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严频探重度测度数度（S）(O)（D）钢带材质不合格产品性能达不到顾客要求7供方过程失控2选择宝钢钢带与供方确定材料牌号及标准供方每批到附材质单，与标准核对342钢带尺寸不合格影响落料质量，造成浪费5供方过程失控2选择宝钢钢带与供方确定材料牌号及标准、规格每批到货尺寸抽检330模具与生产的产品不符不能按计划生产，影响产品供货7维修工未核对产品模具，责任心不强2按生产制令单，核对模具准确后再上模具，对维修工培训，模具标识要明确每次安装时核对模具号与生产指令的一致性228模具从设备上脱落模具损坏，无法生产，影响操作者人身安全10螺丝未锁紧2对模具工进行培训班长点检24015上料原材料上错产品物理机械性能与产品实际要求不符8原材料现场混乱，标识不明确2清理原料存放现场，标明原料牌号。不同批次、牌号的原料隔离存放，标识明确每次生产核对原材料型号与生产指令的一致性232模具夹件导致模具冲头损坏或磨损220万次更换冲头每班首末件卡尺检验M6螺纹长度342上模时闭合高度调整不正确，合模不到位2在上模具指导书中明确模具闭合高度，每次上模时确认每班首末件卡尺检验M6螺纹长度342M6螺纹螺牙缺陷配合螺丝无法通过，报废8A挤压丝锥过度磨损22万次更换丝锥每班首末件，1件／4h用标准螺丝检验螺牙配合34805原料入库检验关键日期：2011－10－26.影响产品承载力M6螺纹长度不足10上模具落料120现行预防过程控制7A建议措施潜在过程失效模式及后果分析（过程FMEA）FMEA编号：XZC/JS-02-N90218403-01.页码：第1页共4页.项目名称：拉铆螺母.过程责任部门：技术质量部.编制者：李晓东.车型年度/车辆：大众、奥迪系列.责任和目标完成日期FMEA日期：2011/6/20（编制）（修订)2014－8－31.孙烜、张克树、李晓东，李发云、王泽序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果分类潜在失效起因/机理风险顺序数R.P.N措施执行结果采取的措施严重度频度探测度R.P.N预防探测严频探重度测度数度（S）(O)（D）关键日期：2011－10－26.现行预防过程控制建议措施潜在过程失效模式及后果分析（过程FMEA）FMEA编号：XZC/JS-02-N90218403-01.页码：第1页共4页.项目名称：拉铆螺母.过程责任部门：技术质量部.编制者：李晓东.车型年度/车辆：大众、奥迪系列.责任和目标完成日期FMEA日期：2011/6/20（编制）（修订)2014－8－31.孙烜、张克树、李晓东，李发云、王泽序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果分类潜在失效起因/机理风险顺序数R.P.N措施执行结果采取的措施严重度频度探测度R.P.N预防探测四爪折弯角度8°±0.2°，86°±0.2°超差影响螺母∮11.6－1.1尺寸5B模具压型腔变形或损坏220万次更换压型冲头每班首末件，1件／4h用投影仪检测折弯角度330毛刺大影响电镀质量5模具冲头磨损320万次磨冲头每班首末件目视检查575外径∮16.3－0.7尺寸超差影响铆合，总尺寸超差5B模具冲头磨损220万次磨冲头每班首末件，1件／4h卡尺检验检尺寸330内孔∮7.5－0.22尺寸超差影响安装螺栓的通过性5B模具冲头磨损220万次磨冲头每班首末件，1件／4h卡尺检验检尺寸330毛刺大影响电镀质量5模具冲头磨损220万次磨冲头每班首末件目视检查57530翻边外径∮11.6－1.1尺寸超差影响产品性能及顾客装配7A翻边模具闭合高度不合理3——每班首末件，1件／4h卡尺检验检尺寸3631.6+0.6尺寸超差底座和螺母体铆合不牢固，影响产品性能7A铆接模具闭合高度不合理2在上模具指导书中明确模具闭合高度，每次上模时确认每班首末件，1件／4h卡尺检验检尺寸342外径∮16.3－0.7尺寸超差影响顾客装配5B落料2件尺寸超差2——每班首末件，1件／4h卡尺检验检尺寸330铆接后底座边缘有毛刺影响电镀质量，包装运输过程导致电镀层划伤5B上下模冲头刃口损伤3上下模冲头刃口2万次检查，5万次抛光，20万次更换每班首末件，1件／4h目视检查575铆接35落料225落料120严频探重度测度数度（S）(O)（D）关键日期：2011－10－26.现行预防过程控制建议措施潜在过程失效模式及后果分析（过程FMEA）FMEA编号：XZC/JS-02-N90218403-01.页码：第1页共4页.项目名称：拉铆螺母.过程责任部门：技术质量部.编制者：李晓东.车型年度/车辆：大众、奥迪系列.责任和目标完成日期FMEA日期：2011/6/20（编制）（修订)2014－8－31.孙烜、张克树、李晓东，李发云、王泽序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果分类潜在失效起因/机理风险顺序数R.P.N措施执行结果采取的措施严重度频度探测度R.P.N预防探测拉铆后底座和螺母体不牢固，松动影响产品性能7A铆接模具闭合高度不合理2在上模具指导书中明确模具闭合高度，每次上模时确认每班首末件，1件／4h用拉铆枪检验拉铆后底座与螺母体是否牢固，是否松动34240称重／包装重量不准与外包电镀供方在产品交接过程出现不一致4人为计数错误2采取2人双重称重、计算出货前复称21645电镀（外包）电镀质量达不到TL2440f1-r677等级产品的耐腐蚀性下降，影响产品寿命7A供方过程失控2按公司《供方选择与评价程序》选择、评价供方，对供方实施首件／首批认可供方每批电镀过程按TL244标准抽检，并提供检验报告342电镀质量达不到TL2440f1-r677等级产品的耐腐蚀性下降，影响产品寿命7A供方过程失控2按公司《供方选择与评价程序》选择、评价供方，对供方实施首件／首批认可每批电镀返厂件按TL244标准实施盐雾试验和外观抽检342批量漏镀、镀层划伤产品的耐腐蚀性下降，影响产品寿命7A供方过程失控，包装／运输防护不当2按公司《供方选择与评价程序》选择、评价供方，对供方实施首件／首批认可每批电镀返厂件按TL244标准实施盐雾试验和外观抽检342铆接3550电镀入库抽检严频探重度测度数度（S）(O)（D）关键日期：2011－10－26.现行预防过程控制建议措施潜在过程失效模式及后果分析（过程FMEA）FMEA编号：XZC/JS-02-N90218403-01.页码：第1页共4页.项目名称：拉铆螺母.过程责任部门：技术质量部.编制者：李晓东.车型年度/车辆：大众、奥迪系列.责任和目标完成日期FMEA日期：2011/6/20（编制）（修订)2014－8－31.孙烜、张克树、李晓东，李发云、王泽序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果分类潜在失效起因/机理风险顺序数R.P.N措施执行结果采取的措施严重度频度探测度R.P.N预防探测55电镀外观100%检验漏镀、镀层划伤产品的耐腐蚀性下降，影响产品寿命7A供方过程失控，包装／运输防护不当3按公司《供方选择与评价程序》选择、评价供方，对供方实施首件／首批认可对电镀返厂抽检合格产品实施外观100%检查，剔除严重漏镀和严重划伤镀层产品发供应商返工，对轻微漏镀和轻微划伤实施返工／返修36360包装混装／多装／少装顾客抱怨4操作者作业错误21、对操作者进行培训。2、提供作业文件。操作者100%自检324注：A为产品关键特性a过程关键特性B为产品重要特性b为过程重要特性