程序文件记录总清单

程序文件记录总清单序号记录编号记录名称负责部门1SCJY/CX01-01《文件总清单》2SCJY/CX01-02《受控文件清单》3SCJY/CX01-03《文件发放签收表》4SCJY/CX01-04《文件变更申请表》5SCJY/CX01-05《文件销毁申请单》6SCJY/CX01-06《文件、记录遗失登记表》7SCJY/CX02-01《记录管理表》8SCJY/CX02-02《记录归档登记表》9SCJY/CX02-03《记录出借登记表》10SCJY/CX02-04《记录废弃登记表》11SCJY/CX02-05《过期记录保留登记表》12SCJY/CX03-01《环境因素识别评价表》13SCJY/CX03-02《重要环境因素清单》14SCJY/CX04-01《危险点源识别评价表》15SCJY/CX04-02《重大危险点源清单》16SCJY/CX05-01《法律、法规及其他要求收集登记表》17SCJY/CX06-01《管理评审实施计划》18SCJY/CX06-02《管理评审实施通知》19SCJY/CX06-03《管理评审报告》20SCJY/CX07-01《培训记录表》21SCJY/CX07-02《培训申请单》22SCJY/CX07-03《年度培训计划》23SCJY/CX07-04《员工培训档案》24SCJY/CX08-01《技术文件图样发放记录》25SCJY/CX08-02《技术文件图样归档登记表》26SCJY/CX09-01《危险有害物资清单》127SCJY/CX11-01《废弃物处理统计表》28SCJY/CX11-02《办公区域环境卫生检查表》29SCJY/CX12-01《施工现场环境管理体系运行检查表》30SCJY/CX13-01《施工现场场界噪声排放监测记录》31SCJY/CX14-01《办公区域能源消耗检查记录表》32SCJY/CX15-01《消防应急检查表》33SCJY/CX18-01《应急情况（事故）处理记录》34SCJY/CX19-01《试验和检测仪器设备统计表》35SCJY/CX19-02《试验和检测设备检定统计表》36SCJY/CX20-01《顾客满意度调查表》37SCJY/CX20-02《顾客满意/不满意处理单》38SCJY/CX21-01《内审现场记录》39SCJY/CX21-02《内审不符合报告》40SCJY/CX22-01《返修、返工工序检验记录表》41SCJY/CX25-01《合规性评价表》42SCJY/CX26-01《工程质量信息反馈处理单》43SCJY/CX30-01《标书评审记录表》44SCJY/CX30-02《合同评审/修订会签记录表》2文件总清单记录编号：SCJY/CX01-01使用编号：序号文件名称文件编号版次页数发布日期生效日期编制：审核：批准：日期：文件发放签收表记录编号：SCJY/CX01-02使用编号：文件名称文件编号版号受控号发放日数量接收部门接收人3文件变更申请表记录编号：SCJY/CX01-03使用编号：申请部门申请人日期文件名称文件编号版号变更理由：变更内容变更前变更后文件解释部门意见：审核人意见：审核人：批准人意见：批准人：4日期：日期：文件销毁申请表记录编号：SCJY/CX01-04使用编号：文件名称文件编号版号数量销毁原因销毁日期申请部门/人：审核：批准：批准日期：文件、记录遗失登记表记录编号：SCJY/CX01-05使用编号：名称文件编号版号遗失部门数目时间责任人5填表人：启用时间：6记录管理表记录编号：SCJY/CX02-01使用编号：记录名称记录编号相关程序编号制定部门保管部门保管期限备注7记录归档登记表记录编号：SCJY/CX02-02使用编号：工程-2010-01序号记录名称记录编号页数保存期限归档部门、归档人、归档日期接受部门、接收人、接受日期8记录出借登记表记录编号：SCJY/CX02-03使用编号：序号记录名称借阅人借阅日期返还日期接收人9记录废弃登记表记录编号：SCJY/CX02-04使用编号：序号记录名称保管期限已保管期限保管、废弃确认10过期记录保留登记表记录编号：SCJY/CX02-05使用编号：序号记录名称记录编号保管期限已保管期限过期保管理由确认11环境因素识别评价表记录编号：SCJY/CX03-01使用编号：序号施工工序／分项工程潜在的环境因素可能导致的环境影响∑=A+B+C+D+E+F合计是否重大环境因素ABCDEF单位：编制：审批：时间：重要环境因素清单记录编号：SCJY/CX03-02使用编号：序号环境因素作业项目环境影响管理方式编制：审核：批准：日期：12危险点源辨识与风险评价记录表记录编号：SCJY/CX04-01使用编号：序号工序作业项目可能导致的事故应采取的控制措施LEC值法重大危险备注L值E值C值D值是否单位：编制：审批：时间；重大危险点源清单记录编号：SCJY/CX04-02使用编号：序号危险源名称活动类别危险源形成原因控制措施单位：编制：审批：时间；13法律、法规及其它要求收集登记表记录编号：SCJY/CX05-01使用编号：序号文件名称（版本、文号）生效日期收集方法收集人收集日期保管处备注14管理评审实施计划记录编号：SCJY/CX06-01使用编号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：15管理评审实施通知记录编号：SCJY/CX06-02使用编号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：16管理评审报告记录编号：SCJY/CX06-03使用编号：评审会议时间、地点：评审目目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制:审核:批准:时间:时间:时间:17危险有害物资清单记录编号：SCJY/CX09-01使用编号：序号物品名称储存地点使用部门危险特性备注制定：审核：批准：日期：时间；时间：18废弃物处理统计表记录编号：SCJY/CX11-01使用编号：序号废弃物名称产生的数量处置方式处置结果（数量）备注19办公区域环境卫生检查表记录编号；SCJY/CX11-02使用编号：项目部门电器使用（2分）供电线路（1分）消防管理及消防器材（1分）清洁及卫生（1分）水电及办公用品使用（1分）废弃物分类及管理（2分）污水管理（2分）合计分数行政部财务部工程部计划经营部材料部不符合及处理情况检查人员处理后复查情况复查人日期：年月日20施工现场环境管理体系运行检查表（1/2）记录编号：SCJY/CX12-01使用编号：施工单位工程名称检查日期检查人检查项目检查情况备注21施工现场环境管理体系运行检查表（2/2）记录编号：SCJY/CX12-01使用编号：施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注注：1.检查情况应填写详细。2.在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。3.对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。22施工现场场界噪声排放监测记录记录编号：SCJY/CX13-01使用编号：施工单位工程名称适用标准测量仪器测量时间测点号主要本源测量值（dBA）昼夜测点示意图备注监测人：23办公区域能源消耗检查记录表记录编号：SCJY/CX14-01使用编号：序号能源类别备注水电天然气或液化气时间用量（吨）时间用量（度）时间用量（立方米）年终合计统计：审核：日期：日期：24消防应急检查表记录编号：SCJY/CX15-01工程名称：使用编号：类别检查内容检查记录结果合格不合格配电设施1．负荷计算（功率大小与负荷范围）2．配电线路的安全性。3．配电线路的质量（老化程度）。4．线路结构和方式。供水设施5．供水线路的合理性。6．各消防栓是否有水。7．供水带的齐全性。防火通道8．防火通道是否畅通。9．防火门是否齐全和完好。消防器材10．灭火器是否充足。11．灭火器是否完好。12．防毒面罩的齐全性和完全性。应急箱13.现场是否配备了应急箱14.应急箱内常用物品、药品等配置是否符合要求15.应急箱内物品、药品是否在有效期内等。其他检查人：日期：25应急情况（事故）处理记录记录编号：SCJY/CX18-01使用编号：单位事故类别及部位地点事故责任者事故经过记录人：年月日损失情况记录人：年月日伤亡情况记录人：年月日处理情况记录人：年月日26试验和检测仪器设备统计表记录编号：SCJY/CX19-01使用编号：序号计量器具名称公司编号使用单位计量器具型号规格生产日期检定周期备注编制：审核：批准：日期：监视和测量设备检定计划记录编号：SCJY/CX19-02使用编号：序号仪器名称规格型号数量检测单位检定时间备注编制：审核：批准：日期：2728顾客满意度调查表记录编号：SCJY/CX20-01使用编号：顾客名称电话传真项目名称合同号满意程度项目很满意较满意一般不太满意很不满意顾客选择工程质量服务质量工程进度法律、法规要求顾客反馈内容：（意见、建议）（盖章）日期：备注：请在以上表格的选项内打“√”，并盖章后反馈我公司。29顾客满意/不满意处理单记录编号：SCJY/CX20-02使用编号：顾客名称电话传真项目名称合同号项目内容责任归属满意不满意原因调查改善对策部门行政办工程部计划经营部材料部年月日核准：审核：制表：30内审现场记录表记录编号：SCJY/CX21-01使用编号：受审核部门最高管理层审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001审核条款号现场检查内容检查记录备注QEH审核员：管理者代表：日期：内审不符合报告记录编号：SCJY/CX21-02使用编号：受审核部门审核日期不符合条款不合格事实描述：不合格类型（程度）：□严重□一般□轻微责任部门负责人：审核员：原因分析：采取的纠正措施：实施情况：责任部门负责人：措施验证：审核员：管理者代表审批：31返修、返工工序检验记录表记录编号：SCJY/CX22-01使用编号：日期操作者工序名称检验项目不合格现象复查情况备注32工程质量信息反馈处理单记录编号：SCJY/CX26-01使用编号：工程编号物资名称工程名称规格工序数量操作者供应商不合格描述质检：不合格原因签名：采取的纠正措施编制：审核：批准：不合格品处理意见签名：监理意见签名：年月日本单一式两份，一份项目部留，一份工程部留。33程序文件编写部门及相关单位分布表序号文件目录行政部工程部材料部预算合约部财务部项目部1文件控制程序（SCJY/CX01）●○○○○○2记录控制程序（SCJY/CX02）●○○○○○3环境因素识别和评价控制程序（SCJY/CX03）○●○○○○4危害辨识和风险评价控制程序（SCJY/CX04）○●○○○○5法律、法规收集、贯彻程序（SCJY/CX05）●○○○○○6管理评审控制程序（SCJY/CX06）●○○○○○7人力资源管理程序（SCJY/CX07）●○○○○○8施工过程控制程序（SCJY/CX08）○●○○○○9危险有害物管理程序（SCJY/CX09）○●○○○○10污水排放管理程序（SCJY/CX10）○●○○○○11废弃物管理程序（SCJY/CX11）○●○○○○12大气污染控制程序（SCJY/CX12）○●○○○○13噪声控制程序（SCJY/CX13）○●○○○○14节约资源控制程序（SCJY/CX14）○●○○○○15消防安全管理程序（SCJY/CX15）○●○○○○16过程与绩效的监视和测量控制程序（SCJY/CX16）○●○○○○17电气设备安全管理程序（SCJY/CX17）○●○○○○18应急准备和响应程序（SCJY/CX18）○●○○○○19监视和测量装置控制程序（SCJY/CX19）○●○○○○20顾客满意度测量程序（SCJY/CX20）○○○●○○21内部审核控制程序（SCJY/CX21）○●○○○○22物资管理程序（SCJY/CX22）○●○○○○23采购控制程序（SCJY/CX23）○○●○○○24过程的监视和测量控制程序（SCJY/CX24）○●○○○○25守法评价控制程序（SCJY/CX25）○●○○○○26不合格品控