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质量控制过程主办部门：质控部讲解人：李银迪一．质量管理方针、目标1.质量方针：科学管理，创造一流，持续改进，满足用户。内涵：——运用科学的方法和制度，采用先进技术和装备，实现管理科学，体现效率效益。——公司产品质量和服务水平要达到省内一流。——一切工作只有更好，没有最好，不断寻找差距和不足持续改进，追求尽善尽美。——以用户为关注焦点，一切以用户满意为目标，以优质的产品和服务满足用户的需求和期望。同时在企业内部提倡，每位员工都应为下道工序服好务，确保最终用户的满意。质量目标：1）交付产品检测合格率100%；2）确保出厂水泥优等品率30%（JC/T452-2002）；3）用户满意率达95%。二质量管理体系过程的监视和测量根据公司生产工艺特点，确定对以下过程进行监视和测量，并规定相应的责任部门：1.对于与产品有关的评审要求和服务过程，由销售部进行监视和测量；2.对于供方控制过程：由供应部进行监视和测量；3.对于生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装过程：由质量控制部（质量管理部）和生产部（质量管理部）各生产车间进行监视和测量；4.对于产品的检验和试验过程：由质量控制部（质量管理部）进行监视和测量；5.对于设备控制过程：由机械动力部进行监视和测量。6.对于生产控制过程：由生产部（质量管理部）进行监视和测量；7.对于监视测量装置的校准和维护：由机械动力部进行监视和测量；8.对于人力资源控制过程：由综合部（人力资源部）进行监视和测量三．过程的实现1.原燃材料使用车间必须对所有进厂原、燃材料进行分区存放，标识，质量控制部（质量管理部）分析工必须根据《采制化及上报报表的补充规定》，按《原燃材料分析方法》对进厂原、燃材料进行抽样检验，以及对不合格原、燃材料的搭配和检验结果的上报。质量控制部（质量管理部）对进厂原、燃材料检验结果进行统计，并提出对合格原、燃材料的使用安排和不合格原、燃材料处置意见，由供应部对其实施处置。2.质量控制部（质量管理部）分析工按照《生产流程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程中的堆场（库底）成品、半成品进行全分析，保持记录，必要时将有关数据传递到相关单位和岗位，以指导生产。3.质量控制部（质量管理部）控制工按照《生产流程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程中的瞬时样品进行分析检测，并将分析结果及时传递到相应的部门、岗位，保持记录，统计，将生产控制原始记录交质量控制部（质量管理部）统计员进行汇总。同时以班为单位根据质量完成情况对相应岗位实施考核。4.质量控制部（质量管理部）控制工根据质量控制部（质量管理部）工艺员下达的《生料配料调整通知单》对生料制备实施监控，并确保生料准确入库，库满后及时通知均化工均化；根据熟料烧成质量情况对入库熟料实施控制，确保不同质量的熟料分级入库；根据专职出厂管理员下达的《水泥配比调整通知单》，对出磨水泥实施监控，确保出磨水泥进入指定的库内。5.质量控制部（质量管理部）控制工对生产过程实施监控，应随时查看现场，掌握生料、熟料、出磨水泥入库情况，指挥入库操作，以便按质分别存放，并通知各生产段入库工进行入库操作，加强对其进行抽查和监督，作好相应的记录。必要时对各岗位工实施适时奖罚，开具相应的奖罚单到岗位，确保各项控制指标的落实。6.若出窑熟料重要质量指标达不到规定要求，质量控制部（质量管理部）控制组应及时通知熟料入库工将熟料落地。熟料入库工负责对落地熟料进行必要的标识和防护，通过长期存放熟料对其游离钙进行消解，改善其安定性。质量控制部（质量管理部）控制组根据需要对落地熟料进行游离钙的检测，检测合格经主管水泥配料人员同意后通知熟料入库工对该熟料进行入库，在确保水泥质量的情况下安排其降级或与正常熟料搭配使用，并保持记录。7.质量控制部（质量管理部）物检工按照《生产流程控制表》规定的控制点及控制项目对生产过程中的出窑熟料、出磨水泥、出厂水泥以及要求复查的样品并按要求进行制备，实施检验，保持记录，及时报质量控制部（质量管理部）统计员进行汇总统计。四、过程的输出及改进1.质量控制部（质量管理部）统计员有关规定，每天将各组检验原始记录收集整理，统计并保持记录；月合格率不符合要求，质量控制部（质量管理部）应组织有关人员分析原因，按《纠正和预防措施》进行改进，作好记录。2.质量控制部（质量管理部）生料配料工艺员应根据原燃材料和半成品情况，在确保熟料烧成质量情况下，及时下达相应的《生料配比调整通知单》，确保提高产质量。及时跟踪、掌握和分析生产现场情况，确保产品质量的持续改进和提高。3.质量控制部（质量管理部）专职出厂管理员应严格根据每日熟料质量情况、熟料入库情况，并根据所需品种标号水泥，对水泥粉磨配比作适时调整，下达《水泥配比调整通知单》到质量控制部（质量管理部）控制组和水泥磨配料室，由控制组对水泥生产质量情况实施监控。（1）根据市场需求，水泥库内水泥品种、标号、质量不同情况，下达不同品种、标号、编号水泥的《水泥包装通知单》，按相应比例多库搭配包装，控制组要每班进行两次抽查，以确保包装水泥的均匀性及稳定性。散装水泥出厂时，按照《水泥厂散装水泥管理办法》进行控制和管理。（2）根据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》等标准中对出厂水泥化学指标、物理检验指标的规定，以及《出厂水泥物理检验原始记录》、《水泥入库验收单》、《出厂水泥化学分析原始记录》、《水泥包装质量抽查记录》判断某编号出厂水泥是否符合国家标准要求，在确保该编号出厂水泥100%合格后，向销售部门开具《出厂水泥通知单》，通知该编号水泥出厂；若质量控制部（质量管理部）检验结果其任意一项，有不符合国家标准指标要求的，则该编号水泥进行《不合格品控制程序》进行处理。（3）完成相应原始记录的收集和分类整理，及时录入出厂水泥质检单所需数据，并向用户在7天内提供三天强度的《水泥质量检验报告单》、32天内提供28天强度的《水泥质量检验报告单》。（4）对虽已检验和试验，但未保留检验合格数据的产品、或漏检或未通过某种检验和试验的产品，以及在成品库内存放日期超过一个月的成品，一律视为待检品，立即进行标识，由质量控制部（质量管理部）重新取样检验和试验。4.质量控制部（质量管理部）控制组对出窑熟料的质量进行统计，确定熟料质量是否符合指标要求。分析组经全分析确定熟料化学成分是否符合生料配料方案，物检组经物理检验确定熟料物理性能是否满足要求。5.质量控制部（质量管理部）生料配料主管人员根据原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、包装水泥检测数据和检查出磨生料质量、熟料煅烧质量、出磨水泥质量，并根据具体情况确定、调整生料配料方案和烧成用煤上煤方案，确保熟料优质和稳定；出厂专职管理人员分析出磨水泥、包装水泥检测数据和检查成品段出磨水泥、包装水泥质量，并根据具体情况确定、调整水泥配料方案，确保出磨水泥优质、均匀和稳定，质量控制部（质量管理部）每月对生料、烧成、成品各段有关质量指标的完成情况进行测算、考核。