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锦州华龙电力节能科技有限公司质量管理体系文件JZHL-QMS-QM-20141/0质量手册Qualitymanual文件编号：JZHL-QMS-QM-2014受控状态：编制人员：齐小东审核：齐小东批准：张韦欣2014-01-01发布2014-01-01实施锦州华龙电力节能科技有限公司发布锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第1页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．0目录版本第1版页次1/20．0目录0．1质量手册修改页0．2质量手册发布令0．3质量方针发布令0．4管理者代表授权令0．5企业简介0．6组织结构图0．7职责分配表1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审控制程序锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第2页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．0目录版本第1版页次2/26资源管理6.1资源的提供6.2人力资源管理程序6.3基础设施控制程序6.4工作环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划程序7.2与客户有关的过程控制程序7.3设计和开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制程序8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1客户满意度测量控制程序8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量控制程序8.2.4产品的监视和测量控制程序8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序附件1：第二层文件清单附件2：质量记录清单附件3：产品生产流程图锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第3页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．1质量手册修改页版本第1版页次1/1通知单号章节号修改条款修改人修改日期修改方式锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第4页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．2质量手册发布令版本第1版页次1/1本手册是依据GB/T19001：2008版标准的要求制定的，它阐述了公司的质量管理体系的范围，制定了公司的质量方针和质量目标，包括了形成文件的质量管理体系程序文件，对质量管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用范围：锦州华龙电力节能科技有限公司所从事电力节能设备开发、制造、安装与调试活动，包括公司内所有部门和所涉及到的全部人员。本质量手册经各方讨论和总经理办公会议通过，现在我宣布：本质量手册自2014年1月1日起在我公司内正式发布，从2014年1月1日起正式实施。在此，我要求公司所有部门、各级各类人员在工作中要严格按照本质量手册中的要求认真贯彻执行。锦州华龙电力节能科技有限公司总经理：张韦欣2014年1月1日锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第5页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．3质量方针发布令版本第1版页次1/1本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑了公司的经营宗旨，包括了满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，现予以发布：质量方针：向客户提供优质的产品和满意的服务，履行自己的承诺，满足客户的要求，并通过持续改进、开拓创新使企业始终具有强劲的市场竞争力。质量方针的含义：在最短的时间内，用最低的价格，向用户提供优质的服务和产品，履行承诺，尽力满足用户的要求，对企业的管理体系和质量体系持续改进，适应时代对企业的要求，与时俱进，开拓创新，使企业在行业竞争中始终处于领先地位。总经理应确保质量方针在组织内得到沟通和理解，并在计划进行的管理评审中对其在持续适宜性方面得到评审。锦州华龙电力节能科技有限公司总经理：张韦欣时间：2014年1月1日锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第6页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．4管理者代表授权令版本第1版页次1/1为有效建立、实施质量管理体系并持续对质量管理体系的有效性进行改进，现任命___齐小东__为公司管理者代表，全权负责公司推行ISO9001：2008质量管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在其现有职责不变的情况下，还负责如下职责：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高对客户要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜及同外部各方的联络。锦州华龙电力节能科技有限公司总经理：张韦欣时间：2014年1月1日锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第7页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．5企业简介版本第1版页次1/1企业简介锦州华龙电力节能科技有限公司成立于2005年，注册资金200万元人民币，坐落于辽宁省锦州市太和区，生产厂区占地10亩，员工20余人。内设行政部、研发部、生产部、财务部。我司拥有多项专利技术，是专门从事电力节能产品的研发、生产、安装和调试于一体的高科技公司。我司与中国五大发电集团多年保持良好的合作，为高新技术在实际应用中转化为生产力发挥了巨大的推动作用，为中国科技节能减排做出了贡献。多年来我司以产品研发为中心，不断加强研发力度，同时不断挖掘自身潜力提高产品质量，得到了广大用户的不断好评。我公司不仅提供专业的节能产品研发设计生产，同时还树立了完善的售后及安装体系，为用户提供一站式的交钥匙服务。为了适应现代市场竞争需求，公司引进了具有高精度加工能力的国产各类数控注塑加工机床，采用先进的设计软件，具备了设计加工成型各类电力企业节能塑料产品的大批量生产的能力。公司目前的主要产品为JNX系列节能旋转喷溅装置，已经获得两次国家专利，大大优于原有装置，大大优于同类产品，是当前最好的电力节能产品。我司坚持“专心、用心、诚心”的态度，以研发为核心、生产为基础。转方式、调结构、提效益，促发展、强素质、创一流、引领科技、产业协同，推进公司做强做优做大。把锦州华龙建设成为具有国际竞争力的一流企业。中文全称：锦州华龙电力节能科技有限公司中文简称：锦州华龙地址：锦州市太和区兴隆街小兴村总经理：张韦欣邮编：121000电话：（0416）4127456传真：（0416）4127456网址：@hotmail.com锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第8页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．6组织结构图版本第1版页次1/1总经理副总经理兼管理者代表研发部经营部财务部副总经理生产部行政部锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第9页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号0．7质量管理体系职能分配表版本第1版页次1/1质量管理体系要求总经理管理者代表技术副总行政部研发部生产部财务部4质量管理体系◆◆◆△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△4.2.4记录控制△△▲△△5.1管理承诺◆△△△△△△5.2以客户为中心◆△△△△△△5.3质量方针◆△△△△△△5.4策划◆◆◆▲△△△5.5职责、权限和沟通◆◆△▲△△△5.6管理评审◆◆△▲△△△6.1资源的提供◆△△△△△6.2人力资源△▲△△△6.3基础设施◆△△△▲△6.4工作环境△△△▲△7.1产品实现的策划◆◆△△▲△7.2与客户有关的过程△▲△△△7.3设计和开发△◆△▲△△7.4采购△▲△△△7.5.1生产和服务提供过程△△△▲△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△▲△7.5.3产品标识和可追溯性△△△▲△7.5.4客户财产△△△▲△7.5.5产品防护△△△▲△7.6监视和测量设备的控制△△▲△8.2.1客户满意度测量△▲△△△8.2.2内部审核◆▲△△△8.2.3过程的监视和测量控制△▲△△△8.2.4产品的监视和测量控制△△△▲△8.3不合格品的控制△△△▲△8.4数据分析△▲△△△8.5改进△▲△△△注：◆为分管领导或负责人，▲为责任部门，△为协作或执行部门锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第10页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号1范围版本第1版页次1/11范围1.1总则本手册编制是基于下列目的的：a)对内提高本公司质量管理水平；b)对外，通过第三方认证机构的认证审核，证实本公司有能力稳定地设计和生产满足客户和适用法律法规要求的电力节能设备开发、制造、安装与调试全部过程和活动。c)通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合客户与适用法律法规的要求，旨在增强客户满意。1.2应用本手册规定的所有要求，对所涉及到的部门和人员是强制性的。1.2.1本手册覆盖的范围:a)产品：电力节能设备开发、制造、安装与调试全部过程和活动。b)部门：行政部、研发部、生产部、财务部及生产现场。1.2.2本公司质量管理体系的范围：a)包括GB/T19001-2008标准中的全部条款，这些条款适用本公司从客户需求、提供产品和服务到客户评价的全过程。b)包括公司所有部门和人员，即行政部、研发部、生产部、财务部和全体人员。锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第11页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号2引用标准版本第1版页次1/12引用标准本手册是按照或参照下列标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T19000：2008《质量管理体系术语和定义》GB/T19001：2008《质量管理体系要求》中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国计量法中华人民共和国消防法锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第12页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号3术语和定义版本第1版页次1/13术语和定义本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:2014标准中的术语和定义。锦州华龙电力节能科技有限公司JZHL-QMS--QM-2014第13页共96页锦州华龙电力节能科技有限公司质量手册章节号4质量管理体系版本第1版页次1/14质量管理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001：2008版标准的要求建立了文件化的质量管理体系。并在工作过程中应加以实施和保持，并持续改进其有效性。在建立和实施质量管理体系中，做到下列要求：a)对质量管理体系所需要的过程进行识别并编制相应的程序文件，以及这些过程在本公司中的具体过程方式。b)确定这些过程的顺序和相互作用，通过识别、确定、监控及测量分析等对过程进行管理。c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的控制手段和方法，如编制形成文件的程序、工艺文件和作业指导书等。d)配备所需的资源，收集必要的信息，并进行分析和处理，以支持这些过程的运作和监视。e)监视、测量和分析这些过程。f)采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行持续改进。本公司应按本手册规定的要求，对这些过程进行有效的管理和控制。本公司确保对外包的产品生产及外协合作过程在质量管理体系中加以识别并实施控制。本公司生产的产品为电力节能塑料系列设备，目前产品的主要类型为：JNX-03旋转型喷溅装置。本公司的主要工艺流程为注塑过程，即填充→保压→冷却