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0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量保证手册（起重机械安装、维修）LT-Q-SC-2016-B(1)发行版本：B■受控本修改码：1□非受控本持有人：编号：2016—12—1发布2016—12—20实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第1页共64页起重机械安装改造维修质量管理体系文件换版说明由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1”特此说明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日第2页共64页目录章节号标题页码0.0目录20.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书90.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理110.6适用范围120.7引用标准和缩写131.1管理承诺141.2质量方针141.3质量目标141.4质量保证体系组织151.5职责、权限和沟通151.6管理评审18附表1质量保证体系组织机构图21附表2质量控制系统图222.0质量保证体系232.1总则232.2职责232.3控制要点23附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表253.0文件和记录控制273.1文件控制273.2记录控制284.0合同控制304.1总则304.2职责304.3与产品有关的要求的确定304.4合同评审工作程序304.5顾客与分包方沟通315.0设计控制（预安排）335.1总则335.2职责33第3页共64页5.3设计和开发程序336.0采购控制366.1总则366.2职责366.3采购产品的控制366.4供方的控制366.5采购信息376.6采购产品的验收376.7材料的存放与保管386.8材料发放386.9材料回收386.10材料代用387.0安装维修控制407.1总则407.2职责407.3施工准备407.4过程控制407.5工序质量控制407.6特殊过程关键过程控制417.7质量记录管理418.0焊接控制428.1总则428.2焊接工艺评定428.3焊接工艺编制428.4焊接人员管理428.5焊接材料管理438.6产品施焊和焊接检验管理438.7焊缝返修管理438.8焊接设备管理439.0无损检测控制459.1总则459.2职责459.3无损检测人员资格控制459.4无损检测过程控制459.5无损检测有关记录和资料的控制45第4页共64页10.0检验与试验控制4710.1总则4710.2职责4710.3编制审核与批准4710.4检验依据4710.5进货检验与试验4710.6过程检验与试验4710.7最终检验4810.8检测记录4810.9记录的保存4810.10见证点和停止点的检验控制4810.11产品的出厂检验及出厂文件4810.12检验与试验状态标识4810.13型式试验控制4911.0设备和检验与试验装置控制5011.1总则5011.2职责5011.3设备控制5011.4设备的使用与保养5011.5设备维修5011.6设备报废5111.7计量器具的控制5111.8计量器具的校验、保管及记录5112.0不合格品控制5312.1总则5312.2职责5312.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离5312.4不合格品评审5312.5不合格品处置5312.6不合格品记录5413.0质量改进与服务5513.1总则5513.2质量信息控制及用户服务5513.3内部审核5613.4统计分析57第5页共64页13.5改进5713.6预防措施5814.0人员培训6014.1总则6014.2职责6014.3人力资源需求的识别及配置6014.4人力资源引进、调出、培训6015.0执行特种设备许可制度6115.1总则6115.2职责6115.3起重机械安装、维修的法规及职责6115.4接受监督6215.5许可证书的使用和管理62第6页共64页0.1手册实施令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》、GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》。本手册经过审核批准，于2016年12月1日起正式发布。本手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原《起重机质量保证手册》不再适用于起重机各过程的质量管理和控制。总经理：日期:2016年12月1日第7页共64页0.2公司概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2007年2月7日，随着产业的进一步扩大，按照主体分离的原则，成立组建了以金结钢结构为主线的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具有相对独立的法人资格。经过近2年多时间的运行，企业发展迅猛，产业不断扩大。目前，钢结构制作已经达到了年制作量2.5万吨的能力。目前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX拥有固定资产6200万元，流动资金2000万元，公司下属六个部（综合部、财务部、经营部、技术质量部、采购部、安环部）、2个作业区（金结作业区、工装作业区）、10个施工队。拥有各类用工性质的务工人员400多人，取得各类资格专业证书的有60多人。其中管理人员30多人，具有大中专学历以上工程技术人员20人，具有高级职称的2人，中级职称的13人，初级职称的5人，职工平均年龄35岁。专业焊接技术人员20余人，配备弧焊、等离子焊、高空作业车等各类专业安装设备60台，能够承担各种大中型工业、民用、公用建筑项目的设备、电气、管道的安装调试和非标钢结构件的制作、安装。公司拥有各类机械设备150多台（套），主要从事矿山建设、钢结构制作安装、工业民用建筑施工、管道安装、以及资源开发建设等业务。公司组建以来，从未出现过各类重大安全、设备及质量事故，经济效益稳中有升，合同兑现率100％，在社会上树立了良好的企业形象。今后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住机遇，与时俱进，迎接挑战，再创市场新优势，为企业做出新业绩。总经理：公司地址：邮编：联系电话：第8页共64页0.3质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命xxx同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：a.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理：2016年12月1日第9页共64页质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：技术负责人焊接质量控制责任人工艺质量控制责任人无损检测质量控制责任人理化检验质量控制责任人热处理质量控制责任人材料零部件质量控制责任人机械加工质量控制责任人设备仪器质量控制责任人检验试验质量控制责任人安装调试质量控制责任人上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安装、维修安全。特此任命！总经理：2016年12月1日第10页共64页0.4质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的安装、检验、贮存、服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。质量目标安装、维修一次交验合格率：96%顾客满意率：90%。每年各项指标增长0.5%总经理：2016年12月1日0.5质量保证手册的管理第11页共64页0.5.1总则《起重机械安装维修质量保证手册》以下简称《手册》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量控制文件。本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2《手册》的种类《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。0.5.3《手册》的编制《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。0.5.4《手册》的发布控制《手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。受控本《手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师。非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准。0.5.5《手册》的更改0.5.5.1《手册》更改时，由综合部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，并按0.5.3条规定进行审批。《手册》每次更改时，由综合部负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换处，并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改，可由综合部对《手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2更改标记为○n，圆圈内的数字表示更改次序顺序号。0.5.6《手册》持有者的责任：0.5.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》第12页共64页的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时，持有者应将《手册》交回综合部。0.5.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续。0.5.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时，《手册》持有人应说明原因并立即向综合部申请换页或重新领用。0.5.7《手册》的再版和回收0.5.7.1当执行的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。0.5.7.2新版《手册》的所有章节的更改标记均删除。0.5.7.3《手册》的版次在《手册》的封页注明。0.5.7.4颁发新版《手册》时，综合部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。0.6适用范围本手册是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接安装、维修的全部起重机械产品。本公司特种设备安装、维修的范围为：B级：桥式起重机、门式起重机，额定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重设备的安装、维修；轻小型起重设备的安装、维修。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司