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第1页共8页仓库管理制度及流程第一章总则第一条通过制定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。第二条加强仓库库存管理、明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。第三条本制度适用于*******有限公司（以下简称“公司”）仓库所有工作人员及其他相关部门工作人员职责第四条仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。第五条仓管员负责货品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。第六条仓管员负责单据追查、保管、入帐。第七条仓管员负责货品的装卸、搬运、包装、发货等工作。第八条仓库主管、QC、采购共同负责对到货的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。第二章仓库管理规定第九条货品收货及入库1、需严格按照“收货入库的流程”进行作业。依据送货单，仓库需将货品放在指定的检验区内，作好防护措施。2、仓库收货时需要求供货商提供送货单，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。3、仓库收货时的货品必须有采购部门提供的采购订单（如分批次到货，采购需要在第一次到货前告知采购数量及截止交货时间），否则仓库可拒绝收货。4、仓库人员确认送货单的数量和实物情况，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。如不符，先与物流公司核实情况，及时上报采购人员，联系供货商处理。5、仓库人员需对入库的商品进行外观验收，如出现潮湿、破损、变形等现象，直接拒收。6、对出现异常的已到仓的货品，仓库人员应及时通知品控管理人员（QC）进行品质检验。7、对QC检验合格的货品应开具入库单，并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格货品进行退货。第2页共8页8、仓库原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过5个工作日（特殊情况：到货量大，无法当天完成；仓库在例行整理、货品盘点工作；以及其他仓库工作。）。9、仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。10、仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、QC、采购共同确定退货。11、仓库管理员对所有入库商品填写入库单，并统计至库存管理表，并在第二天将此表格及对应的入库单交至财务部。12、入库单需连续编号，一式三联，一联交由品质专员保管，一联交至财务部，一联为底联备查。如若填错需作废，不能直接扔掉，需在该入库单上写“作废”，并保留。第十条货品出库1、销售人员按规定填写出库单，并在出库单的“经办人”处签字，交至仓库保管员。2、仓库保管员审核该单据填写的规范性，并据此发出商品，并在出库单上签字。仓库保管员应严格做到无单据不出货。3、仓库保管员根据每天每一种型号的发货数量，登记至库存管理表，并在第二天将此表格及相对应的出库单交至财务部。4、财务部将销售明细、库存管理表、出库单的数据互相核对，如不一致需查明原因。第三章货品管理第十一条货品的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防尘等安全措施。第十二条每天检查在仓货品信息，如发现库位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。第十三条保持货品的正确标示，由仓管员负责，对于错误标示及时更正。第十四条货品出入库、盘点的单据、帐表由仓库记帐人把电子文档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管1年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。第十五条仓库进行6S管理（6S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）（附录1）第四章盘点管理第十六条公司于每月末及每年末进行存货盘点1、仓库货品盘点由仓库主管拟定盘点计划时间表和盘点流程。确定盘点时间、地点及盘点人员。经总经理审批后通知相关负责人。年末盘点必须有财务部人员共同参与。2、盘点期间停止出库及入库工作，并应提前计划安排，将已出库和入库但尚未登记的存货进行登记。第3页共8页3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。5、针对出现的盘盈、盘亏现象，需查明原因，并及时上报给财务部和部门主管领导，提出处理意见并上报至总经理审批。第五章仓库安全及卫生管理第十七条仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的货品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。第十八条对仓库内货品摆放做出合理的摆放和规划。第十九条仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。第二十条仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。第二十一条仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。第二十二条仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、安全通道、不合格品报废区、货品发货区、分拣区、不合格品存放区、待检货品存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中货品摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。第二十三条上下班关闭窗户及锁上仓库门。第二十四条做好及时检查货品，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。第二十五条仓库内需要高空作业时做好安全防范。第六章仓库工作人员的素养管理第二十六条仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。第二十七条仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。第二十八条对于上级下达的任务要按时按质完成。第二十九条其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。第七章残次品、滞销品的管理第三十条存货的处置1、公司处置残次等不良存货，应由仓储、销售部和财会等部门共同提出处置方案，报总经理审批。2、由总经理指定负责人对残次存货进行处置，并对处置方式、处置价格等进行审核，重点审核处置方式是否适当，处置价格是否合理。第4页共8页存货的处置原则：累计原值超过10万元的，需逐级经董事长批准；年累计原值10万元以下的，且已计提减值准备的，需逐级经总经理审批；存货的处置结果，无论金额大小，需报公司财务部备案。第三十一条存货跌价准备管理1、存货跌价准备提取。各公司应每年对存货进行全面检查和价值测试，合理预计存货可变现净值，对于可变现净值低于账面价值的部分，应按规定计提存货减值准备。计提存货减值准备按《企业会计准则第1号---存货》有关规定及集团公司制定的计提存货减值政策执行。2、存货跌价准备的报批。对于计提的存货跌价准备，仓库管理员和财务部应事先提出书面申请，报公司总经理审批。第5页共8页附录一：仓库6S管理及考核办法仓库6S管理制度整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全第一条目的保证仓库环境的清洁、明亮、安全，减少工作中的失误。第二条范围***********有限公司所属仓库第三条责任1.仓管员负责个人责任区域内的日常6S管理。2.仓库主管负责对仓库6S的管理情况进行督促，检查、考核。第四条工作内容4.1整理：现场的检查、区分常规货品与非常规货品、非常规货品的处理、定期循环整理。通过整理能及时发现仓库中的呆、滞货品，及办公区中的非必要品，并能及时的进行呆、滞货品的申报及非必须品的清理。4.2整顿：要把需要的货品加以定量、定位。通过整顿，能合理的布置不同货品的库位，以便发货时能在最快速的情况下取到需要货品，从而达到大幅度提高工作效率的目的。4.3清扫：仓管员根据个人责任分担区的划分，每日早9：00-9：30分进行彻底清扫，清扫要及时、彻底。定期保养、及时的维修异常的搬运工具。清扫主要集中以下几个方面：1）清扫从地面到工作区到货架。2）定期对仓库的搬运工具、量具（电子秤）进行保养，如有异常时及时通报有关部门进行维修。3）及时发现污染源，切断污染途径，彻底解决污染问题。4）仓库主管将不定期对每日的清扫情况进行检查。4.4清洁：经过整理、整顿、清扫后，应认真进行维护，保持完美和最佳状态。清洁的地方包括：过道、仓库货位、货架、运输工具、文件等。通过对前三项的坚持和深入能够创造一个良好的工作环境，对提高工作效率和改善整体的绩效是很有帮助的。4.5安全：仓库是公司货品存储的重要场所，在日常工作中除正常工作接触的相关人员外，要杜绝其它非仓库人员在仓库中逗留，仓库中的电器要严格按照使用规范进行操作，不准私自乱接电器设备。每日交班、下班前要认真检查需要关闭的电器是否关闭，门窗是否上锁，仓管员要对所管理库房的防火、防盗负责。4.6素养：要把日常的整理、整顿、清扫、清洁形成一种习惯，从而产生一种责任感，使6S的工作长时间的坚持下去。第6页共8页仓库6S检查表序号项目检查要求扣分备注1现场规划仓库无库位图5标识形式不符合规定，每处1现场没有设置不同状态货品存放区域或区域标识、标识不明确，每处32货品摆放货品没有按照库位图规定的定置摆放，每处3货品没有标识或标识不明确，每处2货品没有摆放整齐，每处1货品里有混放其他类别或型号的物资，每处2货品里有杂物、垃圾未清扫，每处13账、物、卡账目表单没有及时如实填写,每处2账目表单填写随意潦草，难以辨认，每处14通道通道上摆放物资，堵塞通道每处3通道被部分占用，每处1通道内有推车、拖车、量具等长时间摆放，未及时归位，每处15办公区办公区的桌椅不清洁，每处1办公区内物品摆放乱，每处2文件夹无标识或标识不明确、不具体，每处2办公区内的物品损坏没有及时修理，每件1办公区使用的桌椅未归位，每处1文件栏内有除文件以外的物品，每处1文件夹内文件与标识不符，每处2文件架没有标识或存放资料与标识不符，每处2文件夹内没有目录或不能按目录准确取出，每个2文件架承载过重，压弯变形，每处2文件柜没有保持柜面干净、无灰尘，每个2第7页共8页文件柜外应有标识，且标识应一律贴在右上角，每个2文件柜内文件（或物品）没有摆放整齐，没有分类摆放，每个3文件柜内摆放非必需品，每个36公告栏宣传栏目视板公告栏、宣传栏张贴不整齐，每处1公告栏、宣传栏、目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不净），每处1目视板破损，每块1公告栏、宣传栏、目视板版面过时和信息过时，每处2目视板未定置或未放于规定位置，每块2应填写部分未填写，每处17地面清洁度地面有杂物、垃圾未清理，每平方1地面有产品、工具、箱子随意乱放，每处2地面有称、车子随意乱放18员工着装及精神面貌员工着装是否按公司要求，着装干净整齐，每人次1员工没有佩戴厂牌，每人次1上班时间有无偷懒、打瞌睡和做与工作无关的事情，每人次1员工现场打闹、举止不文明，每人次2员工讲脏话，语言不文明的，每人次1违反工艺野蛮操作的，每人次29安全消防设备不符合使用标准，处不良的待用状态，每处2安全设备没有合理布置，指示清楚，每处1消防设施被阻挡，每处3产品堆放过高，有倾倒迹象或盛放器皿压变形，每处210水、电等各种管线有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处211生活卫生个人物品摆放无序的，每处1第8页共8页设施卫生间不清洁、有异味，每处1洗手池不清洁、有异味、有污垢等，每处1卫生间有杂物，每处1清洁用具没有放于指定位置，每处212操作区设备是否按规定进行保养，每少一天1设备是否都有操作规程和保养记录，每处2地面有产品、工具、箱子随意乱放，每处2辅助工具没有定位放置，不用时没有及时归位，每处2设备上没有保持干净，每台113现场验证最多扣3分（包含员工业务能力）14其他其他不合理现象，根据现场情况扣1-3分