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1一、质量方针、目标（一）质量方针：“生产合格产品，打造诚信品牌，提供至诚信服务，持续改善业绩”（二）质量目标产品一次交检合格率达到98%产品出货合格率100%产品准时交货率以计划达到98%年销售额按计划达到100%顾客投诉率以计划不超过2%顾客满意程度达到85分以上2二、企业组织机构厂长销售部财务部办公室质量管理部车间主任原料仓库酿造车间勾调车间灌装车间包装车间检验室成品仓库3三、本厂概况普洱万福全酒业有限公司成立于1996年10月，位于普洱市普洱市思茅区南屏镇老龙箐，紧邻昆曼大通道。现有员工28余人,专营农大哥、万福全系列酒产品，厂于1996年10月开始建设，厂区占地面积3386平方米,厂房建筑面积为2468平方米,年白酒加工能力为500吨。厂房所处位置自然环境优雅、洁净,厂房车间干净整洁,生产工艺流程合理,检测设备齐全，管理制度健全，为生产优质白酒奠定良好的基础条件。我厂本着“生产合格产品，打造诚信品牌，提供至诚信服务，持续改善业绩”的方针，在传统制酒工艺的基础上，稳定产品质量，不断开拓创新。四、任命书为了贯彻执行食品质量安全市场准入要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命程晓华为我厂厂长（兼质量负责人）,程晓华为检验员，李金芳为财务负责人，黄显荣、杨龙秀、朱建英为车间主任，万福全为办公室主任（兼资料管理员），艾科勇为供销负责人，罗燕为仓管员。质量负责人的职责是:1、确保我厂质量体系的过程得到建立和保持;2、向经理报告本厂质量体系的业绩，包括改进的需求;3、在整个组织内促进员工质量意识的形成;44、就我厂质量体系有关事宜对外联络.五、质量管理制度（一）员工的培训制度1．办公室负责组织拟订部门职责与各类人员《岗位说明书》及中层管理干部能力考核。2．办公室负责本厂各类人员的招聘、本厂《年度培训计划》的拟订与组织实施，以及对部门培训进行管理考核。3．各部门根据生产运转的需要提出部门员工需求计划，报办公室调整人员安排，员工的日常管理按《员工手册》进行。4．按照《人员招聘管理制度》规定，招聘人员必须符合教育、培训、技能、经验等《岗位说明书》规定的岗位能力要求。5．管理干部、技术人员和一般员工的能力考核每年进行一次，绩效考核每月进行一次，按《员工绩效考核规定》实施。6．在能力考核中不能满足岗位要求能力要求的管理干部由办公室安排适当培训，技术人员和一般员工由所在部门安排培训。经考核合格者可继续从事原岗位工作，否则应调离原岗位。7．根据本厂生产经营计划和各部门培训需求，办公室制定本厂《年度培训计划》经厂长批准后，由办公室负责组织按《培训制度》实施。8．各部门根据需要负责制定《部门季度培训计划》并组织实施。9．《年度培训计划》变更须经厂长批准。10．培训工作应按计划进行。必要时可根据生产、工作情况适当调5整。11．新员工的入厂培训在一周内由办公室组织，内容包括本厂发展史、规章制度、行为规范、文化理念等。12．岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责，内容由部门根据岗位技能要求确定，还应包括食品安全卫生知识。13．国家规定的特殊工种须持劳动部门签发的有效岗位证书上岗方可操作。14．员工外派培训或接受相关培训须与厂办签订《培训合同》。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于办公室存档。15．培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。16．开展培训工作的部门应填写《年季度培训计划成效调查表》，经部门负责人签字后，在3日内交办公室备案。17．培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、案例分析、改善计划、总结报告、交谈、现场观察，对没有达到预期培训效果的培训，要采取相应的补救措施。18．人力资源管理资料及相关证书、员工培训记录由办公室保存至员工离开3个月。（二）卫生及消毒管理制度1．全厂职工必须认真学习《食品卫生法》及有关卫生标准，掌握食品生产的卫生知识和要求。62．职工每年至少进行一次健康检查，特殊工种必要时可安排临时检查，凡患有下列疾病者不得从事生产操作：（1）痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病。（2）活动性肺结核。（3）化脓性或渗出性皮肤病。（4）其他有碍食品卫生质量的疾病。3．生产操作工人应保持良好的个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣、勤理发。班前接触污染物后必须洗手消毒。4．员工进入车间前，必须到更衣室穿戴好整洁的工作服，车间入口处设立洗手消毒池，消毒后方可直接进入车间。生产期间进出车间必须更换工作服、工作鞋。5．非生产物品和私人物品不得带入车间，严禁在车间内吃食物、吸烟、吐痰、丢弃污染物品及各种影响环境卫生的行为。6．所有人员离开车间时，进入更衣室，更换工作服、工作鞋，方可离开车间。7．所有人员进入卫生间之前必须换下工作服、工作鞋，穿上外出服方可出车间。严禁穿工作服、工作鞋进入卫生间或离开车间。8．消毒（1）车间洗手用消毒液由指定消毒人员配制，一天一更换。（2）车间设有合乎卫生标准的排放设施，每班工作结束应用清洁水冲洗地面。9．消毒剂使用注意事项7（1）指定一个消毒人员负责消毒剂的配制和使用（其他人员严禁使用消毒剂）。（2）消毒液严禁接触人员、火源。（3）消毒人员严格按配制标准配制消毒液。违反《员工的卫生管理制度》的，追究负责人及当事人的责任，并提出处罚意见报厂长。（三）质量考核制度为了实现企业的质量方针、目标，有效实施企业质量管理杜绝重大产品质量和安全事故的发生，确保产品质量，对采购、生产、销售等的各环节实施有效控制，评价管理效果，特制定本办法。本办法适用于我厂有关质量管理的科室、车间和员工。1．厂长负责对各部门及其负责人的质量工作进行考核，考核依据为根据厂里下达的工作任务完成情况、质量管理手册的相关规定和要求进行。2．每年年初厂长根据质量管理手册及生产发展需要，向各部门下达工作任务和质量管理目标，各部门根据工作任务和质量管理目标制定出工作计划，经厂长批准后执行。3．厂长委托质量负责人对各部门的任务完成情况和质量管理工作及部门负责人的履行职责情况进行日常监督和检查，将监督和检查情况进行记录，并向厂长汇报。4．厂长对车间主任和质量负责人质量管理工作进行日常监督和检8查，对各部门的工作情况和质量管理进行抽查，并每月根据监督检查情况对各部门及其负责人进行奖励或处罚。5．各部门按时完成工作任务并达到质量管理目标的，按规定发给工资和奖金，对没有完成工作任务和质量管理目标或出现工作失误的视情节给以批评教育、扣发奖金、撤消职务等处罚。6．厂长每年年终对各部门及其负责人的工作进行一次全面的考核，对在全年工作中为全厂的生产和质量管理做出重大贡献的，经理根据贡献大小进行奖励，对有较大工作失误或给厂里造成损失的部门及其负责人进行处罚。7．办公室负责质量考核办法的制定、修改、汇总和报批。8．全厂各科室、车间负责本部门所辖单位和个人的具体考核。9．办公室负责汇总、整理、考核的证据，将评价结果报经理批准。10．质量考核办法A．考核项目共5项，考核内容共计54个，总分为100分，每月30日前，由办公室将考核表发到各科室、车间，由各科室、车间进行登记考核，次月30日前，由各科室、车间将考核结果填写质量管理考核审查表送至办公室，由办公室汇总、核准，报经理审批。B．质量管理考核审查表是考核质量管理的重要证据，各科室应指定专人填写，并由科室负责人确认签字。C．质量管理考核累计80分为合格，低于80分为不合格，年终视考核结果以及合格与不合格的程度分别给予奖励和处罚。D．质量管理考核登记表填写要清晰，数据要准确，凡与本科室、车9间无关的内容可以不考核、不填，办公室在汇总时将无关内容的分数累计到总分内。（四）食品卫生管理制度1．坚持以《食品卫生法》为企业的指导方针，不断提高企业食品卫生质量。2.保持车间和厂区的环境卫生，做到经常与突击相结合，有人检查与无人检查、淡季与忙季都一个样，实施划片包干，人人有责。3.严格把好食品卫生关，严格执行原辅材料及成品的进出检验制度，杜绝食品卫生事故的发生。4.抓好员工的个人卫生，按上级卫生部门的要求，每年进行一次体检工作。5.根据体检情况，不适宜在生产操作岗位上工作的人员，进行必要的调整。6.加强员工以食品卫生为内容的业务培训工作，强化食品卫生意识。7.发现影响食品生产疾病的人员不得上岗。8.对患有突发性、病毒性、传染性的人员一律暂调离操作岗位，进行隔离治疗，全面康复后，以医院出具的证明方可上岗。9.积极配合有关部门做好消灭“四害”工作。10（五）生产设备、设施等管理制度1.设备购置（1）计划：凡需要购置的设备，由使用部门填写《设备购置计划表》，一式三份，由厂长批准后，一分交财务安排款项；一分交物资部组织采购，并作为资产移交和报销的依据；一分由计划部门留存备案。（2）购置：经过厂长批准后的《设备购置计划表》即为采购任务书和采购依据，供销科要按时完成采购。采购过程中，要货比三家，按质论价。采购设备到货时，由使用人员和设备维修人员在场检验。（3）移交：设备通过检验，符合采购要求后要按去向进行移交。属于暂不使用的设备，要及时入库，由设备管理员入账保管；属于直接使用的由送货班直接送使用部门，并由设备管理员和修理人员随车送达，交使用人员签收后入账保管。无论库存还是使用，均要编号挂牌，登记入账。2.设备的使用对处于使用状态的设备，要建立操作使用责任制。（1）填制《设备使用登记表》，由设备保管员组织使用单位填制好后装入设备档案，按单位、设备类型记账管理。（2）设备移交使用单位使用时，设备保管员、维修人员要一道向使用单位负责人和使用操作人交底、培训，并由使用单位建立设备使用保管规程，悬挂在设备附近，每天按操作规程操作使用和保养、维修。（3）设备使用人员要每一台设备建立一个检查记录本，每天对设11备状况进行登记，发现问题及时排除和报告，防止野蛮使用缩短使用寿命。使用人和使用单位负责人对设备的非正常损坏负责。（4）设备管理员和维修班负责人应随时检查在用设备的状态，并对设备的非正常损坏及时记录，上报原因分析报告。3.设备维修（1）维修班对本厂的所有维修负责。（2）维修班每年要对所有的设备进行调查、摸底、排队，按设备修理要求安排好年、季、月修理计划，经生产技术科科长审核和本厂长批准后，按计划进行维修。（3）原则上对设备的大修不超过7天，中休不超过5天，小修不超过2天，要按时完成修理任务，作到不影响生产销售。（4）对生产部门在用设备的临时问题和一般故障，维修班要随时出现随时解决，无特殊原因，不得拖延。（5）维修班维修好的设备要及时交付使用部门或入库，对维修人员的用具要整齐放置，并尽可能的在现有条件下安排良好环境。4.设备报废对使用期满或损坏严重、修复费用高、使用效率低的设备，要及时报废。设备报废程序如下：（1）由设备保管人员、修理人员、使用人员定期对老旧设备分类排队，并按使用效率、使用时间、修复费用等列出《报废设备申请单》一式二份。（2）将报废申请单提请厂长批准后，按批准意见报废并处理残值。12（3）设备保管员管理好报废设备，未处理前不得丢失。（4）经主管领导批准后，由设备保管员和修理人员负责处理报废设备的残值，其残值交本厂财务。（5）对因报废引起的设备短缺情况，由使用单位按设备购置程序申请设备购置。5．生产设施（1）供气、供电设施供气、供电应满足生产需要。动力线与照明线应分设，必要时车间内应备有应急灯。（2）供水系统A、供水系统应能保证工厂各个部位所用水的流量、压力符合要求。车间内应设置清洗台案、设备、管道、工器具以及生产场地用的水源。B、各种与水直接接触的供水管均应用无毒、无害、防腐蚀的材料制成。C、企业加工用自来水或井水或地下水应根据当地水质特点增设水质处理设施，自备蓄水设施应定期进行清洁，以确保水质符合卫生要求。（3）排水系统厂区应有合理的排水系统。排水沟的流向不应由一般清洁区流向高清洁区。设备排水应有专门管道，直接导入排水沟，防止漫流。车间排水沟的出口应设有防蝇虫、防鼠装置。13（4）更衣室、卫生间、淋浴室、消毒设施A、企业设有与车间相连接的更衣室(包括换工作鞋设施)，不同清洁程度要求的区域设有单独的更