高速公路路监理检测中心质量手册

湖北高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心质量手册（第四版）受控状态：受控发放编号：持有人：持有人接受日期：2009年05月08日批准2009年05月08日实施湖北高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心颁布-1-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-001-2009批准页第1页共1页第4版第0修订本《质量手册》适用于以下机构的检测活动：湖北高路公路工程监理咨询有限公司试验检测中心手册版号：第四版发布日期：2009年05月08日实施日期：2009年05月08日控制编号：GLJC/A—2009总页数：91页（含封面）编制人：审核人：批准人：-2-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-002-2009修改页第1页共1页第4版第0修订序号对应章节号修订前内容修订后内容修订人批准人批准日期1任命书更新了仪器设备操作人员龚浩田为海2011.42总则更新了人员情况和变更法定代表人、联系人龚浩田为海2011.93任命书更新了综合办公室负责人、内审员、样品管理员龚浩田为海2012.6-3-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-003-2009目录第1页共2页第4版第0修订1总则………………………………………………………………………………52参考文件………………………………………………………………………133术语和定义……………………………………………………………………144管理要求4.1组织…………………………………………………………………………174.2管理体系……………………………………………………………………214.3文件控制……………………………………………………………………244.4检测和/或校准分包………………………………………………………274.5服务和供应品的采购……………………………………………………304.6合同评审…………………………………………………………………314.7申诉和投诉…………………………………………………………………334.8纠正措施、预防措施及改进…………………………………………………354.9记录…………………………………………………………………………394.10内部审核……………………………………………………………………414.11管理评审……………………………………………………………………425技术要求技术要求总则……………………………………………………………………455.1人员…………………………………………………………………………465.2设施和环境条件……………………………………………………………485.3检测和校准方法………………………………………………………505.4设备和标准物质……………………………………………………………545.5量值溯源…………………………………………………………………585.6抽样和样品处置…………………………………………………………615.7结果质量控制…………………………………………………………645.8结果报告……………………………………………………………………66附录附录一员工行为规范……………………………………………………………70附录二组织机构框图……………………………………………………………71附录三职能分配表………………………………………………………………72附录四各部门职责………………………………………………………………73附录五各岗位职责……………………………………………………………75-4-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-003-2009目录第2页共2页第4版第0修订附录六各岗位任职资格条件…………………………………………………81附录七任命书……………………………………………………………85附录八关键管理人员委派代理人……………………………………………86附录九授权签字人一览表及其识别…………………………………………87附录十程序文件目录……………………………………………………88附录十一质量手册与《检测和校准实验室认可准则》对照表……………89附录十二安全环保体系保证图………………………………………………90附录十三质量管理体系保证图………………………………………………91-5-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第1页共8页第4版第1修订1.1检测中心简介湖北高路监理公司试验检测中心以原湖北省高等级公路管理局公路工程检测中心为基础成立。本中心拥有交通部公路工程试验检测综合乙级资质，主要从事公路工程建设与养护的试验检测工作，以及承接相应的科研项目。本中心现有的高、中、初级工程技术人员共63人，其中高级职称6人、中级职称33人、初级职称12人；试验检测工程师30人、试验检测员33人。本中心配备了各类试验检测仪器500多台（套），试验办公用房1200m2，具有较丰富的高速公路试验检测经验，具有建立工地试验室的能力。中心自成立以来坚持“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，竭诚为社会提供优质服务。1.2检测范围1.2.1土工；1.2.2集料；1.2.3石料；1.2.4水泥；1.2.5水泥混凝土、砂浆及外加剂；1.2.6无机结合料稳定材料；1.2.7沥青；1.2.8沥青混合料；1.2.9钢筋；1.2.10道路工程；1.2.11结构混凝土；1.2.12地基基础；1.2.13桩基；1.2.14公路线形及几何尺寸。1.3通讯资料1.3.1通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号1.3.2邮政编码：4300511.3.3电话：[phone]传真：[phone]授权法定代表人：赵明联系人：田为海-6-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第2页共8页第4版第0修订1.4所在公司母体机构法定代表人的不干预声明：湖北高路公路工程试验检测中心隶属于湖北高路公路工程监理咨询有限公司，为确保该中心试验检测工作的顺利进行，特声明如下：1）湖北高路公路工程试验检测中心主任全权负责检测中心的日常管理和业务工作，有权调整检测中心人员工作岗位；2）湖北高路公路工程试验检测中心经费独立核算，可独立对外行文和开展业务活动；3）湖北高路公路工程监理咨询有限公司要求湖北高路公路工程试验检测中心始终坚持质量方针、质量目标和服务承诺，按照《实验室资质认定评审准则》标准建立管理体系，确保检测工作的独立性、准确性和公正性，对于确因工作失误给客户造成的损失由湖北高路公路工程监理咨询有限公司承担相应法律责任；4）湖北高路公路工程监理咨询有限公司的领导及下属各行政职能部门承诺不以任何方式对该试验检测中心的检测工作进行任何行政干预或施加压力，并全力支持检测中心的工作。湖北高路公路工程监理咨询有限公司法人代表：2009年05月08日-7-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第3页共8页第4版第0修订1.5发布令为提高本检测中心管理水平，保证检测工作质量，建立相对完善的质量保证体系，提高内部管理综合素质，向客户提供公正、准确的检测报告，按照《实验室资质认定评审准则》、GB/T15481：2000《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令）和《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2000]046号）的要求及行业有关质检法律法规，特编写本《质量手册》。本《质量手册》对本检测中心的质量管理体系、质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本检测中心各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自2009年05月08日起实施，同时宣布第三版《质量手册》、《程序文件》作废。上述体系文件是我中心质量管理体系的全面阐述，是指导我中心建立实施质量管理体系的纲领和行为准则。全中心职工务必遵照执行。高路监理公司试验检测中心主任：年月日-8-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第4页共8页第4版第0修订1.6质量方针和目标1.6.1质量方针管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意1.6.2质量目标1.6.2.1质量方针和质量承诺贯彻率达到95%以上；1.6.2.2试验检测报告差错率小于0.2%；1.6.2.3工作程序化、标准化、制度化执行率达到95%以上；1.6.2.4客户满意率达到98％以上。高路监理公司试验检测中心主任：2009年05月08日1.6.3质量目标考核办法1.6.3.1“质量方针和质量承诺贯彻率达到95％以上”测算办法：质量方针和质量承诺的贯彻率主要体现在以下五个方面，根据各个指标的在试验检测工作中的重要程度，确定相应的权值。指标权值规定分评分原则①人员培训率2100试验检测人员总数训人数试验检测人员全年的培*100②试验报告是否存在差错3100报告发出后，客户提出存在差错的，根据差错的严重程度（标点符号错误、试验数据错误等），发生一次扣1-4分③客户资料的保密工作1100泄露客户资料的，发生一次扣5分④检测工作是否及时3100试验检测任务未及时完成的，发生一次扣3分⑤是否按规定收费1100有一项乱收费扣5分-9-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第5页共8页第4版第0修订具体测算公式：质量方针和质量承诺贯彻率＝100*各指标权值相应权值）（各指标得分×100％1.6.3.2“试验检测报告差错率小于0.2%”测算办法：差错率是指试验检测报告发出后，客户提出报告存在标点符号错误、试验数据错误等差错。测算公式：％试验报告总数告数存在差错的试验检测报100*1.6.3.3“工作程序化、标准化、制度化执行率达到95％以上”测算办法：工作程序化、标准化、制度化执行率体现在中心程序文件的执行情况上。每发生一次未按程序文件的要求执行工作的，情节较轻的扣0.5分，直接影响试验检测工作质量的扣1分。测算公式：％－实际扣分）100*100100(1.6.3.4“客户满意率达到98％以上”测算办法：测算公式：全年客户数客户数）全年客户总数－不满意(*100％1.6.4服务承诺1.6.4.1贯彻执行“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，把公正服务作为行为准则，不受任何来自行政及各方面的干扰和压力影响，向用户提供相同的优质服务；1.6.4.2检测人员遵守国家颁布的《保密法》以及检测中心的有关规定，保护用户权益，为用户委托的所有试验数据保密；1.6.4.3检测人员秉公办事，不徇私情，严格遵守法律规定，不接受任何委托方的钱财，不弄虚作假，以科学的态度保证检测工作的权威性；-10-湖北高路监理公司试验检测中心质量手册文件编号：GLJC/A-004-2009总则第6页共8页第4版第0修订1.6.4.4本检测中心为顾客提供的各项检测数据准确无误，结论明确；1.6.4.5热忱提供优质服务，对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在最短时间内做出令客户满意的答复；1.6.4.6送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告，如有特殊情况，双方协商确定。高路监理公司试验检测中心主任：2009年05月08日1.6.5.公正性声明为了确保中心所有工作人员不受任何来自内外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，在任何时候都能保证判断的独立性和诚实性，现作如下公正性声明：1严格遵守相关法律、法规。检测中心人员不得进行任何影响检测工作质量的不良干预。2中心的检测人员应具有良好的职业道德，公正廉洁。3建立科学、协调的管理体系，持续质量改进，对影响检测