制造中心年度工作计划供应链中心年度工作计划

XXXXX科技有限公司年度工作总结目录|CONTENTS2019年工作规划2018年工作总结01020304XXXX科技有限公司2018年年度工作总结-大纲2018年整体营运完成情况12018年营运效益分析22018年年度营运结构分析42018年营运效率分析332018年年度营运风险分析52018年年度营运贡献分析6目录ContentsXXXX科技有限公司2018年整体营运完成情况-年度计划完成情况1.实现配送（70%）2.70%主打产品实现拉平衡（NO）3.塑胶模具部管理突破（NO）4.自动化设备导入（3件）5.条码系统导入（NO）6.信息化建设（提9件完成6件）1.合格供应商数量控制在110家以内（实际131家，整合75家）2.物料准时交货率≥96%（97.53%）3.来料批次合格率≥98%（96.27%）4.A类供应商占5%。B类供应商占70%，C类25%（7.6%，84.7%，7.6%）5.JIT送料配合率60%。(合格供应商96.95%,含零星供应商总体占比41.5%）6.采购成本下降率-1.5%（1.54%）7.应付账款周转率≤0.91（达成）1.持续改善活动2项（完成三件：质量标兵，品质日清会，周品质大检查）2.重大事故0次（小事故两次）3.自动化测试设备≥2项（0项）4.检验手法/设备梳理识别完善（完成）1.平均交货周期缩短至22天以内（31.63）2.订单准时交付率≥98%（98.79%）3.库存周转天数50天以内（77.29）精益制造供应商体系建设品质提升快速交货XXXX科技有限公司2018年整体营运完成情况-年度计划完成情况1.职员优化10人（3人）2.直接人员优化46人（29人）1.重新涉及规划车间，年底放假进行大装修。（NG)2.腾出5楼（OK)1.推行提案改善制度（OK）2.制定开源节流管理制度（OK）3.成立项目改善小组（NG)4.改善收益目标100万(52万）1.明确中心，部门的愿景，并深入人心。（50%）2.以身作则，树立榜样的作用（50%）3.培训（50%）4.聚焦，精细（50%）人员规模控制车间升级改善收益团队建设XXXX科技有限公司2018年整体营运完成情况-战略指标完成情况指标名称年度目标值2018年目标值达成情况年度达成备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制造费用控制率≤7%7.1%16.8%9.6%5.7%6.6%7.63%8.1%10.24%8.85%6.9%6.2%季度分解：9.5%/7%/7%/7%人工费用控制率≤19.5%21.5%52.5%20.7%21%22.75%22.67%21.49%25.1%19.96%22.5%23.95%季度分解：21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生产效率≥75%74.2%60.2%69.0%75.9%81.9%72.7%73.8%75.3%72.2%79.3%83.3%82.3%74.9%BOM成本下降率≤-1%0.05%0.73%-1.11%4.14%-0.95%-0.88%2.12%14.04%-2.28%-1.64%0.47%-2.1%1.12%季度分解：0%/-0.3%/-0.6%/-1%存货周转天数60天115.9557.8488.7878.479.8574.9985.685.771.2666.4757.1季度分解：100/80/70/60呆滞库存较上年度降低比率-20.00%-----20%-----半年度考核:-10%/-20%安全生产0次0000000000000等级事故0次品质事故0次00101200112客诉为准XXXX科技有限公司2018年年度年度经营效益分析0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%人工费用占比采购成本控制制造费用占比物料损耗占比质量成本占比22.67%1.66%6.63%1.12%3.99%23.28%1.18%7.92%0.75%4.00%2018年经营效益分析2017年2018年XXXX科技有限公司2018年年度年度经营效率分析-计划控制方面32.8931.6397.61%98.79%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%51015202530352017年2018年订单交付方面交付周期（天）准时交付率76.0677.2994%97.53%98.04%98.87%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%0510152025303540455055606570758085902017年2018年物料控制方面存货周转天数物料准时交付率生产计划物料齐套率一、2018年平均交货周期相比2017年，无明显突破。二、2018年订单准时交付率相比2017年略有提升。一、2018年存货周转（截止11月）相比2017年，无明显突破。二、2018年采购物料准时交付率相比2017年略有提升。三、2018年生产计划物料乞讨率相比2017年略有提升。XXXX科技有限公司2018年年度年度经营效率分析-生产方面0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OEE(生产)OEE(注塑)68.80%80.10%74%83.90%有效出勤率（OEE）方面2017年2018年22000.023000.024000.025000.026000.027000.028000.029000.030000.02017年2018年25262.925323.3人均产值方面01234562017年2018年4.44.3劳动生产率方面XXXX科技有限公司2018年年度年度经营效率分析-品质方面一、2017年欧蒙特导轨电源事件。二、2018年狄耐克国外返工事件。00.20.40.60.812017年2018年11重大品质事故次数90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%2017年2018年96.27%97.21%来料批次合格率2018年来料批次合格率略有提升！XXXX科技有限公司2018年年度年度经营效率分析-服务方面2018年货仓对生产的服务方面有退步现象（人员稳定因素）品质检验OK物料，2H内入库时效良好。0510152025发货错误次数（成品）发料错误次数（材料）417223发货/料错误方面2017年2018年0%20%40%60%80%100%2017年2018年83%2H物料入库及时率XXXX科技有限公司2018年年度年度经营结构分析-人员结构方面职员与员工对比年份类别PMC部门采购部工程部生产部品质部货仓部塑胶部合计职员/员工2017职员7980623351:6.2员工0041342215422172018职员6881522321:5.9员工003111211340188差异-1-1-1-22-2-2-3-3235,14%217,86%制造中心2017年职员与员工对比职员员工1：6.232,15%186,85%制造中心2018年职员与员工对比职员员工1：5.9一、制造中心2018对比2017年减少了32人(此数据含12月份的招的30个临时工）二、2018年职员与员工的比例略有下降，主要原因是优化的员工多于职员。XXXX科技有限公司2018年年度年度经营结构分析-工时结构方面2017年加班控制分析(1-11月）部门正班工时1.5倍工时2倍工时工程部12936.53409.53780货仓部27679.5392639品质部38396.514831.514841生产部231993.796926.587607.5塑胶模具部69598.531027.526869合计380604.7146587133736.5正班工时58%1.5倍工时22%2倍工时20%2017年工时构成情况正班工时1.5倍工时2倍工时2018年加班控制分析(1-11月）部门正班工时1.5倍工时2倍工时工程部965131792493.5货仓部23696767748品质部35827.51472810033生产部200267.58106044847塑胶模具部64003.527552.518374.5合计333445.5127286.576496正班工时62%1.5倍工时24%2倍工时14%2018年工时构成情况正班工时1.5倍工时XXXX科技有限公司2018年年度年度经营风险分析人才梯队建设人工费用/材料供应商匹配度落后的生产方式无储备力量逐年升高客户-我司-供应商断差严重自动化，IT化程度不高，生产环境越来越不满足变革思维管理遇上了瓶颈，任重道远XXXX科技有限公司2018年年度年度运营贡献分析2018年生产占地面积减少约1100平米对比2017年，人员优化32人2018年改善收益共52万房租节约人员优化改善收益XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-大纲战略分析1团队愿景2战略实施4战略目标33战略保障5战略指标6XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-战略分析劣势W优势S威胁T机会O1.外部推力促进变革（一流的客户进入）2.公司上下一致对变革的共同认识1.人：团队稳定，团结，作风硬朗，有把事情做好的强烈意愿。2.制度体系：有比较完善的制造体系和品质保证能力。1.落后的生产方式2.供应商匹配度不高3.注塑管理落后，成为负担4.设备成就/落后5.创新变革意识不强1.人工成本上升2.材料成本上升3.快速响应不足4.品质要求的提升5.供应商的匹配度不高XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-战略主题聚焦、减负精益制造品质提升供应链整合XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-团队愿景打造安防行业最完美的供应链案例致力成为行业参观学习的标杆企业XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-战略目标•做最专业的防盗报警生产厂家•做最专业的防盗报警解决方案的服务商2019年2020年2021年行业标杆1.产品毛利：恢复2017年的毛利水平2.交货周期：平均交货周期缩短10%3.改善收益：100万4.库存周转：50天内5.品质提升：重大质量事故0次短期目标长期目标战略目标1.产品毛利：在2019年水平提升2个百分点2.交货周期：平均交货周期缩短5%3.改善收益：100万4.库存周转：45天5.品质提升：重大质量事故0次1.产品毛利：保持2020年水平提升1个百分点2.交货周期：平均交货周期缩短5%3.改善收益：100万4.快速服务：库存周转：40天5.品质提升：重大质量事故0次打造安防行业最完美的供应链案例成为行业参观学些的标杆企业XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-聚焦、减负聚焦管理痛点减减减减减精简费用精简产品&方案精简物料/供应商精简人员精简流程供应商整合优化供应商辅导供应商数量控制人员规模控制加班控制创新改善返工控制调库存更改控制损失追责材料降价损耗控制库存控制XXXX科技有限公司2019年年度工作规划-聚焦、减负角度一：职员与员工对比年份类别PMC部门采购部工程部生产部品质部货仓部塑胶部合计职员/员工2017职员7980623351:6.2员工0041342215422172018职员6881522321:5.9员工003111211340188举例：两个数据对比看人员问题角度二：直接人员与间接人员对比年份类别PMC部门采购部工程部生产部品质部货仓部塑胶部合计直接/间接2017间接人员7912372817151251.02:1直接人员0009600311272018间接人员6811362615161180.88:1直接人员000760027103一、如果把所有人员按照工作的属性（即直接参与生产与服务于生产）分为直接人员和间接人员，目前一个员工养活一个间接人员的水平，如果扩大到全公司层面来看，属于一个员工养活3个间接人员的水平。二、我司产品属于附加值不高的产品，尤其是塑胶件，所以，通过一系列的变革来减少间接人员势在必行