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湖北天洋塑木有限公司文件发放、回收记录编号：HBCH-4.1-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：HBCH-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号:HBCH-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号:4.2.3-04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号:序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号:HBCH-4.2-01部门：序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：HBCH-5.2-01序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施实施的验证情况：验证人：日期：各部门质量策划输出记录编号：HBCH-5.2-02部门名称输出日期质量目标策划内容完成期限备注策划人审批人管理评审计划编号：HBCH-5.4-01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：申核：批准：日期：管理评审通知单编号：HBCH-5.4-02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：申核：批准：日期：管理评审报告编号：HBCH-5.4-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：申核：批准：日期：培训记录表编号：HBCH-6.1-01序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：HBCH-6.1-02序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：（）年度培训计划编号：HBCH-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：员工培训档案编号：HBCH-6.6-04序号姓名职务/职称参加何种培训培训日期发证日期证件号注：如内培：档案包括教材、课程表、考卷、成绩表。生产设施配置申请单编号：HBCH-6.2-01部门：设施名称配置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：申核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：HBCH-6.2-02部门：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：设材科：日期：设施管理卡编号：6.3-03部门：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：生产设施一览表编号：HBCH-6.2-04部门：序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施检修计划编号：HBCH-6.2-06执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：HBCH-6.2-07设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单编号：HBCH-6.2-08使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：各部门质量计划编号：GC-7.1-01部门名称编制日期特定产品和项目要求序号质量计划内容和实施可引用的体系文件补充文件名称编制人审批人合同（标书）评审表编号：7.2-01顾客名称合同（标书）编号项目名称工程要求评审意见工程项目部：生产进度可以达到顾客要求，质量可以保证。签字：日期：生产安全部：生产和安全管理可以符合顾客要求。签字：日期：技术质检部：质量技术可以得到保证。签字：日期：设备材料部：设备可以保证正常运行，材料可以保证及时供应。签字：日期：审批可以进行投标。签字：日期：注：以会议评审作记录。评审后，有关部门签意见，由经营造价部上报，总经理审批，复印后，原件经营造价部存，复印件发至参与评审部门。供方评定记录表编号：HBCH-7.4-04部门：供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量能力评介（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：营销部签名：日期：供货检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质检部签名：日期：供货物资在生产使用情况及服务情况：生产签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签名：日期：年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号：HBCH-7.3-02编制：批准：日期：部门：序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B）首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号:HBCH-7.3-03部门:供方名称:地址:电话、传真:联系人:供应产品及类别(A、B):进货物资质量控制方式(在()内标注√):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证();质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60质量评分:按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次)×20交期评分:其他情况(占20%):如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分:总评分及处理建议:生产部负责人签名:日期:管理者代表意见(总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):签名:日期:施工队评定表编号：HBCH-7.3-01部门：施工队名称地址负责人电话评价日期相关证件历来在我公司分包工程的质量评价（曾担任过的工程）安质科：施工技能人员素质施工管理（持证上岗情况）劳人科：施工机具、检测手段项目部：合格施工队审批管理者代表/日期：合格施工队考核表编号：HBCH-7.3-03部门：施工队名称考核日期分包工程项目考核人员考核内容施工质量概况安质科：工期进度完成情况工程科：人员素质和遵纪守法情况劳人科：考核结果劳人科科长：月采购计划编号：HBCH-7.3-04部门：序号采购品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到化日期备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购单编号：HBCH—7.3—05部门:品名型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因申请人/日期审批人/日期物资收发卡编号：HBCH—7.3—06部门:品名型号规格入库量日期出库量日期领用人存数仓库管理员：领料单领料部门：编号：GC—7.4—03序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手人：日期：图纸会审记录工程项目：会审日期：编号：GC—7.4—04序号图号图纸名称存在问题解决办法01吴家山线更换导线布线图无会审人员：技术交底记录编号：7.5—01工程名称后湖线导线更换交底日期04.11.11交底项目工程特点、设计图纸、质量指标与技术要求、施工方法、安全技术措施由现场施工负责人接桩后，按所需停电线路报分局配调室申请停电。停电后，由工作负责人向各分段负责人进行停电受票工作；各分段负责人受票后，分别在各自的工作地段两端进行验电接地。起立电杆由专人统一指挥，设专人监护，除指定的工作人员外，其余人员必须远离电杆1.2倍的安全距离。在行人及车辆复杂地段装设护拦，并设专人监护。所有线路的相系根据总工作负责人交付的相位搭接，搭接后反复核对，最后由总工作负责人检查，确保准备无误。电杆定位要求：杆位偏小于50MM。杆坑深度要求：大于2M。立杆要求：无倾斜（3/1000杆高）。组装金件要求：无倾斜（5/1000杆高）。架线要求：无接头且无损伤。组装金件要求：无倾斜（5/1000杆高）。交底人审核人编号：GC—7.4—06开工报告建设单位建设单位联系人工程名称建筑面积建筑造价工程地址单位工程负责人开工许可证编号本项工程施工现场已完成“三通一平”工作，具备开工条件定于年月日起开工，特此报告请审批。签字：年月日施工单位意见签字：年月日建设单位意见签字：年月日主管部门意见签字：年月日填表人：年月日工序交接单编号：7.5—04施工班组单位工程及部位交接内容：防护要求：项目部意见：质检部：签名：年月日上工序单位：签名：年月日下工序单位：签名：年月日编号：GC—7.4—08工程业务联系单部门：工程名称工程部位存在问题处理意见建设单位代表施工单位代表设计单位代表监理单位代表工程例会纪要编号：7.5—05部门：地点：时间：出席人：主持人：记录人：主持人讲话内容：主持人/日期记录人/日期注：此表可用附页补充编号：GC—7.4—10施工日志工程名称：部门：日期气候/温度主要记事（逐日认真填写主要施工活动）填写人：现场检查记录表编号：7.5—06被检项目检查日期检查部门检查人检查内容检查结果工程进度情况工程部：关键/特殊过程控制安质部：人员资质情况办公室：质量管理情况安质部：施工机械和安全文明生产情况安质部：被检单位责任人签字/日期顾客财产问题反馈表编号：7.5—07部门：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：编号：AZ—7.5—03计量器具领用/返还记录部门：类别器具名称检定周期领用返还备注数量日期数量日期记录人编号：GC—8.1—02交付后服务实施和验证单部门：服务对象服务员联系地址服务时间工程项目联系电话服务实施内容：用户评价：签章：年月日实施效果验证：工程科/日期：年度内审计划编号：HBCH—8.2—01审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：c内审首（末）次会议签名表时间：编号：HBCH-8.2-06序号：姓名部门职务姓名部门职务不合格项分布表编号：HBCH-8.2-07序号：部门标准要求合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日期：审核：日期：文件编号:AZ-8.3-01进货物资验证记录部门：序号物资名称型号规格进货数量进货日期甲供自采供方名称质保资料验证日期质检员：编号：AZ—8.3—02物资验收损缺情况单部门：名称品种/规格供应单位存放地点进货量保管员损缺情况：报告人/日期处理意见：设材科/日期处理结果：采购员/日期注：本单一式二联；由材料保管员交材料采购员，材料采购员处理完毕后一份自存，一份交材料保管员。编号：AZ—8.3—03建筑工程材料试、检验委托单部门：送检单位送样人工程名称及部位材料来源要求试验项目试验结果（含报告单附件）委托人/日期审批人/日期编号：AZ—8.3—04紧急放行报告部门：使用单位报告日期工程名称使用部位物资名称型号/规格数量紧急放行原因报告人/日期审批意见安质科/日期检验结果检验员/日期处置情况使用单位/日期注：本报告提出部门一式三联，审批后，使用单位执一联，安质科执一联，设材科执一联。编号：AZ—8.3—07单位工程质量综合评定表工程名称：施工单位：开工日期：年月日建筑面积：结构类型：竣工日期：年月日项次项目评定情况核定情况1分部评工定程汇质总量共分部其中：优良分部优良率分部主体分部质量等级装饰分部质量等级安装主要分部质量等级2质资量料保评证定共核查项其中：符合要求项经鉴定符合要求项3观感质量评定应得分实得分得分率%企业评定等级：企业经理：企业技术负责人：公章：年月日工程质量监督核定：