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过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、检查作业依赖书；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。过程S84实验室管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。12、设备操作说明书使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、试验设备；2、检测设备；输出③（将要交付的是什么？）1、试验报告；2、原始试验记录。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员资格证明。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、制造/装配已完成的待检验产品；2、产品图；3、控制计划；4、检验/试验规程；5、技术资料/技术协议；6、顾客特殊要求7、QC工程表过程S83最终检验如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、检测工具；2、检测/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的产品；2、合格证明；3、检验/试验记录；4、标识清楚的物品。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、成品检验员；2、保管员。输入②（要求是什么？）1、控制计划；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求；过程S82过程检验如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续改进程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、检测器具；2、检测/试验设备；输出③（将要交付的是什么？）1、合格的产品；2、标识清楚的物品；3、检验和试验记录表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、现场各工序操作人员；2、法兰盘组件检验员。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过程M22过程审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3（过程审核）；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序；使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备；4、计算机。输出③（将要交付的是什么？）1、不符合项报告2、审核总结报告；3、审核不符合项状况分布表；4、过程审核结果一览表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、审核组成员；2、有关技术人员。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。过程M21内部审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、内审管理程序；2、改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、核通知；2、电话；3、计算机。输出③（将要交付的是什么？）1、符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1审核组成员；过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；3、有关项目的统计数据和资料。过程M41纠正与预防控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、SPC统计方法；2、统计技术应用。输出③（将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、检验员；2、管理人员；3、审核员；4、部门主管。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、检查业务依赖书；2、周期检定计划；3、仪器设备说明书4、国家计量标准。过程S7监测和测量设备控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、监视和测量装置控制程序；2、文件和资料控制程序；3、实验室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、工装管理程序；8、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、检定计划达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、实验室；2、计算机；输出③（将要交付的是什么？）1、合格的计量器具；2、计量检定合格证书；3、检定记录；4、纠正/预防措施报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、兼职计量人员；2、计量管理人员。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、一体化体系要求；2、判定产品是否合格的证据；3、顾客（质量跟踪单）的要求；4、过程作业的要求；过程S2记录控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、记录控制程序；2、其它程序文件和作业指导书的要求。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、真实；2、准确清晰；3、易追溯。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、签字笔2、各类记录表单输出③（将要交付的是什么？）1、符合要求的记录表单；2、质量跟踪单的数据；由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、操作者2、管理人员；3、其他相关人员。过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造输入②（要求是什么？）3、体系对过程的要求；过程C41产品生产和过程控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、统计应用管理程序；2、持续改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、各类技术文件（控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书）；使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、过程能力指标（CpK、PPM）2、产品（零件）合格率使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、生产场地；2、设备工装；3、测量装置；4、记录表单；输出③（将要交付的是什么？）5、稳定的作业过程；6、CpK≥1.33；7、生产合格的产品由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、操作者；2、质量管理员；3、技术人员；4、设备、工装的管理维护人员；5、其它相关人员。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。过程①填写COP或过程名称控制计划管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、计算机软件。输出③（将要交付的是什么？）盖章受控的合格控制计划由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）项目组成员，（设计员、技术员、品质管理员）过程分析工作表（乌龟图）各部门输入②（要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、政府安全、法规标准；3、成本目标。过程M42持续改进管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、持续改进管理程序；使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、质量目标；2、顾客满意度指标；3、成本降低率；3、生产效率；4、使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、加工试验、检测设备；输出③（将要交付的是什么？）1、持续改进项目计划；2、项目改善实施记录；3、各项目指标持续提高。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、设计人员；2、技术人员；3、质量技术人员；4、操作者；5、最高管理者及各级管理人员。过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门输入②（要求是什么？）1、质量成本目标；过程M3成本管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量成本管理程序；2、记录控制程序；3、持续改进管理程序；4、不合格品控制程序；5数据分析和使用管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、质量成本目标计划完成率；2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、质量成本统计表单；2、计算器；3、电脑。输出③（将要交付的是什么？）1、质量成本月报表；2、质量成本控制的结果由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、会计人员；2、统计人员；3、检验员；4、质量技术人员；6、销售管理人员。过程分析工作表（乌龟图）品质部输入②（要求是什么？）1、MSA计划2、控制计划3、APQP4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格过程MSA分析如何做？④（作业指导书/方法/程序