IATF169492016质量手册

质量手册版本号章节号标题CI质量手册会签、批准修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第1页共93页质量手册编写人名录主编：编写人员（按姓氏笔划排列）：质量手册会签名录质量部营销部技术部采购部财务部生产部人力资源部批准：总经理日期：2017.06.18瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题CII质量手册更改记录修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第2页共93页更改记录更改页号修订后状态更改条款文件更改申请单号更改人/更改日期生效日期3-87C根据新款标准IATF16949:2016进行修改20170012017.06.182017.06.18瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题CIII质量手册目录修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第3页共93页目录章节号标题页码I质量手册会签、批准1II质量手册更改记录2III质量手册目录31.1质量手册发放控制41.2质量手册管理52.1质量手册发布令62.2授权书73前言部分A、手册简介8前言部分B、企业概况9前言部分C、质量管理原则10前言部分D、组织结构11前言部分E、质量方针12前言部分F、质量目标13前言部分G、术语和定义14～15前言部分H、引用标准16前言部分I、英文缩写和名词定义174组织的背景环境18～225领导作用23～286策划29～317支持32～408运行41～649绩效评价65～6910改进70～7211附件A、控制计划73附件B、质量管理体系过程识别、绩效指标及职责74～82附件C、质量管理体系职能分配表83～88附件D、管理运作示意图89附件E、质量管理体系程序9012顾客特殊要求91～92瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C1.1质量手册发放控制修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第4页共93页发放控制收文部门代码收文部门GM总经理VGM副总经理HR人力资源部QC质量部EN技术部PRD生产部PRCS采购部MKT营销部F.D财务部瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C1.2质量手册管理修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第5页共93页手册的管理1.质量手册由质量部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后即生效执行。质量部负责质量手册的标记、发放、登记、回收等控制。2.质量手册的发布2.1质量部负责根据质量手册确定发放范围的发放和控制2.2质量手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，质量部加盖部门印章，印痕红色表示为“受控”版本，否则为“非受控”版本。3.质量手册的使用3.1质量手册发布实施后，程序文件和其它质量文件应与之协调一致，当支持性文件不足时，应按要求补充完善。4.质量手册的更改4.1质量手册实施过程中，质量部汇集更改意见，总经理批准后更改。4.2质量部负责手册的更改，并填写《质量手册更改记录》。4.3质量手册更改采用换页形式。5.质量手册的换版5.1当质量管理体系发生较大变动或质量手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。6.质量手册的管理6.1质量手册丢失后，手册持有人应及时向质量部报告，并办理补领手续。6.2受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。6.3质量手册的归档由质量部负责，保存期至少20年。瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C2.1质量手册发布令修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第6页共93页发布令瑞安市汽车电器二厂（以下简称本厂）的《质量手册》是根据IATF16949：2016质量管理体系要求以及本厂的实际情况编制而成，并符合国家的有关政府法律、法规和各项政策的规定。本厂全体员工必须严格执行本《质量手册》的各项规定，确保产品质量的不断持续改进，并负有以下的责任：1、行动起来防止一切与生产工艺以及质量管理体系不一致的情况发生；2、明确并记录关系到与产品和质量管理体系有关的任何一个问题；3、通过指定的渠道，发动、推荐并提出解决方法；4、验证解决问题的执行过程，并得以持续不断地改进；5、严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止；6、始终以顾客为中心，以达到或超越顾客期望。我声明：《质量手册》从2017年06月18日起正式实施！总经理：日期:2017年06月18日瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C2.2授权书修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第7页共93页授权书一、为更好贯彻IATF16949:2016标准要求，实施本厂的质量方针和质量目标，现任命***为质量管理代表，其职责和权限如下：1、确保按标准的要求，建立、实施和保持本厂的质量管理所需的各过程；确保在整个厂内提高满足顾客要求的意识；2、协助总经理定期开展质量管理评审；向管理层报告质量管理的绩效和任何改进的需求；3、对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题；4、有权利将停止生产的责任交给负责产品要求符合性的人员；5、在外部协同营销部，共同处理顾客的抱怨意见。二、为了确保顾客的要求得到体现，现授权***为顾客代表，并授予以下职责：代表顾客提出要求，其职责和权限如下：1、顾客资料的建立与运用；2、产品交付业绩管理；3、做好所有顾客需求记录和相关的培训；4、顾客抱怨及退货品通报和处理事项；监督纠正和预防措施的实施；5、代表顾客利益，参与对顾客产品特殊性的选择和确定，组织质量目标的制定，产品设计与开发和PPAP等方面的评审。三、为保证生产现场产品的质量，现授权***为生产现场质量负责人，具有以下方面的职责和权限：1、负责处理不符合要求的产品或过程并通报给技术部、生产部、营销部、采购部；2、负责不合格品的评审工作，并监督责任部门执行纠正措施；3、有权停止生产以纠正质量问题。四、为了保证我厂按IATF6949:2016建立的质量管理体系能有效运行并得到持续改进，现授权**************为本厂质量管理体系内审员，具有以下方面的职责和权限：1、IATF6949:2016质量管理体系运行维护（制度流程执行情况稽核）；2、执行体系审核，过程审核和产品审核。瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分A、手册简介修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第8页共93页A、手册简介本手册的目的是用来阐述本厂的质量方针和质量管理体系，是质量管理体系有效运行的纲领性文件，用以规范质量管理思想和质量行为，是各级人员保证工作质量和产品质量所必须遵循的基本法规和准则。覆盖厂全部产品，用于厂内部质量管理和外部质量保证。它是在2006年获得ISO/TS16949:2002认证的基础上，结合顾客的要求，进一步建立和完善质量管理体系，符合了IATF16949：2016质量管理体系的全部要求。本手册从第4章起,7个章节分别与IATF16949：2016标准的章节及其要素相对应,遵循PDCA分别对应了IATF16949标准的要素，遵循PDCA质量循环的思路。每节均有一个方针性说明，描述该节旨在满足对应的相关IATF16949：2016要素的要求。每节还具体描述了履行要素中不同条款的方法和职责。所有的章节均遵循IATF16949：2016的编制方法编制，阐述如何完成相关工作的操作程序均予以列明，便于参阅。瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分B、企业概况修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第9页共93页B、企业概况瑞安市汽车******创建于一九九四年五月十八日，隶属于瑞安市******，为股份合作企业，专业生产汽车用风窗玻璃电动刮水器总成和暖风电机等产品，由于企业历来十分重视产品质量及售后服务，因此，产品一直深受用户的睛睐和好评，现为**************等众多汽车厂主机厂配套。几年来企业得到不断的发展，工业产值逐年提高2006年企业通过ISO/TS16949:2002质量管理体系的认证。我厂占地面5600㎡,厂房建筑面积12000㎡；全厂设7个部门，2个车间，共有员工28名，其中工程技术人员4名，拥有金属切削、冲压及直流电机制造设备50台/套，并拥有三套流水线生产设备。“不断开发、不断创新、不断满足市场需求”是本厂全体员工的执著追求。“可靠的产品质量，良好的企业信誉，满意的售后服务，真诚的合作意识”是本厂的经营方针。本厂热忱与国内外顾客建立各种合作业务关系，欢迎国内外顾客光临指导！地址:浙江省瑞安市******电话:*******传真:0******邮编:325204网址：**********.comE-mail:*******@126.com瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分C、质量管理原则修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第10页共93页C、质量管理原则质量管理原则包括：以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法持续改进基于事实的决策方法关系管理并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为导向的管理思想。瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分D、组织结构第11页共93页D、组织结构瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分E、质量方针修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第12页共93页E、质量方针质量方针是瑞安市汽车电器二厂的经营方针的重要组成部分，描述了企业质量管理活动宗旨和方向。企业全体员工都必须认真理解和贯彻执行。企业的质量方针是：强化管理全员参与持续改进创名牌精益求精优质服务顾客满意增效益质量方针的涵义：在企业经营活动中以顾客为关注焦点，把提高本厂的产品质量和服务质量放在工作的首要位置，不断改进我们的工作，使本厂在国内同行业中处于领先地位。质量方针的实现基于以下途径：1、以顾客满意为市场导向，顾客满意是检验我们工作质量的最高标准。2、以IATF16949技术规范为平台，强化员工的质量意识，强化职能部门的管理职能。全员参与质量管理。3、以人为本，通过企业内员工和谐一致的努力，精细认真的工作实现我们确定的目标。4、以合理的价格、周到而及时的热忱，为顾客提供满足其需求直至超过期望的服务。5、坚持持续改进思想，持续提升企业的经营业绩水平。瑞安市汽质量手册版本号章节号标题C3前言部分F、质量目标修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第13页共93页F、质量目标1、装配一次交检合格率≥95.5%；2、交付产品PPM值≤800PPM；3、交货率100%(按时、按量)；4、质量成本损失率≤4%；5、顾客满意度≥90分；6、员工满意度≥85分；7、进货检验批次合格率≥95%；8、重大安全事故发生次数为0。注：以上目标逐年递增瑞安市汽车质量手册版本号章节号标题C3前言部分G、术语和定义修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第14页共93页G、术语和定义本质量手册的名词术语直接引用IATF16949：2016标准用术语和ISO9000:2015中的术语。专用术语定义如下：1、本厂：瑞安市汽车电器二厂。2、外协件：按本厂工艺要求及操作规程，委托其他厂进行工序协作的材料加工品。3、厂管理层：由总经理、副总经理和各部门部长组成的团队。4、认可的实验室：是一个已经被国际上承认的认可机构或被一个顾客所承认的认可机构所评审和核准，符合ISO/IEC17025的认可。5、现用零件：目前提供给顾客应用于原设备或服务的零件。6、过程方法：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。7、PDCA简述Plan—策划：根据顾客和本厂方针，以及建立体系目标及其过程为结果，提供所需资源；Do—实施：实施所策划的；Check—检查：根据方针、目标和要求对过程及产品和服务进行监视和测量，并报告结果；Act—处置：必要时，采取措施，以改进过程绩效；策划-实施-检查-改进为一个循环，PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。8、控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的信息。9、有设计责任的组织：有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。10、防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程