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浙江路杰机械有限公司质量手册依据ISO/TS16949：2009C版（第一次修改）编号：LJ/QSM-01控制状态__________分发号_______批准________日期_______审核________日期_______编制________日期_______2009年12月8日发布2010年1月8日实施.1质量手册更改修订页序号章节号更改状态更改前内容更改后内容编制部门批准/日期1P3ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：20092P3ISO9001：2000ISO9001：20083P4ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：20094P15程序文件程序文件和记录5P15ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：20096P17ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：20097P18ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：20098P21包括运输或通讯包括运输、通讯或信息系统9P22验证和确认的各项活动的结果验证、确认、监视、测量、检验和试验活动10P23有关的法律、法规要求适用于产品的法律法规要求11P26ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：200912P26ISO9001：2000ISO9001：200813P31ISO／TS16949：2002ISO／TS16949：200914P31向顾客准时沟通供货情况向顾客准时沟通情况1516171819202122232425.2浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.81.前言1.1主题内容本手册规定了公司的质量方针,质量目标，引用了质量管理体系程序的核心内容,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。1.2公司概况浙江路杰机械有限公司（前身是浙江玉环新龙机械有限公司），成立于1993年，是一家专业从事全球重型卡车、拖挂车配件研发、生产、销售的合资企业。公司主要经营欧美、日韩系列重型卡车、拖挂车车桥制动系统零部件，其中刹车间隙调整臂、刹车制动气室、制动S凸轮轴、车轴修理包等是路杰引领全球市场的主打产品，远销世界各地。公司注重产品质量和管理，在ISO9001：2008质量体系基础上又取得了德国技术监督协会TÜVCERTISO/TS16949：2002汽车行业专用体系标准认证。浙江路杰机械有限公司生产的调整臂已打入德国市场。“技术质量领先、服务信誉至上”是路杰公司立足于全球挂车配件行业的根本，路杰人凭借自己的勤劳和努力，不断拼搏奉献，不遗余力地打造“Roadage”（路杰）品牌；路杰人本着成就客户的宗旨，始终坚持质量第一，不断满足客户需求，竭尽全力为客户创造更多价值，不断把企业推向前进！1.3概述本手册依据ISO／TS16949：2009标准编制，手册规定了本公司的质量管理体系的总要求，阐述了本公司质量管理体系的总方针、总目标和管理职责。并对各过程内容及相互之间的接口作了规定，是本公司质量管理体系纲领性文件和体系运行中必须遵循的基本法规，质量手册的作用如下：a.为本公司有关质量活动提供依据和准则。b.作为编制程序文件和其它质量文件（作业文件）的框架。c.为本公司内部和外部质量审核提供依据。d.作为员工（尤其是新员工）的培训教材。e.保证质量管理体系及其要求，满足顾客，并持续不断改进。f.评价质量管理体系的有效性和持续的适宜性。g.向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。本手册可以提供给顾客和独立认证机构，以证实本公司有能力满足合同中的质量要求。.3浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.82颁布令本公司按照ISO／TS16949：2009版《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件应用ISO9001：2008的特别要求》（以下简称：质量管理体系），制定的质量手册第三版（C版）。经管理者代表审核，并提交总经理批准，现予以发布执行。本质量手册已覆盖TS16949：2009《质量管理体系》的全部要素，是开展质量活动的纲领性文件和行动准则，它是对内对外提供关于质量管理体系的一致信息的文件，用于证实本公司具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。本质量手册发布后，公司全体员工应认真执行，并就与手册相关的程序或作业文件，结合实际情况与顾客的要求进行适时反馈、修正，以保证质量管理体系的正常运行，最终实现公司经营战略与全体员工的期望。总经理：2009年12月8日.4浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.82.1关于任命管理者代表的决定为确保公司质量管理体系符合ISO／TS16949：2009标准要求，并有效贯彻实施，兹任命本公司干素英为管理者代表。其职责和权限如下：a.保证本公司质量管理体系按ISO／TS16949：2009《质量管理体系》标准要求，建立、实施、并保持持续改进。b.向公司总经理通报质量体系运行情况及有关改进需求。c.确保组织内部提高满足顾客要求的意识。d.协调质量体系对内各部门工作、并授权代表本公司对外联络认证机构，协商处理有关事项。总经理：2010-06-26.5浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.83质量方针让客户满意，让员工满意，工作认真负责，更精、更新、更好、更快地为客户创造价值。3.1质量方针释文:我们聆听客户的呼声并以满足客户需求为衡量我们工作的标准，只有充分满足了客户的要求，只有充分满足内部的客户（员工），我们公司的生产才能够正常的运行。我们重视员工的发展，提供必要的培训和发展机会，使其与公司同步成长。我们提倡积极主动地开展工作，认真做事，一次性做好、做对。我们言行一致，具有高度的责任心，我们敢于承担责任，并以实际行动证明我们是值得客户信赖的。我们要精益求精，不断创新产品和服务，高效、快捷为客户提供更好、更满意的服务。我们通过研发和生产具有高质量、领先的科技工艺水平及价格竞争优势的全球挂车配车产品，来追求客户满意、为客户创造更多价值。总经理：2008年3月1日浙江路杰机械有限公司组织机构职能图注：1）常务副总对各副总、各部门具有领导权；2）管理者代表在总经理和常务副总的领导下，在质量体系的建立和运行上，代表总经理对各副总、各部门具有领导权；3）各副总在分管职能上代表总经理对各副总、各部门具有领导权。总经理常务副总技术部生产部采购部品管部财务部信息、档案工艺开发工装制造、管理技术服务产品开发包装车间金工三车间涡轮涡杆车间装配车间金工二车间金工一车间冲压车间计划、调度市场开发产品销售售后服务品牌建设产品监视测量体系运行计量管理账目管理财务运行成本控制采购、外包管理供方开发、管理行政后勤人力资源电脑网络管理总经办管理者代表总工程师生产副总财务总监管理者代表销售副总总经理助理销售部浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.83.2质量职责分配表ISO/TS16949:2009质量管理体系总要素部门要素总经理管理者代表生产部采购部办公室技术部销售部质管部财务部生产车间顾客代表4.质量体系要求4.1总要求○★○○○○○○○○○4.2体系文件要求○★○○★○○○○○○5.管理职责5.1管理承诺★○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★★○○○○○○○○★5.3质量方针★○○○○○○○○○○5.4策划★★○○○○○○○○○5.5职责、权限与沟通通★○○○○○○○○○○5.6管理评审★○○○○○○○○○○6.资源管理6.1资源提供★○○○○★○○○○○○○6.2人力资源★○★○○○○★○○○○○○6.3基础设施★○★○★○○○○○○○6.4工作环境○○★○★○○○○○7.产品实现7.1实现过程的策划○○★○○★★★○○○7.2与顾客有关的过程○○○○★○○★○○○★7.3设计和开发○○○○○★○○○★7.4采购○○○★○○○○○7.5生产和服务提供○○★○★★○○★7.6监视和测量装置的控制○○○○○★○○8.测量、分析和改进8.1总则○★○○○○○8.2监视和测量○○○★★○★★○○8.3不合格品控制○○○○○○○★★★8.4数据分析○○○○★○○★○○8.5改进★★○○○★○★○★★主要责任部门○配合部门7.1浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.83.2.1公司职责a.负责贯彻执行国家质量政策、方针、法规，对最终产品质量负责。负责制定本公司的质量方针、目标,制定和批准经营计划并跟踪实施情况，批准发布《质量手册》。b.设立适宜的组织机构和管理机构，明确与质量有关的各级人员的职责、权限和相互关系，确保有效地行使质量职权。c.负责确定与质量有关的资源要求和统筹安排，保证必要的条件和环境。d.任命管理者代表，并授予足够与工作相关的权限，确保其履行职责。e.按《管理评审控制程序》要求，主持管理评审工作。f.主持召开重要的质量工作会议和处理重大质量问题，适时采取必要的质量改进和纠正／预防措施。g.负责任命项目组组长，协调产品质量策划中各部门的工作。h.必要时，决定停止生产或授权有关责任人停止生产。i.根据公司经营状况和市场前景，审批年度经营计划。3.2.2技术部经理职责a.负责公司产品设计开发工作，组织制定本公司新产品研制计划。b.组织新产品的设计开发、试制工作，对本公司产品科研、开发的全过程质量与进度负责。c.负责批准设计输出图样、技术规范，主持新产品质量评审、确认及工艺评审工作。d.负责标准化、技术档案方面的工作。e.负责公司技术策划、产品技术、产品更新和配套方案的确认，并确保相应工艺文件的编制。f.负责产品质量先期策划和控制计划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）的归口管理和策划，并将结果形成文件。g.负责潜在的失效模式及后果分析（FMEA），预先采取必要的措施，以提高产品质量和可靠性。h.负责设计和制造过程的工艺装备，保证过程能力达到输入的要求。3.2.3顾客代表职责顾客代表由销售部产品组销售员担任，代表顾客提出质量要求，在以下方面提出建议或意见：a.选择产品或过程的特殊特性。b.制定质量目标。c.培训的安排。d.纠正与预防措施的提出。e.控制计划的制定。f.工装、设施和设备的策划。g.供应商的选择等。3.2.4办公室主任职责a.进行本公司统计技术的推广应用。.2浙江路杰机械有限公司文件号LJ/QSM-01版次C修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册09.12.8b.负责本公司岗位人员的配置，执行激励措施和人事档案管理。c.负责文件和资料归口管理工作，负责外来文件和相关标准、法律法规的管理。d.组织提供适宜的资源。负责人员培训，确保人员素质能满足规定的要求。e.负责对各岗位的职责履行情况进行考核。f.负责对内部员工满意进行调查，并负责本公司员工内部沟通。g.负责公司内部安全保卫工作及突发事件的紧急处理。h.负责质量管理体系文件及各种质量记录的管理。i.负责公司级数据的收集、整理和分析。制定年度经营计划。3.2.5生产部经理职责a.负责建立、健全稳定的生产系统，按订单组织生产，确保100％交付；抓好生产各个环节的质量工作，确保产品实物质量稳定和提高。b.负责生产计划和外协配件计划的编制与考核，把生产过程控制和产品质量作为制造管理的重要内容。c.负责生产过程中产品搬运、贮存、包装、防护和入库的归口管理。d.负责按岗位要求合理调配使用生产人员。e.负责管理好本部门的文件质量记录。f.负责设备管理建立设备台帐,确认设备完好率。g.负责监督车间工装管理，建立工装台帐,明确工装状态，确保帐、卡、物、位相符。3.2.6采购部经理职责a.负责产品生产所需外购产品的采购供应，确保采购产