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质量记录（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）受控状态：发放号:发布日期：2007年月日实施日期：2007年月日质量记录清单记录号：DCH-J--10使用号：BG-01序号记录名称编号保存期限编制部门1《文件发放/回收记录》DCH-J--013年总经办2《文件档案借阅/复制登记表》DCH-J--023年总经办3《受控文件清单》DCH-J--033年总经办4《文件更改申请单》DCH-J--043年总经办5《文件销毁申请单》DCH-J--053年总经办6《公司文件、资料传阅记录单》DCH-J--063年总经办7《文件审批转呈登记表》DCH-J--073年总经办8《公司内部发文签收单》DCH-J--083年总经办9《业主公告/来文转发登记表》DCH-J--093年总经办10《外来文件清单》DCH-J--103年总经办11《质量记录清单》DCH-J--113年总经办12《卷内档案目录清单》DCH-J--123年总经办13《管理评审计划》DCH-J--133年总经办14《管理评审通知单》DCH-J--143年总经办15《管理评审报告》DCH-J--153年总经办16《年度内审计划》DCH-J--163年总经办17《审核实施计划》DCH-J--173年总经办18《内审检查表》DCH-J--183年总经办19《内审不合格报告》DCH-J--193年总经办20《不合格项分布表》DCH-J--203年总经办21《内部审核报告》DCH-J--213年总经办22《内审首次/末次会议签到表》DCH-J--223年总经办23《质量目标完成情况统计表》DCH-J--233年总经办24《员工宿舍登记表》DCH-J--243年总经办25《纠正和预防措施处理单》DCH-J--253年总经办26《不合服务处置单》DCH-J--263年总经办27《月/年度培训计划》DCH-J--273年总经办28《会议纪要》DCH-J--283年总经办29《知会单》DCH-J--293年总经办30《工作日报》DCH-J--303年总经办31《周工作计划及情况实施汇报》DCH-J--313年总经办32《部门月工作计划》DCH-J--323年总经办33《部门月工作总结》DCH-J--333年总经办34《年度部门工作计划/总结》DCH-J--343年总经办35《日常工作检查表》DCH-J--353年总经办36《绩效考核管理指标汇总表》DCH-J--363年总经办37《顾客回访计划及记录》DCH-J--373年总经办38《公司各岗位人员任职要求》DCH-J--383年总经办39《顾客满意度调查表》DCH-J--393年总经办40《顾客满意度调查统计表》DCH-J--403年总经办质量记录清单记录号：DCH-J--10使用号：BG-02序号记录名称编号保存期限编制部门41《会议/培训记录表》DCH-J--413年总经办42《培训档案》DCH-J--423年总经办43《公司员工花名册》DCH-J--433年总经办44《特殊岗位人员登记表》DCH-J--443年总经办45《聘用员工面试/录用记录》DCH-J--453年总经办46《物管员/收银员面试评估表》DCH-J--463年总经办47《证件存档证明》DCH-J--473年总经办48《新进员工薪金定级表》DCH-J--483年总经办49《员工转正申请表》DCH-J--493年总经办50《员工薪金调整（升/降）表》DCH-J--503年总经办51《员工加班申报表》DCH-J--513年总经办52《员工请假申报表》DCH-J--523年总经办53《调令》DCH-J--533年总经办54《处罚通知》DCH-J--543年总经办55《员工考勤、加班统计表》DCH-J--553年总经办56《员工辞职申请》DCH-J--563年总经办57《员工离职结算单》DCH-J--573年总经办58《用车申请单》DCH-J--583年总经办59《出车补贴统计表》DCH-J--593年总经办60《总经理/员工信箱信件登记表》DCH-J--603年总经办61《奖/惩申请单》DCH-J--613年总经办62《项目要求、能力确定评审表》DCH-J--623年总经办63《先进/优秀员工/管理干部评选表》DCH-J--633年总经办64《班前会议记录表》DCH-J--643年总经办65《人员增补申请表》DCH-J--653年总经办66《未打卡说明单》DCH-J--663年总经办67《月人事异动表》DCH-J--673年总经办68《培训申请表》DCH-J--683年总经办69《印章使/借用登记表》DCH-J--693年总经办70《员工个人物品领用表》DCH-J--703年总经办71《服装领用、退还登记表》DCH-J--713年总经办72《实习生生活补贴申请表》DCH-J--723年总经办73《培训讲义》DCH-J--733年总经办74《员工业余活动物品领用登记表》DCH-J--743年总经办75《内务评分表》DCH-J--753年总经办76《客户投诉处理意见汇总及分析》DCH-J--763年总经办77《消防档案》DCH-J--773年总经办78《求职申请表》DCH-J--783年总经办79《下月值班工作安排表》DCH-J--793年总经办80《卷内合同目录》DCH-J--803年财务部质量记录清单记录号：DCH-J--10使用号：BG-03序号记录名称编号保存期限编制部门81《合同会审表》DCH-J--813年物管部82《供方单位名录》DCH-J--823年财务部83《供方单位考察登记表》DCH-J--833年财务部84《供方单位最终评定表》DCH-J--843年财务部85《物料申购表》DCH-J--853年财务部86《计划外物料申购表》DCH-J--863年财务部87《月物料采购计划及费用预算》DCH-J—873年财务部88《各部门物料采购汇总表》DCH-J—883年财务部89《库存物品盘点表》DCH-J--893年财务部90《不合格物料处置单》DCH-J--903年财务部91《市场行情调查表》DCH-J--913年财务部92《物品领用登记表》DCH-J--923年财务部93《物品报损表》DCH-J--933年财务部94《部门月物耗汇总表》DCH-J--943年财务部95《公司月物耗汇总表》DCH-J--953年财务部96《合同执行情况及验收表》DCH-J--963年物管部97《入库单》DCH-J--973年财务部98《出库单》DCH-J--983年财务部99《物品外修申请单》DCH-J--993年财务部100《房屋需求看房单》DCH-J--1003年物管部101《物品交接清单》DCH-J--1013年物管部102《客户特惠申请表》DCH-J--1023年物管部103《家政服务验收单》DCH-J--1033年管理处104《零星项目施工派工单》DCH-J--1043年管理处105《零星工程完工实物工程量验收单》DCH-J--1053年管理处106《工程估算审定会签表》DCH-J-1063年管理处107《项目工程款申报表》DCH-J--1073年管理处108《项目工程款支付会签表》DCH-J--1083年财务部109《内部施工记录》DCH-J--1093年管理处110《固定资产盘点表》DCH-J--1103年财务部111《财务部日检表》DCH-J--1023年财务部112《测量监视设备履历卡》DCH-J-1033年物管部、管理处113《测量监视设备校准计划》DCH-J--1043年物管部、管理处114《测量监视设备内校记录表》DCH-J--1053年管理处115《设施设备停用（限制使用）申请表》DCH-J--1063年管理处116《当班/交接班记录》DCH-J--1073年管理处117《设备维保商月度考核表》DCH-J--1083年管理处118《电梯保养记录表》DCH-J--1093年管理处119《倒闸操作票》DCH-J--1103年管理处120《___维护保养记录表》DCH-J--1113年管理处质量记录清单记录号：DCH-J--10使用号：BG-04序号记录名称编号保存期限编制部门121《___发电机月空载运行记录表》DCH-J--1123年管理处122《_____发电机带负荷运行记录》DCH-J--1133年管理处123《发电机巡查保养记录》DCH-J--1143年管理处124《二次供水水箱清洗消毒记录表》DCH-J--1153年管理处125《弱电系统巡检表》DCH-J--1163年管理处126《消防月/季/年检表》DCH-J--1173年管理处127《设备台帐》DCH-J--1183年管理处128《设施设备检修单》DCH-J--1193年管理处129《测量监视设备一览表》DCH-J--1203年管理处130《管理处____工具登记表》DCH-J--1213年管理处131《管理处工具借用登记表》DCH-J--1223年管理处132《电梯系统日常巡检记录表》DCH-J--1233年管理处133《__年__月电梯故障统计表》DCH-J--1243年管理处134《配电站设备运行记录》DCH-J--1253年管理处135《联排___号厢变设备运行记录》DCH-J--1263年管理处136《厢变设备巡检记录》DCH-J--1273年管理处139《10KV高压开关站运行记录》DCH-J--1283年管理处140《2#配电站运行记录》DCH-J--1293年管理处141《3#配电站运行记录》DCH-J--1303年管理处142《二次供水系统设备巡查记录表》DCH-J--1313年管理处143《设备卡》DCH-J--1323年管理处144《设备台帐目录》DCH-J--1333年管理处145《管理处年度检修计划》DCH-J--1343年管理处146《材料领用登记表》DCH-J--1353年管理处147《客户服务中心值班记录》DCH-J--1363年管理处148《客户服务中心日常事务处理/回访表》DCH-J--1373年管理处149《管理处日常事务月统计表》DCH-J--1383年管理处150《物业服务费台帐》DCH-J--1393年管理处151《收费统计表签收登记》DCH-J--1403年管理处152《费用催缴通知单》DCH-J--1413年管理处153《管理处公共区域日常事务月统计表》DCH-J--1423年管理处154《工具借用登记表》DCH-J--1433年管理处155《管理处物耗明细表》DCH-J--1443年管理处156《管理处物耗统计表》DCH-J--1453年管理处157《管理处物资永续盘存明细表》DCH-J--1463年管理处158《业主证明登记表》DCH-J--1473年管理处159《空置房巡查表》DCH-J--1483年管理处160《报刊订阅登记表》DCH-J--1493年管理处质量记录清单记录号：DCH-J--10使用号：BG-05序号记录名称编号保存期限编制部门161《邮件收发登记表》DCH-J--1503年管理处162《公告发放记录表》DCH-J--1513年管理处163《钥匙借用登记表》DCH-J--1523年管理处164《点火申请登记表》DCH-J--1533年管理处165《派工单》DCH-J--1543年管理处166《管理处工程维修记录》DCH-J--1553年管理处167《业主（住户）入住资料清单》DCH-J--1563年管理处168《业主常住家庭成员一览表》DCH-J--1573年管理处169《业主钥匙、资料、物品签收记录》DCH-J--1583年管理处170《收房书》DCH-J--1593年管理处171《部门文件上报（传送）登记表》DCH-J--1603年管理处172《装修施工申报表》DCH-J--1613年管理处173《室内验收情况记录》DCH-J--1623年管理处174《业主自装承诺书》DCH-J--1633年管理处175《住宅卫生间及厨房防水确认单》DCH-J--1643年管理处176《装修进场通知