药学专业技术职务任职资格证书或《执业药师注册证》；《执业药师注册证》是否在注册有效期内；342.是否按照规定调剂处方药品。351.医疗机构是否取得《医疗机构执业许可证》和《医疗广告审查证明》发布医疗广告；362.《医疗机构执业许可证》和《医疗广告审查证明》是否在有效期限内；373.医疗广告发布内容、媒体是否与批准的内容、媒体类别一致；384.是否存在篡改《医疗广告审查证明》的行为；395.医疗广告的表现形式是否含有《医疗广告管理办法》规定的禁止情形；医疗广告监督检查医师护士医疗广告人员执业资格及行为监督检查临床药师406.医疗广告是否以内部可是名义发布或者利用新闻形式、医疗资讯服务类专题节（栏）目发布或者变相发布。411.是否设立疫情管理组织，人员组成是否符合要求，是否有专门的管理科室或人员；422.是否建立疫情管理制度、制度完备、规范，可操作性。431.门诊部登记是否规范；442.诊断和报告是否及时、规范；453.传染病报告卡的填写是否及时、完整、规范；464.辅助检查部门的检验、检查结果记录是否规范；475.出具检验、检查结果报告是否及时、规范；486.是否存在瞒报、谎报、漏报、缓报的情况；497.网络直报系统是否运转正常；501.是否定期开展培训；512.培训对象是否符合要求；523.抽查人员是否掌握相关知识。531.是否配合疾病预防控制机构做好疫情调查与处理542.；疾病预防控制机构指出的问题是否整改到位。551.是否成立由主要领导负责的传染病防止领导小组，并指定医院领导负责感染性疾病管理工作；562.医院感染部门、防保科、门诊部分工明确，专人负责；573.是否组织全员培训；584.工作制度是否健全，工作流程是否上墙；595.疾病预防控制机构督导发现的问题有无及时落实。601.预检分诊点设置是否合理，是否对前来就诊的病人测体温；与疾病预防控制机构的合作与配合传染病疫情报告检查组织及制度预检分诊传染病诊疗监督检查医疗广告监督检查医疗广告疫情管理组织及制疫情报告流程管理人员培训612.是否安排有高年资医护人员负责预检分诊工作；623.是否对就诊患者询问流行病学史。63传染病诊治不具备传染病救治能力的医疗机构，发现病人是否及时报告和转诊，转诊手续是否完备。641.消毒产品管理材料是否完整；652.是否对使用的消毒产品进行索证检查。661.使用范围和使用方法是否与原卫生部产品许可批件一致；672.消毒液配置方法是否符合要求；683.过氧乙酸、含氯消毒剂、过氧化氢、二氧化氯等易挥发消毒液是否做到现配现用；694.是否对使用中消毒液浓度进行检测；705.是否按要求进行消毒灭菌效果检测。711.消毒产品的标识标签和说明书（或安全性评价报告）是否符合原卫生部的规定；722.消毒产品日期、有效期、外包装的完整性是否符合要求。731.是否实行院长负责制；742.有无管理（责任）科室和专（兼）职人员；753.医疗废物管理制度是否齐全；764.有无医疗废物处置工作流程和要求；775.是否制定发生医疗废物流失、泄露、扩散、和意外事故应急预案；预检分诊传染病诊疗监督检查医疗机构医疗废物检查消毒产品索证消毒产品卫生质量消毒产品使用管理的检查消毒产品使用管理管理组织与制度786.是否对有关人员进行相关法律法规和处置技术、安全防护以及经济处理等知识培训；797.有无工作人员配备必要的防护用品、健康体检和健康档案。801.医疗废物产生点是否有分类收集方法的示意图或者文字说明；812.是否按规定进行分类存放按照类别分别置于专用包装容器内；823.专用包装容器和专用运送工具及车辆是否有警示标识、包装容器有无破损、渗漏；834.有无丢弃医疗废物、在非贮存地点倾倒、堆放、或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾现象；845.传染病病人或疑似传染病病人产生的生活垃圾是否按医疗废物处置；856.医疗废物收集登记是否有交接时间、人员签名；867.有关材料是否按规定时间保存。878.传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装并及时密封881.暂存地点选址布局是否合理，警示标识明显，有“五防”及安全防护措施；892.运送车辆使用后是否清洗、消毒。901.是否与医疗废物集中处置单位签订处置协议；912.医疗废物转移单是否齐全，填写是否完整；923.医疗废物转移单是否保存5年以上。暂存管理集中处置医疗机构医疗废物检查管理组织与制度分类收集931.是否按规定对污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物进行严格消毒后排放；942.是否配备污水处理设备；是否有完善的污水处理系统；953.污水处理系统运转是否正常，处理能力合适；964.是否按要求开展医院污水的排放检测和评价。975.建立污水处理管理制度986.设立监控部门或人员997.污水处理设备使用记录1008.污水处理监测记录101个人防护是否配备必要的防护用品，如护帽、防护眼镜、工作服（连衣裤）、围裙、雨靴、手套等1021.医院感染管理委员会设立情况；1032.是否按要求配备医院感染管理专职人员或管理人员；1043.消毒管理组织设立情况；1054.医院感染管理专职人员是否经培训上岗；1065.医院工作人员消毒隔离制度的培训；1076.开展医院感染管理、消毒卫生管理自查。1081.是否建立消毒管理制度；1092.是否建立预检分诊制度；1103.是否建立消毒产品采购与验收管理制度；1114.是否建立医院感染监测与报告制度；1125.是否建立医院感染事件应急预案；113消毒产品管理消毒器械的采购、使用管理是否符合规范要求；医疗机构消毒管理工作检查组织管理管理制度医疗机构医疗废物检查医院污水处理1141.消毒供应中心是否设专人负责灭菌质量检查工作；1152.是否按行业标准要求对所有灭菌方法进行规范的效果监测；1163.监测记录登记是否规范完整；1174.监测不合格结果的处理记录；5.如医疗机构内不做消毒灭菌工作，是否与有资质的相关消毒供应中心签订消毒协议。1181.存放条件是否符合要求（物品存放架或柜应距地面高度20-25cm，离墙5-10cm，距天花板50cm，物品放置应固定位置，设置标识）1192.消毒物品和灭菌物品是否分区存放；1203.灭菌包的标识是否齐全、正确；1214.外包指示胶带的变色是否正常；1225.是否有过期的灭菌包；1236.过期灭菌包的处理记录；1241.人流和物流是否交叉，是否做到洁污分离；1252.如洁净手术室和普通手术室并存，是否分区设置；1263.缓冲和通道设计是否合理；1271.是否制定手术室各项制度；1282.各项制度的实施和检查记录；1293.护士的培训计划和实施情况；1301.手术室空气质量控制、环境清洁消毒管理、医疗设备和手术器械清洗消毒灭菌灯措施的实施情况；1312.连台手术之间和感染手术的清洁消毒方法是否符合要求；医疗机构手术室消毒隔离监督检查建筑布局和工作流工作制度和人员管消毒隔离和院感控制无菌物品存放和使用医疗机构消毒隔离灭菌质量1323.手术过程中医务人员着装、无菌操作是否规范；1334.医疗废物是否按要求分类包装；1341.无菌物品的存放条件是否符合要求；1352.手术包的标识是否符合要求；1361.医疗机构是否使用正规处方；1372.医疗机构是否使用未取得相应处方权的执业医师；1383.药房无处方医师和药师的签名试样和专用签章；1394.药房使用未取得药学专业技术任职资格的人员从事处方调剂工作；1405.处方是否写明患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整，并与病历记载相一致；1416.处方中药品名称是否使用规范的中文名称书写，或没有中文名称的使用规范的英文名称书写；1427.医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号；1438.书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，但不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句；1449.西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方。14510.开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过5种药品。14611.处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由；医疗机构处方监督检查医疗机构手术室消毒隔离监督检查消毒隔离和院感控制手术器械及相14712.医师利用计算机开具、传递普通处方时，应当同时打印出纸质处方，其格式与手写处方一致；打印的纸质处方经签名或者加盖签章后有效14813.药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。14914.处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。1501.是否取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗活动1512.是否对《放射诊疗许可证》进