HSF包含ROHS和QC080000

QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制1HSF过程管理体系的建立方法QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制2HSF体系建立流程诊断：了解客户要求及产品组成状况；收集确定客户的要求及相关的法律、法规。培训：WEEE和ROHS指令；QCo80000等相关标准。策划：有害物质控制标准制定；产品、原材料、基本成份的收集、确定；产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施；供应商分级管理方案的制定；材料宣告表的建立；过程评估项目的确定及评估；改善项目的确定及改善方案的制定。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制3HSF体系建立流程体系建立：文件化体系的设计与策划；ISO9001文件修订方案的提出及确定；新增文件的提出及确定。文件编写：ISO9001文件修订的实施；新增文件编写指导；文件评审及修订。文件发布：文件使用前培训指导。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制4HSF体系建立流程运行：文件运行指导及问题处理；改善方案的实施跟踪及指导；供应商管理实施；物料追溯的实施（仓库、现场）；材料、半成品的验证或检验；生产过程监控的实施；成品批追溯的实施；变更管理实施指导；供应评估实施等。内审员培训：培训一批合格的内审员。内审：内审实施；内审问题纠正、指导。管理评审：管理评审准备工作指导；管理评审实施及资料整理。预审：预审跟踪及问题处理；预审问题纠正。正审：正审跟踪及问题处理；正审问题纠正。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制5HSF体系建立主要内容客户要求的确定；材料宣告表的建立；供应商管理方案的建立；制程控制方案；追溯及变更管理要求。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制6客户要求的确定ROHS的要求：重金属：Cd镉以及镉化合物100ppmPb铅以及铅化合1000ppmHg汞以及汞化合物1000ppmCr6+六价铬化合1000ppm有机溴化合物：PBB聚溴联苯1000ppmPBDE聚溴二苯醚1000ppmQC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制7客户要求的确定客户对产品的其他有害物质的控制要求：有机氯化合物：PCB聚氯联苯PCN聚氯化萘PCT聚氯三联苯PC氯代烷烃其他有机氯化合物有机锡化合物：三丁基锡化合物三苯基锡化合物Asbestos石棉特定偶氮化合物甲醛PVC聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制8材料宣告表的建立内容可包括：零和组件的构成材料；每一材料的编码；每一种构成材料的化学物质数据，即MSDS资料；每一种材料的生产厂家；材料中有害物质的含量（按IEC62321的要求获得数据）；材料相关对应的标准等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制9材料宣告表的建立材料宣告表部件名和编号供应商部件重量（g）部位/用途同质材料名称同质材料重量试验报告编号/日期限制物质名称/CAS编号限制物质重量（g）限制物质重量百分比a1a11a12a13A2a21a22a23A3a31a32a33QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制10材料宣告表的建立注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；它可以采用系列的方式、方法来编制。如：PCB板、电览等产品。它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）；QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制11供应商管理方案的建立供应商管理：一般只对一级供方实施管理，将供应商分为高风险和低风险两类分别进行管理。高、低风险划分原则、依据：如：ROHS认证，QC080000认证，唯一性供方（无法要求的）…可划为低风险供方高风险供方：材料宣告表（IECPAS61906—材料宣告的程序）材料成份清单（IEC62321）及对应的检测报告低风险供方：材料成份清单（IEC62321）QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制12接受客户的调查与评估调查的内容：有害物质的使用现状；有害物质的消减规划；环保的方针；环保的目标；组织结构；培训、教育；信息沟通；不合格处理；守法状况；环境管理体系的建立与保持等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制13调查表（例）环境管理的配合之相关调查表（范例3）请就与环境管理配合的各调查项目，将贵公司的状况在「Yes/No」栏上，以○符号作答※仅此作答，以后如果没有变更的情况，就不必再提出。公司名：部门：职务：1.相关于ISO140011-1现在已取得ISO14001认证吗？▓如果是Yes，以下的质问事项不必回答。但请附送贵公司的环境方针以及环境推进组织图。▓如果是No，请在适当项目前画上○号作答。114001正在取得活动中（年月取得）2正在计划取得14001（预定年左右）3没有取得14001的计划2.相关于环境管理活动2-1企业具有环境保全相关的理念YesNo2-2有订定与环境管理相关的方针与目标YesNo2-3对于环境管理，有明确的委员会组织与责任分工并进行分组活动吗？YesNo2-4对于上项组织，厂长与经营阶层有参与策划工作吗？YesNo2-5对于环境管理，有内部监察的计划与活动吗？YesNo2-6担当部门及担当者有取得最新环境法规级地方条令吗YesNo2-7对于全体员工有实施环境管理的启发教育吗？YesNo2-8有积极规划废弃物的再资源化活动计划吗？（包含因员工引发的事件）＜若回答Yes，请○选下列适当的项目＞1.纸类回收5.玻璃制品的回收2.宝特瓶容器的回收6.塑料成形废品的回收3.瓦楞纸的回收7.罐头（铝/钢）的回收4.包装材料之省资源化8.其它（）YesNo2-9有制定紧急事故处理的对应措施与方法吗？YesNo2-10环境保全相关的情报有公开吗？YesNoQC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制14提供相关资质的证明资料内容可包括：经营执照；生产许可证；经营许可证；管理体系认证证书；守法的相关证明文件或资料；管理方针；管理目标；组织架构；任命书等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制15提供与产品有关材料的检测报告根据材料宣告表决定是否进行检测；须由有资格的检测机构进行检测；采用ICP-AES或ICP-MS（感应等离子体发光分光分析或质量分析装置）测定方法；针对每一均匀含量的组成部分进行检测；检测数据须满足客户的标准要求；定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制16递交不使用有害物质的保证书保证书的内容可包括：物料名称；物料编号；产品中的位置；供应厂商；保证不含ROHS及客户要求限制的物质或其含量满足规定的要求；接受客户的监督和检查等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制17不使用有害物质的保证书（例）送达处:日:YYYY/MM/DD环境管理物质不使用证明书（零部件批准检定用）供应商编号:供应商名称:负责人姓名:e-mail：向贵司销售的零部件及组件的使用材料，包装材等中未使用索尼要求（SS－00259）的1级管理物质(禁止使用对象)及其用途，特此证明。且，零部件及组件的使用在材料，包装材等，由以下成分构成。特此报告。（1）零部件/组件零部件名称∶零部件编号∶SB编号.:生产工厂∶＜使用材料＞No.部位原材料供应商名称材料名称/型号GB编号12345678＊填写不下时，请另外添纸填写。（2）ICP测定对象物质（塑胶（含橡胶）、涂料、油墨和线材料中的镉和铅)测定要求的ICP数据如附页。ICP测定对象物质的成分表或MSDS如附页。（3）ICP测定对象外物质成分表或MSDS如附页。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制18不使用有害物质的保证书（例）GRANDOVACO.,LTD环境关联物质不使用保证书公司名称:日期:年月日负责人姓名:印e-mail:电话:兹证明关于向GRANDOVACO.,LTD(创富公司)交货的零组件,辅助材料所使用的原材料,包装材料以及生产工艺中的添加剂等,符合GRANDOVACO.,LTD(创富公司)“环境管理物质技术标准”:(1)零组件、辅助材料零组件、辅助材料名称:生产工厂:□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYPE名称:()□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:()□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:()(2)可以测定物质的ICP数据资料(3)不能测定物质的成份表或MSDS(MaterialSafetyDataSheet)QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制19应承诺制定绿色采购标准；采购的零件、材料不得含有所规定的化学物质。要求厂商配合化学物质的调查工作。制造阶段中不得使用所规定的化学物质；产品在制造过程中不被污染。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制20接受客户的现场审查现场审查内容：环境管理系统30%业务管理30%工程管理40%评价总分要达80分才符合合格要求QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制21接受客户的现场审查系统要求：1、方针（环境、质量）；2、法律、法规及其他要求（包括客户要求）的收集、确定；3、环境目标、指标及管理方案（改善计划）；4、信息交流；5、内审。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制22接受客户的现场审查业务（产品）要求：1、产品的环保标准的制定（设计）；2、客户要求（产品标准方面）的执行结果与数据的提供（包括管理变更、环境保证书、检测报告、成份表等）或称：提供满足要求的产品；3、外协或分包方管理（环境管理物质的管理）；4、异常处理（包括客诉，进料、系统异常及不合格品处理）。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制23接受客户的现场审查工程（工序）管理（或过程管理）要求：1、供应商选择与采购、物料管理；2、制程管理（标识、隔离，设备、治料具、辅助材料，监控）；防止工程中混入、洩漏、污染；3、检验过程管理（进料、制程、最终）；4、出货与仓库管理（包括数据、资料的传递等）。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制24制程控制方案对生产过程实施评估：确保产品在生产过程中不受到污染。解决方案：对工序输入、输出实施检测，以判定该工序不会产品产生污染；转换时清冼、清理、检测证明符合要求；用最坏的情况进行试验，检测有害含量，再假若这些有害成份全部转移到下一产品，计算一下是否会超标。实施制程监控：首件、制程点检等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制25追溯及变更管理要求建立追溯方案：采用单机条码法；采用现场跟踪卡法；采用打印标记法等。建立生产条件变更管理方案：对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更实施有效的控制，确保产品为环保产品。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制26及时报告生产变更的内容和理由变更的项目：设计变更；原材料或组件变更；工艺或制程变更；供应商或分包方变更。对策：及时变更材料宣告表并通