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43XXXX人力资源管理有限公司质量管理体系程序文件（根据ISO9001：201X标准编写）版本号/章修改状态：A/0编制、审核、批准：见程序文件汇签表发布日期：2011年XX月XX日生效日期：2011年XX月XX日文件编号：XXXX/COP-1100A持有者编号：44XXXX人力资源管理有限公司程序文件批准通知公司程序文件20个，编号XXXX/COP-110OA，版次号A，章修改状态0，系根据GB/T19001-201XidtISO9001：201X《质量管理体系要求》标准及公司《质量手册》制定，自发布之日起正式生效，2011年X月X日在全公司范围内贯彻执行。各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改按《文件和资料控制程序》执行，由管理者代表全权负责。管理者代表（签名）:2011年X月XX日45质量管理体系程序文件编写审批人员汇签表序号文件名称编制人审核人批准人主控部门页码1文件和资料控制程序综合办472记录控制程序综合办533管理评审控制程序综合办574设计开发控制程序派遣服务部625内部审核控制程序综合办726不合格品控制程序综合办827纠正措施控制程序综合办848预防措施控制程序综合办869客户开发控制程序市场运作部8810项目洽谈控制程序市场运作部9011客户订单处理程序市场运作部9112客户拜访服务控制程序派遣服务部9213招聘控制程序人力资源部9414派遣员工劳动合同签订控制程序派遣服务部9715派遣员工入职控制程序派遣服务部9816派遣员工暂住证办理控制程序派遣服务部9917社会保险办理控制程序社保部10118工伤认定与理赔控制程序社保部10219劳务费结算控制程序财务部10420工资结算与发放控制程序财务部10521商业保险办理控制程序社保部10646程序文件修改登记记录序号修改日期修改章节、页码修改通知号修改人审批人备注文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A471目的对质量管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围用于本公司与产品质量和质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1综合办负责质量管理体系文件和行政文件的归口管理。3.2派遣服务部负责技术文件及相关资料的归口管理。3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文件的控制与使用。4程序4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件按性质分为：a、质量手册；b、程序文件；c、支持性文件（各种技术规范、管理制度、操作规程、检验规范等）d、外来质量文件（法律、法规、标准等）e、质量记录（其管理按质量记录控制程序）4.1.2质量管理体系文件的编号，按本程序附件《质量文件编号规则》执行。4.2外部文件的收集综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其它有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、标准的最新版本，保证使用文件的有效版本。4.3内部质量文件的制定、审核、批准4.3.1质量手册由综合办主持编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。质量手册/程序文件文头中“版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C…英文大写字母排序。“章修改状态”采用“0、1、2…”排序，首次定稿为“A/O”，若第一次换版为B/O。4.3.2质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3程序文件由各责任部门负责编写、主管领导审核，管理者代表批准。4.3.4支持性文件由各有关部门负责编写，部门负责人审核，主管领导批准。4.3.5审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。4.4文件发放4.4.1综合办填写“质量文件控制清单”。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A48称、发放情况、修改状态等内容。4.4.2文件的发放由综合办填写“文件发放登记表”。4.4.3领用人在“文件发放登记表”上签名，每份文件都有不同的分发号，任何部门不得复制。4.4.4质量体系文件的每一使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。4.4.5综合办会同客服部对外来文件应定期（半年或一年）检查其是否有效，及时更换过期文件。4.5文件的评审与更改4.5.1文件发布使用后，可在认为适当时进行评审，当需要更改时，由更改部门提出修改意见和原因，并附有充分证据。4.5.2文件更改后，由公司领导或授权人进行重新批准，以确保其适宜性和充分性。4.6文件的作废对于需要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，统一销毁（至少有两人在场）并作好记录。4.7本程序实施中产生的质量记录，按《记录控制程序》执行。5相关文件XXXX/COP4.2.4-1102A《记录控制程序》6附录6.1XXXX/QR4.2.3-01-1100A《文件发放登记表》6.2XXXX/QR4.2.3-02-1100A《收文登记表》6.3XXXX/QR4.2.3-03-1100A《文件资料销毁申请表》附件：质量体系文件编号规则1、为使质量体系文件编号规范，便于实施、管理和检查，特制订本规则。本规则适用于本公司技术质量管理中所有与质量有关文件的编号以及所有质量记录表式的编号。2、质量体系文件按性质分为“质量手册”、“程序文件”、“支持性文件”、“外来文件”、“质量记录”五种。3、质量体系文件的编号3.1外来文件的编号凡适用于本公司的法律、法规或其它外来质量文件，将不再重新编号，仍按原文件的编号、名称或其它简称使用。文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A493.2质量手册、程序文件和支持性文件的编号编号形式：XXXX/QM或COP、WI-×××-××××-AHNPL：代表XXXX人力资源管理有限公司QM：代表质量手册COP：代表质量体系程序文件WI：代表各种支持性文件×××：代表文件或ISO9001标准章节、条款编号；××××：代表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示；A：代表体系文件第一次发布的版本号。3.3质量记录表式的编号编号形式:XXXX/QR-◇◇◇-××-××××QR：代表质量记录◇◇◇：代表ISO9001标准的章节条款号××：代表该章节条款中质量记录的序号××××：代表年月50XXXX/QR4.2.3-01-1100A文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人:批准:年月日51XXXX/QR4.2.3-02-1100A收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门:综合办保存人:52XXXX/QR4.2.3-03-1100A文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因:申请人:年月日审批意见:批准人:年月日证实人:年月日记录控制程序XXXX/COP4.2.4-1100A531目的本程序规定了有关质量记录的标识、编目、收集、查阅、贮存、保护、检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。2范围适用于本公司的产品、服务和质量管理体系有关的记录。3职责3.1派遣服务部负责质量记录的归口管理。3.2其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录（需经综合办统一编号、备案）和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。4程序4.1本公司质量记录主要包括：运行的各类记录、合同、订单、协议、问题报告、评审记录、会议记录、审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。4.2质量记录的标识、编目和收集4.2.1各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经主管领导确认后，送综合办编号备案。4.2.2综合办整理各部门送来的记录表格，确定需要采用的记录表格，并遵循《文件和资料控制程序》规定的编号原则，对公司所有的质量记录表格进行编号，作为质量记录的标识。4.2.3派遣服务部会同综合办负责编制《质量记录总目录》。总目录应包括本公司使用的质量记录，并标明每份质量记录的编号、名称、使用部门、保存部门和保存期限。《质量记录总目录》应报管理者代表审批。4.2.4负责保管质量记录的部门，应根据质量记录的性质和使用情况，决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录，应每半年收集一次，进行归档分析。4.2.5所有的质量记录均要求：a)字迹清晰，内容完整，数据真实准确，记录齐全；b)由记录人注明日期，并签名或盖章。若有新规定，应进行会签，办理审批手续；c)质量记录不得用铅笔填写，不得任意涂改，不得添加与记录无关的内容。4.2.6各部门应按《质量记录总目录》内容编制本部门的质量记录清单，并予以控制。4.3质量记录的归档、贮存和保管4.3.1质量记录分别进行归档，归档时应材料齐全、完整、书写整洁、装订整齐、便于检索。记录控制程序XXXX/COP4.2.4-1100A544.3.2质量记录应指定专人负责保管。4.3.3各部门所有的质量记录均应按规定时间送交派遣服务部，由派遣服务部按质量记录的类别进行归档。4.3.4综合办每半年应对各部门质量记录的管理情况进行一次检查，如发现不符合规定要求，则要求限期整改，必要时向管理者代表报告。4.4质量记录的处置超过保存期的质量记录应进行处置：a)保管人员填写《质量记录处置清单》，其内容包括：质量记录的编号、名称、归档时间、处置日期和处置方法等。b)《质量记录处置清单》经部门领导审核，管理者代表批准，处置完毕后，处理人和监督人在《质量记录处置清单》上签名。4.5质量记录的借阅4.5.1质量记录的借阅，须经主管部门负责人批准并履行登记手续，填写《质量记录借阅登记表》4.5.2质量记录一般不外借。特殊情况下，如顾客或其代表需要查阅或评价时，经管理者代表签字批准后方可外借。4.6供方质量记录，是本公司质量记录的组成部分，应按本程序规定的要求进行管理。5相关文件HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和资料控制程序》6附录6.1HNPL/QR4.2.4-01-1102A《质量记录总目录》6.2HNPL/QR4.2.4-02-1102A《质量记录处置清单》55HNPL/QR4.2.4-01-1102A质量记录总目录序号记录编号记录名称使用/保存部门保存期限编制:日期:批准:日期:56HNPL/QR4.2.4-02-1102A质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置方法备注处置人:日期:监督人:日期：5757管理评审控制程序HNPL/COP5.6-1102A571目的本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司对质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的管理评审；综合办负责提供有关的资料和数据。3.3各有关部门负责提供本部门管理评审所需要的资料和数据。4程序4.1每年初，综合办负责编制《年度管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划应包括：a)评审的目的、范围、依据；b)评审的时间（前后两次管理评审的间隔时间不能超过12个月）；c)评审时需要的资料；d)参加评审会议的人员名单；e)评审工作要求；f)评审会议议程。4.2评审一般是在一轮内部质量管理体系审核全面完成后1-2个月内进行。认证前例外，由总经理主持管理评审会议。4.3各评审人员根据评审程序要求，先对所要评审的内容收集信息，在充分分析研究的基础上，准备好自己在评审会议上的发言稿。4.4总经理对评审的结果进行总结，做出结论性意见。综合办做好会议记录。4.5管理评审输入管理评审的输入应包括：a)质量管理体系是否持续适宜和有效，是否持续改进和相关法律、法规的情况；b)审核结果（包括内部审核，第二、三方审核）；c)顾客反馈（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；d)过程的业绩和产品的符合性；e)预防和纠正措施的实施状况和有效性；f)以前管理评审的跟踪措施；5858管理评审控制程序HNPL/COP5.6-1102A58g)可能影响本公司质量管理体系的变更；h)改进的建议等；i)质量方针、