达诺质量手册

潍坊达诺机械制造有限公司DN/TX/SC-2016质量手册（第A版）[依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准]受控状态：受控编制：吕斌审核：刘学伟批准：葛宝科2016年4月5日发布2016年4月5日实施潍坊达诺机械制造有限公司发布潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.1页次1/1版本号第A版修改状态0主题目录-1-目录章节号主题名称页码0.1目录…………………………………………………………………………………10.2颁布令………………………………………………………………………………20.3管理者代表任命书…………………………………………………………………30.4企业简介……………………………………………………………………………40.5质量方针与质量目标………………………………………………………………50.6组织机构图…………………………………………………………………………70.7质量管理职责分配表………………………………………………………………81．范围……………………………………………………………………………………92．引用标准………………………………………………………………………………103．术语和定义……………………………………………………………………………114．质量管理体系………………………………………………………………………125．管理职责……………………………………………………………………………146．资源管理………………………………………………………………………………177．产品实现……………………………………………………………………………188．测量、分析和改进…………………………………………………………………22附录A各类人员质量职责……………………………………………………………25附录B程序文件目录…………………………………………………………………30附录C手册修改控制页………………………………………………………………31附录D产品工艺流程图………………………………………………………………32附录E相关法律法规目录……………………………………………………………33潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.2页次1/1版本号第A版修改状态0主题颁布令-2-颁布令为规范本公司各项质量管理活动，切实提高和稳定公司产品质量，不断满足顾客的需求，公司依据ISO9001:2008标准、相关法律法规及客户的要求编制了本《质量管理手册》，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出了具体的要求，现予以批准颁布实施。各有关职能部门必须将本《质量管理手册》视为公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是对所有顾客的承诺，全体员工必须不折不扣地遵守公司质量管理承诺，贯彻执行《质量管理手册》的各项要求和运行准则，确保公司生产出安全、合格和顾客满意的产品，使公司在竞争激烈的国内、外市场中持续发展。《质量管理手册》(编号DN/TX001-2016)经公司领导审定，符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》和国家、行业、地方的有关法规、标准要求，批准为潍坊市达诺机械制造有限公司质量管理体系标准，自2013年4月15日开始实施。本手册自2016年4月5日起实施。总经理：葛宝科2016年4月5日潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.3页次1/1版本号第A版修改状态0主题管理者代表任命书-3-管理者代表任命书为及时协调各相关部门的职能，确保公司质量管理体系的建立和有效运行，任命李学伟为本公司质量管理体系的管理者代表，除其他已规定的职责外，特授予新职责如下：1.组织策划并确保公司质量管理体系所需的各过程得到建立、实施和保持；2.及时向公司管理层报告公司质量管理体系的业绩，根据需要提出关于质量管理体系的改进建议和需求；3.确保在整个公司内提高各层次员工满足顾客要求的意识并提高其能力；4.就公司质量管理体系的有关事宜与各外部进行联络。望公司所有有关人员服从协调，履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：葛宝科2016年4月5日章节：0.2页次：1/1潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.4页次1/1版本号第A版修改状态0主题企业简介-4-公司简介潍坊达诺机械制造有限公司位于国际风筝之都风筝放飞场浮烟山脚下潍城区望留街办，环境优美，交通便利，是一家专注于精密零部件的加工制造企业。公司成立于2016年，注册资金55万元，现有固定资产100余万元，厂房面积560余平米，现拥有各类加工检验设备15太套，员工32人，具备为各大厂商提供加工配套服务的能力。公司以“精诚所至，品质为先，客户至上，有诺必达”为企业信条，致力于为客户提供最优质的服务。地址：潍坊市潍城区望留街办潍蒋路以西行政街以北电话：[phone]留固话传真：[phone]潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.5页次1/2版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标-5-质量方针与质量目标质量方针：品质为先，客户至上，有诺必达，持续改进；质量方针理解：为顾客提供高质量的各类精密加工件和满意的服务，是我们不懈的追求。客户至上、持续改进，体现了企业对产品质量永无止境的发展思想和坚持持续改进，增强顾客满意的质量意识。质量方针体现了企业以顾客为中心和持续改进的思想，要求员工在工作中要想到顾客、满足顾客，以此确定企业的质量目标，并分解到相关的职能部门，定期进行检查和考核。在企业最高管理层领导下，全面贯彻ISO9001：2008标准，提升质量管理水平，持续改进、追求卓越，使之成为长期的企业文化。企业的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并认真贯彻执行。潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.5页次2/2版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标-6-质量目标：总经理在确定质量方针的基础上建立全公司的质量目标并分解到部门，质量目标是可测量的，以下是本公司的质量目标，可以适时根据实际情况对质量目标和分解内容进行调整。公司总目标分解部门分解目标1、产品出厂合格率≥99.8%2、客户满意率≥90%综合部1、文件发放准确率100%2、新员工入职培训率100%3、顾客满意度≥90分4、采购原材料合格率100%生产部1、生产计划完成率90%2、主要零部件主要检验项目一次检验合格率≥95%3、生产设备完好率≥90%技术质量部11、不合格品受控率≥99%潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.6页次1/1版本号第A版修改状态0主题组织机构图-7-组织机构图总经理管理者代表综合部生产部技术质量部生产车间潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号1页次1/1版本号第A版修改状态0主题范围-9-质量管理职责分配表部门标准要素领导层综合部生产部(含车间)技术质量部4.1总要求▲□□□4.2.1总则▲□□□4.2.2质量手册▲□□□4.2.3文件控制□▲□□4.2.4记录控制□▲□□5.1管理承诺▲□□□5.2以顾客为关注焦点▲□□□5.3质量方针▲□□□5.4策划▲□□□5.5职责、权限与沟通▲□□□5.6管理评审▲□□□6.1资源提供▲□□□6.2人力资源□▲□□6.3基础设施□□▲□6.4工作环境□▲□□7.1产品实现的策划□□□▲7.2与顾客有关的过程□▲□□7.3设计和开发已删减7.4.1采购过程□▲□□7.4.2采购信息□▲□□7.4.3采购产品的验证□□□▲7.5.1生产和服务的提供□□▲□7.5.2生产和服务的提供过程的确认□□▲□7.5.3标识和可追溯性□□□▲7.5.4顾客财产□□□▲7.5.5产品防护□□▲□7.6监视和测量设备的控制□□□▲8.1总则▲□□□8.2监视和测量▲□□□8.2.1顾客满意□▲□□8.2.2内部审核▲□□□8.2.3过程的监视和测量□▲□□8.2.4产品的监视和测量□□□▲8.3不合格品控制□□□▲8.4数据分析□□□▲8.5.1持续改进▲□□□8.5.2纠正措施□□□▲8.5.3预防措施□□□▲潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号0.5页次2/2版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标-6-第1章范围1.1总则本手册是依据GB/T19001-2008标准的要求，结合本企业产品和生产特点以及企业实际情况编写的。本手册用于证实本企业有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；通过质量管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进和预防不合格的过程，以达到增强顾客满意的目的。1.2应用本手册适用的范围是工装模具生产加工等过程。本公司依据顾客提供的图纸或样品以及相关产品标准组织生产，产品实现过程不存在设计和开发，故对标准中的7.3条款进行删减。1.3质量管理体系过程描述企业按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程，并对以上过程逐一描述，如图：输入输出图释：增值活动信息流质量管理体系的持续改进管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进顾客的要求或相关标准、法律法规的要求顾客的满意程度产品潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号2页次1/1版本号第A版修改状态0主题引用标准-10-第2章引用标准本手册的引用标准有：GB/T19000-2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系要求潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号3页次1/1版本号第A版修改状态0主题术语和定义-11-第3章术语和定义本质量手册采用了GB/T19001-2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号4页次1/2版本号第A版修改状态0主题质量管理体系-12-第4章质量管理体系4.１总要求企业依据GB/T19001-2008标准建立质量管理体系，并形成文件，组织实施和保持，持续改进其有效性。为确保产品和服务质量满足顾客要求及法律法规要求,企业识别、确定了所需的过程，并对这些过程进行了控制。4.1.1本企业产品实现流程图（生产过程）见附录Ｄ4.1.2采用过程方法（见1.3）并做到：a)确定过程的顺序，相互关系和接口关系；b)确保过程所需资源和信息能够获得；c)确定控制过程的准则和方法；d)监视、测量、分析和改进这些过程；e)公司外包过程为部分产品运输过程。4.2文件要求4.2.1总则本企业质量管理体系文件包括：a)质量手册（包含质量方针、质量目标）；b)标准所要求形成文件的程序和为确保过程的有效运行以及控制所需的程序；c)为确保所确定的过程的有效策划、运行和控制所需要的支持性管理文件，以及产品生产过程所需要的有效的产品图样、工艺文件、技术规范和产品标准等技术性文件；4.2.2质量手册《质量手册》是本企业质量管理体系纲领性文件，旨在实现本企业的质量方针和质量目标，由管理者代表组织编写，经总经理批准后实施，其内容包括：a)质量方针和质量目标；b)企业组织机构和部门质量职责的描述；c)质量管理体系所覆盖的产品范围和部门；d)为质量管理体系需编制程序文件的引用；e)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制潍坊达诺机械制造有限公司质量手册章节号4页次2/2版本号第A版修改状态0主题质量管理体系-13-为保证质量管理体系的有效运行，必须对质量管理体系文件进行控制，公司编制《文件控制程序》，规定了以下方面的控制内容：a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到总经理的批准；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用部门可获得适用的、有效的文件；e)文件要保持清晰，易于识别；防止作废文件的非预期使用,若要保留作废文件,应对这些文件进行标识；f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需要的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4记录控制为提供符合要求和体系有效运行的证据，在质量管理