铸造质量手册

第1页共35页昌邑市昌展铸业有限公司质量手册编号：CZZY/QM-2012编制：审核：批准：生效日期：受控状态：受控编号：第2页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业目录实施日期：2012/09/20标题号标题与标准对应条款页码封面1目录2颁布令3任命书4修改记录50.1公司简介60.2公司组织结构图70.3公司质量管理体系结构图80.4质量管理体系职责分配表90.5质量手册管理说明111范围122引用标准123术语定义124.1总要求4.1134.2文件要求4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.2175.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1236.2人力资源6.2236.3基础设施6.3236.4工作环境6.4237.1产品实现的策划7.1257.2与顾客有关的过程7.2257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供7.5297.6监视和测量设备的控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.534附件程序文件清单36产品工艺流程图37第3页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业颁布令实施日期：2012/09/20依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》标准，结合本公司实际，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2012年09月20日第4页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业任命书实施日期：2012/09/20为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；3．在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4．就质量管理体系有关事宜的对内、外联络。总经理：2012年09月20日第5页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记录实施日期：2012/09/20章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准第6页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0．1公司简介实施日期：2012/09/20第7页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0．2公司组织机构图实施日期：2012/09/20总经理财务部办公室车间生产生产部质量部设备管理采购业务仓储管理人力资源销售业务文件控制第8页共35页CZZY质量手册编码CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0．3公司质量管理体系结构图实施日期：2012/09/20总经理办公室生产部管理者代表质量部车间生产设备管理财务部仓储管理采购业务销售业务人力资源文件控制第9页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质量管理体系4.1总要求★☆☆☆☆☆4.2文件要求4.2.1总则★☆☆☆☆☆4.2.2质量手册☆★☆☆☆☆4.2.3文件控制☆★☆☆☆☆4.2.4记录控制☆★☆☆☆☆5.0管理职责5.1管理承诺★5.2以顾客为关注焦点★★☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆5.4策划5.4.1质量目标★☆☆☆☆☆5.4.2质量管理体系策划★☆☆☆☆☆5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限★☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表★5.5.3内部沟通☆★☆☆☆☆5.6管理评审★★☆☆☆☆6.0资源管理6.1资源提供★☆☆☆☆☆6.2人力资源☆★☆☆☆☆6.3基础设施☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆☆★☆☆第10页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现7.1产品实现的策划☆☆☆★☆☆7.2与顾客有关的过程☆★☆☆☆☆7.4.1采购过程☆☆☆☆☆★7.4.2采购信息☆☆☆☆☆★7.4.3采购产品的验证☆☆★☆☆☆7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供控制☆☆☆★☆☆7.5.2生产服务提供过程确认☆☆☆★☆☆7.5.3标识和可追溯性☆☆★☆☆☆7.5.4顾客财产☆★☆☆☆☆7.5.5产品防护☆☆☆☆★★7.6监视和测量设备的控制☆☆★☆☆☆8.0测量、分析和改进8.1总则★8.2监视和测量8.2.1顾客满意☆★☆☆☆☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量☆★★☆☆☆8.2.4产品的监视和测量☆☆★☆☆☆8.3不合格品控制☆☆★☆☆☆8.4数据分析☆☆★☆☆☆8.5.1持续改进☆☆★☆☆☆8.5.2纠正措施☆★★☆☆☆8.5.3预防措施☆★★☆☆☆注：★表示主管部门☆表示相关部门第11页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册管理说明实施日期：2012/09/200.5.1本手册是依据ISO9001:2008标准和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3版本/修改状态：A/00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面的“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5修改规定0.5.5.1本手册的更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由办公室调整。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：公司内质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。第12页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业1.范围实施日期：2012/09/201.1总则本《质量手册》依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本《质量手册》适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求。1.2适用的产品范围适用于本公司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件的生产和服务。1.3删减说明本公司采用ISO9001：2008质量管理体系标准，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。2．引用标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》3．术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的术语和定义。第13页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/204.1总要求总经理授权管理者代表按GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划：a)系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：图1以过程为基础的质量管理体系模式公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现产品顾客满意顾客要求输入输出图释：增值活动信息流第14页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20产品实现过程可分为：产品实现的策划→顾客要求的识别与评审→采购→(外协)生产→产品交付→服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。b)在4.1.a)中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。c)制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d)通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制；e)通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。f)根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。管理者代表通过按ISO9001:2008标准建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g)公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如：外协加工、监视和测量设备的校准等）纳入控制范围，明确其控制的内容和方法。公司的外包过程主要有：产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：第15页共35页CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)GB/T19001:2008标准所要求的形成文件的程序；d)为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）；e)GB/T19001:2008标准所要求的质量记录。文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成(如下图)：质量管理体系文件结构及其关系4.2.2质