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部门人力资源部岗位名称自评风险等级二级领导小组审定风险等级执行权√监督权√权力行使风险制度机制风险思想道德风险填表说明1.忽视和放松理想信念、政治理论和法律法规学习，世界观、人生观、价值观迷失；2.工作作风漂浮，不思进取；3.利用职务之便为本人、亲友等谋取私利；4.参加可能影响公正执行公务的宴请和其他消费娱乐活动。1.严格执行组工干部“十严禁”纪律要求与“五条禁令”；2.学习领会党的十八大、十二届全国人大精神；3.严格遵守集团行为规范；4.遵守工作作风纪律要求。1.加强理想信念教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，用科学发展观指导工作；2.自觉学习法律法规、规章制度，贯彻执行十八大、XX集团相关会议精神；3.爱岗敬业，提高职业道德素养。1.对照岗位职责、岗位说明书、职权运行图，查找风险点。2.岗位职权类别可在“决策权，管理权，执行权、监督权”栏中选定相应类别打“√”，可以多选，子类别根据部门职责内容填写，比如：基建技改部可选定“管理权”和“执行权”，在子类别中可同时填写土建工程、设备、房产管理等项；物资采购中心管理人员在类别栏选定“管理权”“执行权”，在子类别中可填写采购、合同、计划等。3.岗位职权流程以流程图的形式进行绘制，可另附纸，如： 。4.在“防控措施”一栏中，请予以说明法律法规、规章制度及监管办法等。5.如不够填写可另附纸张。类别子类别决策权1.干部选拔任用不按规定程序进行；2.对相关工作的举报不调查、不落实、不反馈；3.招聘、选拔过程中弄虚作假、隐瞒实情，暗箱操作；4.隐瞒、歪曲、泄露相关信息；5.组织集团竞赛时，影响竞赛公平、公正；6.对企业年金、教育培训、劳动用工等工作监督不力。严格执行《干部选拔任用条例》、《XX公司重要人事任免事项决策实施办法》、《关于严格审核干部任前公示信息的通知》、XX集团党组关于贯彻深化干部人事制度改革规划纲要的实施意见》、《企业年金基金管理办法》、集团企业年金实施方案等集团相关制度与规定。1.加强自律，认真履行职能；2.严格执行人力资源各项工作程序，严守工作纪律。1.人力资源相关制度不完善，修订不及时；2.出现管理上的漏洞或空白，实际操作与制度明显不符。1.《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的监督管理办法》；2.《干部选拔任用工作廉政监督暂行规定》；3.集团《管理岗位设置及管理人员管理暂行制度》、《特定岗位人员因私出国（境）管理规定》、《人员配置管理规定）；4.《劳动合同法》、《社会保险法》；5.教育培训、专业技术职务评审相关制度及规定。1.检查实际运作是否与制度规定一致，严格执行制度规定；2.根据新形势、新情况、新任务，与时俱进，适时修订完善制度规定。管理权√岗位职权人才选拔、配置、考核部长责任人风险类型风险识别风险点现有防控措施计划防控措施岗位职责1、全面负责集团人力资源部的管理工作。2、负责年度计划及人力资源制度建设。3、根据集团发展目标及战略规划，组织拟定并实施集团总体人力资源规划。4、负责机构设置及职责确定。通过研究组织结构、部门职责与权责划分，提出修订或改进建议。5、组织拟定本部门工作目标、工作计划、内部工作流程及人员配置、分工，督促检查工作完成情况。6、协调、指导部门各业务块工作关系及业务工作开展。7、指导下属单位、部门人力资源管理工作的开展，并提供必要的咨询、支持。8、负责或指导直接下属协调工作所需的对内、对外关系。岗位（个人）廉政风险识别及防控表填表人：负责人（签字）：填表时间：